【安全生产全套表格资料-隐患排查标准】-19 危险化学品生产行业
危险化学品(专项)安全隐患排查表
储存
周围及库区的消防通道是否畅通
查现场/记录
危险品仓库周围是否无危险品废弃物存放
应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；
无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库
每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；
易燃、易爆物品的仓库具有防火措施；
各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度
危险化学品（专项）安全隐患排查表
检查部门： 检查时间： 检查人员：
目的
对危险化学品购买、使用、储存、运输管线、装卸等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
管线是否整体正常
管线附近有无易燃物的堆放
跨路管道的有限高标识，且标识清晰无损坏
与管道相连的泵类是否工作正常
是否存在其他缺陷
6
其他
要求
按照要求认真检查，查出不符合项；对查出的问题立即要求隐患所属单位进行整改，暂时无法整改的下达隐患整改通知单，督促整改；要求整改单位按整改要求、期限完成整改。
内容
见检查项目
序号
检查项目
检查标准
检查方法或依据
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
一书一签
按照规定对属于危险化学品的产品进行登记
查文件/记录
编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记
计、呼吸阀、安全阀等安全附件完好；
罐区及仓库防雷设施、防静电设施完好
储存场所是否设置醒目的安全标志、警示标志和职业危害警示标识
危化品从业单位专业隐患排查表
专业隐患排查表
说明:
1.表中排查频次为最小频次,企业自己安排频次不能少于表中规定频次。
2.表中排查内容企业可以根据实际增加相关内容，但不能减少。
3.发生较大以上事故、有关法律法规标准发生变化、企业内外部安全生产环境发生重大变化时及时进行隐患排查。
1 安全基础管理隐患排查表
2 区域位置及总图布置隐患排查表
3 工艺隐患排查表
4 设备隐患排查表
5 电气系统隐患排查表
6 仪表隐患排查表
7 危险化学品管理隐患排查表
8 储运系统隐患排查表
9 公用工程隐患排查表
10 消防系统隐患排查表
27
**公司事故隐患整改台帐（附录B）
28
**公司重大事故隐患整改台帐（附录C）
29
**公司事故隐患整改通知单（附录D）
**公司事故隐患等级评审/评价记录表（附录E）
**公司安全检查表（附录F）
编制单位：审核人：审批人：。
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(危险化学品安全风险隐患排查表)
企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第二十二条
4
企业应对培训教育效果进行评估和改进。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.2
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二条
4
1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》பைடு நூலகம்安监总管三〔2013〕88号）第二条
2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30二十条
2.特种作业操作证应定期复审。
11
当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十二条
12
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。
17
企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。
18
企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。
19
企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。
危化品安全隐患排查表
检查人员:
危化品安全隐患排查表
被检查单位:
序号
检查内容
检 查 情 况
备注
1.安 全 许 可
1.1
是否取得安全生产许可证，安全生产许可证是否过期
1.2
工商执照经营范围是否安全生产许可证许可范围一致
1.3
主要负责人、分管安全负责人是否经培训取得上岗证
1.4
安全管理人员、特种作业人员是否经培训取得上岗证
1.5
抽查重复使用的包装物（容器）有无定期检验检测报告
4.2
抽查较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 有无醒目的警示标志
4.3
抽查重大危险源（或重要部位），管道、阀门是否按通 过介质涂色，并书写介质名称及流向
5.人 员 培 训 持
5.1
主要负责人是否明确其是本单位安全生产的第一责任 人
5.2
主要负责人是否知道其应负有的安全职责
5.3
抽查员工，其是否知道其应负有的安全职责
1.12
涉及易制毒化学品的，是否取得相应证照，并建立易制 毒化学品管理制度
2.安 全 规 早 制 度
2.1
是否编制了责任制书面文件
2.2
是否建立安全目标考核奖惩制度
2.3
上下级是否签订了安全生产责任书
2.4
是否编制了安全管理机构设置文件
2.5
是否编制了专职安全员任命文件
2.6
