重点税源客户端常见问题以及解决办法
税源管理工作存在的问题及对策
税源管理工作存在的问题及对策近几年来，我县经济快速发展，为地方税收培植了丰富的税源。
同时，经济结构和产业结构的不断调整变化，使地方税源呈现出多元化、复杂化的特征，传统的税源管理方式很难适应当前的税源管理工作，现就如何加强税源管理提出一些看法和观点。
一、当前税源管理存在的问题（一）税源管理机构职能“缺位”。
随着征、管、查三部门的分离和计算机技术的广泛运用，税收管理员的职能发生了变化，由“管户”逐渐过渡到以“管事”为主，这在一定程度上防止了“人情税”和“关系税”，有利于税务系统的廉政建设。
但是，在一些地方也出现了“两少一多”现象：税收管理员下户调查研究的少，对纳税人的经营情况、缴税情况及税收结构进行认真分析的少，依靠纳税户自行申报来掌握税源、指导征收的多。
若出现申报不实，偷、漏税等问题则由稽查部门去处理。
这样一来，在税源的管理上便出现了“空档”，管事与管户在一定程度上脱了节。
由于征、管、查之间始终处于磨合的状态，未达到统一和规范，导致税源管理的职能存在“缺位”现象。
办税大厅征收人员就表征税，被动接受纳税人的申报资料；税收管理员不能主动收集纳税人的生产经营和税源变动情况；对税源控管乏力，对辖区内的税源底数不清，户籍不明，造成大户管不细、小户漏管多，“疏于管理、责任淡化”的问题凸现。
（二）部门协调配合不得力。
从外部来看，涉及税源管理最紧密的工商、国税、银行、土管、城建、地税等部门之间的协作配合还没有真正建立起来，不能进行有效的信息传递，更谈不上信息共享。
从内部来看，征、管、查三部门、机关科（股）室之间、上级局与下级局之间在强化税源管理方面还存在工作脱节，协调配合不畅，没有形成各部门齐抓共管、密切配合、协调一致的良性税源管理机制。
（三）税源管理力量有待进一步加强。
在税源管理过程中，基层存在的一个主要问题就是征管力量不足，税源管理人力资源分配不合理，存在基层税源多、人员少，机关管理人员多、一线税源管理人员少等不合理现象。
税源管理中存在的问题及建议
税源管理中存在的问题及建议2019-03-31税源管理是税收征管的基础。
近年来，随着经济社会的发展变化、信息⽹络时代的发展，税源分布的领域越来越⼴，纳税⼈经济成分的多元化，经营⽅式的多样化，使税收征管的复杂性和⼯作难度明显增加，给税收管理⼯作提出了更⾼的要求。
实践证明，只有不断加强税源管理，实施科学化、精细化管理，税收收⼊才能持续稳定增长。
⼀、税源管理中存在的问题（⼀）纳税⼈纳税意识不强。
近年来，随着税收管理的⼿段不断创新，科学化、规范化、精细化管理⽔平⽇益提⾼，征管质量显著提升，但是纳税⼈税法遵从度并没有随征管质量的提⾼⽽同步提升，特别是⼀些地⽅⼩税源，如⼟地使⽤税、房产税、建筑营业税等，税源流失的问题⽐较普遍。
（⼆）纳税申报重“形式”轻“内容”。
⼀⽅⾯，由于考核更多关注的是纳税申报率，税务⼈员在申报受理中，往往更多注重的是纳税⼈是否申报，⾄于纳税申报是否准确真实，未加以考证。
另⼀⽅⾯，许多纳税⼈采取现⾦交易、账外经营，或采取销毁账证、虚假申报等，税务部门由于难以掌握纳税⼈的实际经营活动情况，从⽽⽆法确定纳税申报的真实性和准确性。
（三）对纳税⼈动态监控不够，纳税评估流于形式。
⼀⽅⾯税务管理平时⼯作中⼤部分时间在应付临时性和案头管理⼯作，真正下户了解纳税⼈⽣产经营情况、进⾏户籍巡查或纳税⼈动态监控很少。
另⼀⽅⾯纳税评估主要是就表审表，就企业报送的资料核对⽽核对，对企业动态数据了解⽆⼏，纳税评估成效甚微。
（四）内部管理与外部配合的关系处理不够协调。
主要表现为在税源管理上，还未形成真正的信息共享、内外联动的监控机制。
与⼯商、地税、技术监督部门的信息交换制度不健全，缺乏深层次的交流与合作，未能充分发挥外部⼒量的作⽤，税源监管的社会化程度不⾼。
同时，与公、检、法等部门的联系和配合不够，打击⼒度不⼤，偷、逃税案件时有发⽣。
（五）对税源及税源监控管理的重要性认识不⾜。