是否建立安全费用提取制度，并予以实施
3.13
作业证内容是否包含以下要素：时间、地点、操作者、 监护人、安全措施
3.14
是否在进仃检维修前，编制风险控制措施方案
3.15
企业有无重大危险源，是否对重大危险源进行风险评估
化工企业安全生产隐患排查检查表
特种设备
1
生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。
《安全生产法》第三十条
2
特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
《特种设备安全监察条例》第二十六条
从业人员500人以上的从业单位应当按照不少于安全生产管理人员30%的比例配备注册安全工程师；从业人员500人以下的，应当至少配备1名注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务；危险工艺岗位操作人员应当具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历，或者具有高中学历且经过专业机构培训合格。
5
安全附件的设计、制造，应符合相应国家标准、行业标准的规定。
《压力容器安全技术规程》第143条
6
安全附件应实行定期检验制度，安全阀一般每年至少应校验一次；爆破片装置应进行定期更换，一般爆破片装置应在2～3年内更换；压力表和测温仪表应按使用单位规定的期限进行校验。
《压力容器安全技术规程》第154条
三
防火防爆
GB50489
5.1.13条
2
生产设施的布置，应根据工艺流程、生产的火灾危险性类别、安全、卫生、施工安装、检修及生产操作等要求，以及物料输送与储存方式等条件确定。
GB50489
5.2.1条
3
可能散发可燃气体的设施，宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，在山区或丘陵地区时，应避免布置在窝风地段。
化工企业重点安全检查表
1、安全管理安全检查表
序号
检查内容
依据
实际情况
安全生产隐患排查检查表
目录通用检查项（现场） (3)一、消防安全 (3)1、灭火器材 (3)2、消防设施 (3)3、消防控制室 (4)4、场所消防安全 (4)5、消防通道与疏散 (5)6、消防电气 (6)7、建筑构件及装修 (6)二、电气安全 (8)1、低压配电系统接地 (8)2、配电房建筑与设施 (8)3、配电箱（柜、板） (8)4、插头、插座接线 (9)5、电气设备、设施 (9)6、电气线路 (9)7、漏电保护 (10)8、两级或三级漏电保护 (10)9、移动用电 (10)10、照明电气 (11)11、防雷接地 (11)12、临时用电 (11)三、机械设备、设施 (12)1、淘汰设备 (12)2、危险机械设备 (12)3、人身防护 (12)4、附属设施 (12)四、作业环境 (13)1、作业通道 (13)2、通风 (13)3、地面 (13)4、照明 (13)5、粉尘场所 (14)五、职业健康 (15)1、规章制度 (15)2、防护措施 (15)3、个人劳保用品 (15)4、危害告知 (15)5、有毒物品作业场所 (15)6、技术、工艺、材料 (16)7、警示标识 (16)8、工时 (17)9、女工和未成年 (17)10、高温作业 (17)11、噪声 (18)通用检查项（基础） (19)一、资质证照 (19)1、营业执照 (19)2、消防验收文件 (19)3、安全生产许可证 (19)二、安全管理机构和安全管理人员 (20)1、安全管理机构 (20)2、安全管理人员 (20)三、规章制度 (20)1、安全生产责任制 (20)2、安全生产管理制度 (21)四、操作规程 (21)1、安全操作规程 (21)五、记录档案 (22)1、培训记录 (22)2、隐患排查治理记录 (22)3、工伤事故记录 (22)4、特种设备机操作人员 (22)5、安全生产会议记录 (23)6、安全生产奖惩记录 (23)7、应急演练记录 (23)六、教育培训 (23)1、员工安全教育 (23)2、特种作业人员培训 (24)3、特种设备作业人员 (24)4、外来人员教育 (24)七、事故应急与管理 (25)1、事故报告 (25)2、应急预案 (25)3、应急演练 (25)八、危险作业 (27)1、持证上岗 (27)2、动火作业 (27)3、其他危险作业 (27)专项检查 (28)一、危险化学品 (28)1、危险化学品使用 (28)二、特种设备 (29)1、压力容器 (29)2、电梯 (29)通用检查项（现场）一、消防安全1、灭火器材2、消防设施3、消防控制室4、场所消防安全5、消防通道与疏散6、消防电气7、建筑构件及装修二、电气安全1、低压配电系统接地2、配电房建筑与设施3、配电箱（柜、板）4、插头、插座接线5、电气设备、设施6、电气线路7、漏电保护8、两级或三级漏电保护9、移动用电10、照明电气11、防雷接地12、临时用电三、机械设备、设施1、淘汰设备2、危险机械设备3、人身防护4、附属设施四、作业环境1、作业通道、通风24、照明5、粉尘场所五、职业健康1、规章制度2、防护措施3、个人劳保用品4、危害告知5、有毒物品作业场所6、技术、工艺、材料7、警示标识8、工时9、女工和未成年10、高温作业11、噪声通用检查项（基础）一、资质证照1、营业执照2、消防验收文件3、安全生产许可证二、安全管理机构和安全管理人员1、安全管理机构2、安全管理人员三、规章制度1、安全生产责任制2、安全生产管理制度四、操作规程1、安全操作规程五、记录档案1、培训记录2、隐患排查治理记录3、工伤事故记录4、特种设备机操作人员5、安全生产会议记录6、安全生产奖惩记录7、应急演练记录六、教育培训1、员工安全教育2、特种作业人员培训3、特种设备作业人员4、外来人员教育七、事故应急与管理1、事故报告2、应急预案3、应急演练八、危险作业1、持证上岗2、动火作业3、其他危险作业专项检查一、危险化学品1、危险化学品使用二、特种设备1、压力容器2、电梯。
危险化学品作业安全隐患排查表
安全生产责任 制
1.企业的主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各 职能机构、各岗位安全生产责任制建立并落实
4
机构、人员、制 度
1.设立有安全生产管理机构，配备专职安全主任
5
1.建立健全各项安全管理制度（安全生产检查制度；事 故管理制度；机驾等岗位工作人员培训制度； 劳动防护
用品管理制度；安全生产教育制度； 消防管理制度；应 急预案）
4.根据不同季节、不同安全工作重点、不同人员，有针 对性地进行驾驶员安全教育
5.开展对职工的日常安全技术培训
6.坚持机驾人员出车（航）前的安全教育
7.开展了事故应急预案的演练
7
1.对市场准入和经营资质经过严格审批
2.对公路长吐运输严格执行安全会签和检查
安全监督与保 障
3.执行了人员、车辆、监控、运行等规定
20.新、改、犷建设项目有“三同时”审查
21.企业按规定进行了安全评价
22.设备管线没有跑、冒、滴、漏
12
1.危险化学品有出厂合格证书、 危险化学品安全技术说
明书、危险化学品安全标签
一证两书
13
其它 情况
排查单位： 排查人员:
货单位的《易燃易爆化学物品准运证》
14.生产场所按规定设置了良好的通风、排毒设施
15.对职业危害采取了必要的防范措施
16.特种设备定期检验检测
17.危险性作业场所及设施有醒目的安全警示标志，并 设置了通风、泄压、防爆、阻火、消除静电、自动报警 等设施
18.对重大危险源米取了监控
19.安全装置、厂房布局、建筑结构、电气设备的选用、 安装符合有关的安全标准
9
应急管理情况
伍签订协议，应急救援物资、设备配备齐全
化工企业重大生产安全事故隐患排查标准(表)
6
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
1、丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐未设注水设施的，判定为重大隐患。（要求设置注水设施的液化烃储罐主要是常温的全压力式液化烃储罐）。
4、企业制定了操作规程和工艺控制指标，但没有发放到基层岗位，基层员工不清楚操作规程内容及工艺控制指标的，判定为重大隐患。
1、企业重大变更后未及时修改操作规程、工艺卡片的，判定为重大隐患；一般变更后未及时修改操作规程、工艺卡片的，不判定为重大隐患。
2、企业未制定操作规程管理制度、未编制工艺卡片（但明确了工艺控制指标）的，不判定为重大隐患。
国家安全监管总局于2017年1月发布《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）要求，企业中涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，有以下情形之一的，要开展反应安全风险评估：
1.国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的；2.现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更，且没有反应安全风险评估报告的；3.因反应工艺问题，发生过事故的。
重大生产安全事故隐患排查表（危化企业）
序号
重大生产安全事故隐患判定标准
判定情形
引用标准
检查情况
是否构成重大隐患
备注
构成情形
不构成情形
1
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
1、董事长、总经理在任职6个月后未取得安全培训考核合格证，判为重大隐患。
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《河南省危险化学品生产企 业安全生产许可证实施细则 》
承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度；20）设备设施、
自动化控制系统的维护、保养、检测管理制度；21）安全生产台帐制度；22）装
置开停车安全管理制度；23）安全管—理2制—度执行情况检查制度；24）企业其它实
际需要的安全管理制度。
的检测、评估和监控措施，定期检测、检查，并建立重大危险源检测、检查档案
《国家安全监管总局工业和
安全生产管理 安全生产管理 企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构 信息化部关于危险化学品企
机构及人员设 机构及人员设 要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足 业贯彻落实<国务院关于进
特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估
和安全管理制度； 9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）生产安全事故或
《中华人民共和国消防法》 《建设工程消防监督管理规 定》
公安厅、省消 防总队
“三同时”履 行情况
“三同时”审 批文件
取得安全条件审查意见、安全设施的设计审查意见。
主要负责人
主要负责人
主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格 证在有效期内。
《危险化学品建设项目安 全监督管理办法》
《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规 安监局 定》
—1—
隐患自 查Ⅰ级
要素
隐患自查Ⅱ 级要素
隐患自查Ⅲ 级要素
隐患自查Ⅳ级 要素
自查标准项具体描述
参考依据
监管部门
危险化学品生产企业应当按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险