对已制定的各项税源管理制度落实不到位，税源管理的全⾯性、规范性、实⽤性不强，在⽇常检查、税源调查、数据采集、预测分析、纳税服务等环节上，仍然处于粗放型、低标准层⾯上，甚⾄出现空⽩状态。
税源管理中存在的问题及对策分析
税源管理中存在的问题及对策分析2019-09-04【摘要】税源管理是税收征管⼯作的基础，税源管理⼯作开展的不好将会严重影响后⾯的整个税收征管的其他环节的正常稳步开展，其很⼤程度上也体现着整个税收征管⼯作的⽔平。
⽂章以税源管理现状为出发点，分析产⽣这些现状的原因，最终提出提升税源管理⽔平的对策。
【关键词】税源管理；税源监控；税务稽查；激励机制税源管理是保证实现税收职能的前提条件，做好税源管理⼯作不仅可以保证当地税收收⼊的及时⾜额⼊库，最⼤程度的降低企业和个⼈的偷税漏税，⽽且还能够创造公平的市场经济发展⼤环境，更重要的是可以为国家经济税收等宏观政策的出台和实施提供基础性数据等。
为了更好地实现税收职能，必须加强我国的税源管理。
⼀、税源管理中存在的问题1.税收分析⽅法较为单⼀⼀⽅⾯，对税源企业的税收征管⼯作是⼀项⾮常复杂的系统⼯程，其所涉及到的各⽅⾯因素⾮常多，⽽⽬前税源管理仅仅采⽤较为常见的算数平均法和简单的⽐例法等，⽅法选择上较为简单，且多采⽤定性分析为主很少采⽤定量分析⽅法。
另⼀⽅⾯，在税收预测主要采⽤传统的“基数+增减因素”法，导致税源预测管理与实际情况有⼀定的差距。
税源企业的纳税的基数主要是会计核算的应征数，漏掉了纳税企业应该缴纳⽽没有缴纳的那部分税款，其与企业实际的应纳税额是有差距的，尤其是统计数据的⽜鞭效益导致数据失真更严重。
增减因素的确定通常是对部分典型企业的调查⽽综合得出的，其准确性受到调查企业的影响较⼤。
2.税源监控内容不全⾯很多企业为追求企业利润的最⼤化，在申报纳税的过程中有时会故意隐瞒各种重要的信息，甚⾄有部分税源户会提供不真实的数据和报表，采取各种⼿段和⽅式故意少纳税的现象。
这些企业偷税漏税的⾏为很⼤程度上导致了纳税申报信息的失真，⽽税务机关在计算纳税额度的时候⼤部分依靠的是税源企业提供的各种财务报表和其他登记资料，对其⽇常经营变动资料掌握的⾮常少，加上税源企业⼈为地造成纳税信息的失真，使得纳税计算依据变得不可靠，带来国家税务机关⼯作的被动。
对当前税源管理中存在问题及对策探析与思考
对当前税源管理中存在问题及对策探析与思考税源管理是整个税收征管工作的基础和核心，是反映税收征管水平的重要方面，也是落实科学化、精细化管理的最终落脚点。
为进一步抓住税收征管的核心，摸清实际税源底数，不断强化税收专业化管理，现对基层税源管理工作中存在的问题和对策作以粗浅分析，以助于更好地推进基层税源管理工作。
一、税源管理工作现状目前，西峰区国税局共管辖纳税人12919户，其中企业纳税人3388 户，个体纳税人9531户。
按照税种划分，增值税纳税人12836户，其中一般纳税人 716户，小规模纳税人12120户。
主要分布在能源化工、电力销售、邮政电信、交通运输、成品油经销、酒类制造、农副食品经销、砖瓦建材制造、自来水、批发、零售等行业；企业所得税纳税人 2952户，均为居民企业纳税人，主要分布在供热、酒类制造、农副食品经销、砖瓦建材制造、其他加工、零售、金融保险业、房地产业等行业；消费税纳税人 40户，主要分布在成品油生产、酒类销售、金银饰品销售等行业。
西峰区国税收入主要来源于能源化工、烟草、电力等行业，其中原油生产、石油化工、油田三产及油田劳务企业缴纳税收占总收入的 90.19 %，烟草和电力企业缴纳税收占5.26%，其它企业及个体税收占 4.55%。
全区年纳税在100万元以上的企业 40户，年纳税500万元以上的企业5户。
近年来，全面推行了“重点税源重点管、一般税源行业管、小型税源属地管”点线面立体式专业化税源管理模式，税源专业化管理取得了一定成效，但是税源管理工作中还存在着一些问题和不足。
（一）税源管理不精。
对办证户和新开业户的管理不平衡，在日常工作中重视办证户管理、轻视新开业户管理,导致一些纳税户开业后长期不办证,造成税源流失。