重大危险源备 重大危险源备 源。
《危险化学品生产企业安全
案证
案证 对已确定的重大危险源，应当有符合国家有关法律、法规、规章和标准规定 生产许可证实施办法》
育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注 《危险化学品生产企业安全
册安全工程师资格。有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资 生产许可证实施办法》
格证书。
责任制建立情 责任制建立情 企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、 《危险化学品生产企业安全
《国家安全监管总局关于进 一步加强危险化学品企业安 全生产标准化工作的通知》
基础管理
资质证照
危险化学品登 记证书
危险化学品登 记证书
企业应按照国家有关规定对危险化学品进行登记，取得危险化学品登记证书。
《危险化学品从业单位安全 生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008)
消防验收
消防验收（备 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头应取得消防 案）文件 验收合格报告。
河南省危险化学品生产行业安全生产隐患排查清单----省安全监管局
隐患自 查Ⅰ级
要素
隐患自查Ⅱ 级要素
隐患自查Ⅲ 级要素
隐患自查Ⅳ级 要素
自查标准项具体描述
参考依据
营业执照
营业执照
依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为 公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本 、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公 司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。
安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）
特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估
和安全管理制度； 9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）生产安全事ห้องสมุดไป่ตู้或
者重大事件的调查和报告处理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制
安全生产管 理制度和操
《公司法》
监管部门 工商
安全生产许可 安全生产许可 取得危险化学品安全生产许可证，未取得安全生产许可证的企业，不得从事危险 《危险化学品生产企业安全
证
证
化学品的生产活动。
生产许可证实施办法》
安监局
安全标准化
安全标准化
新建危化品企业要按照《基本规范》、《通用规范》的要求开展安全生产标准化 工作。新设立的危化品生产企业自试生产备案之日起，要在一年内至少达到安全 生产标准化三级标准。提出危化品安全生产许可证延期或换证申请的危化品企 业，应达到安全生产标准化三级标准以上水平。
作规程
规章制度
规章制度
度；13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限 空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度（包括：职业病危害 防治责任制度；职业病危害警示与告知制度；职业病危害项目申报制度；职业病 危害监测及评价管理制度；建设项目职业卫生“三同时”管理制度；劳动者职业 健康监护及其档案管理制度）；17）劳动防护用品配备使用维护管理制度；18）
置
置
50人的企业至少配备2人）。
一步加强企业安全生产工作
的通知>的实施意见》
安全生产管
理机构及人
安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，
员
且合格证在有效期内。
安全生产管理 安全生产管理
《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规 安监局 定》
人员
人员
专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教
隐患自 查Ⅰ级
要素
隐患自查Ⅱ 级要素
基础管理
安全生产管 理制度和操
作规程
隐患自查Ⅲ 级要素
规章制度
隐患自查Ⅳ级 要素
自查标准项具体描述
参考依据
监管部门
企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规
章制度：1）安全生产工作例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）
安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）
况 安全生产责
况
岗位相匹配。
任制
责任制落实情 况
责任制落实情 况
单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容 。单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证 安全生产责任制的落实。
生产许可证实施办法》》 《安全生产法》
基础管理
企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规 章制度：1）安全生产工作例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）