日常工作中重视起征点以上纳税人管理、轻视起征点以下纳税人管理,户籍巡查不够,税源变动情况不明,造成不应有的漏征漏管等问题。
重视单个税源情况掌握、轻视整体税源的综合分析,“一户式”管理不到位,信息利用率不高,导致发生对纳税人的纳税信息资料掌握不及时,对税源的变动情况掌握不全面的问题。
关于重点税源管理上的存在问题与思考
关于重点税源管理上的存在问题与思考何益民近年来，汝城县局在重点税源管理方面做了一些努力和尝试，也收到了一定效果，但重点税源监控工作仍存在一些不容忽视的问题。
现探讨如下：一、重点税源管理中存在的问题（一）管理力量的薄弱。
目前对重点税源企业配备的税收管理员相对较少，管理科重点税源管理人员只有少数几个人。
虽然在源泉控管上已基本做到了税务登记、催报催缴、发票管理等方面的管理，但在深入企业了解情况，掌握纳税人生产经营、财务核算等涉税信息的动态管理上缺乏深入，对重点税源也只是心存关注、实缺监控，无法达到真正意义上的重点税源监控。
另外税收管理员的责任感、业务能力、评价考核体系对税收管理员的素质要求很高，但目前有一些负责重点税源企业的管理员在税收征管工作中只求不出错，不求高质量，对企业上报的重点税源报表只要审核通过，根本无力保证数据的正确性，看错数据表的单位，把万位表当成个位表的现象也时有发生，要从企业上报的数据中，发现企业深层次存在的问题了就更谈不上，缺乏创新和开拓进取精神，因此造成对重点税源企业监控力度不强，管理水平不高。
（二）注重静态管理，动态管理缺位。
从目前重点税源监控管理的现状分析，不仅整个监控环节滞后，而且方法也比较单一，多侧重于对事后静态信息的分析与评价，且其真实性、准确性还有待进一步提高，而对于纳税人在经营过程中即将发生和正在发生或已经发生的涉税事项等不确定的动态信息监管不力，缺乏事前、事中的动态信息资料，客观上形成税源监控与管理工作和纳税人的经营行为的脱节，普遍缺乏对纳税人经营活动全部信息的掌握和事前、事中动态监督分析。
尚未形成企业、金融、税务等部门的信息共享及相互制约机制。
税源监控方式与过去比虽然有了很大改进，但计算机网络的应用和征管信息化仍处在初级阶段。
国税、地税、工商、金融、部门尚未真正联网，部门之间信息共享受到制约，国税机关目前还无法全面、准确、广泛、及时地获取纳税人的全部（特别是外部）征管信息，给重点税源的监控管理造成了一定难度。
重点税源财务报表采集客户端操作手册
重点税源财务报表采集客户端操作手册重点税源财务报表采集客户端用于采集重点企业的财务数据，为税源分析提供数据支持。
客户端提供标准的财务报表模板，完善的规则校验公式。
导出数据无缝对接核心征管财务数据接口，基于字节流加密方式保证离线数据安全。
本文档分两部分详细介绍客户端的安装和使用操作步骤，以及常见问题的解决办法。
一、客户端安装操作1、客户端在线获取方式：登陆国家税务总局山西省税务局网址：点击纳税服务–资料下载-软件下载，点击《山西重点税源财务报表采集客户端》进行下载，如下图所示：2、客户端安装：双击“财务报表采集客户端.exe”弹出安装界面，默认安装路径：C:/重点税源文件夹，可以自己修改路径，点击安装。
如果有旧的客户端版本，会提示是否覆盖，选择是，如下图所示：安装完毕，“C:/重点税源”文件夹（默认）会生成安装后的文件。
操作系统桌面会生成快捷方式，如下图：同时会弹出软件界面，如下图：以上就是没报错情况下客户端获取和安装的全部操作步骤。
3、客户端安装过程中的常见问题：（1）提示找不到，去别的机器C:\Windows\System32（32位）或者C:\Windows\SysWOW64 (64位) 目录下拷贝到软件安装目录。
类似的报错比如：is missing or invalid 都按这种方法解决。
（2）如果导出提示不能创建组件，需要重新安装OFFICE软件。
（3）如果登录用户不是administrator ，请右键快捷方式–属性-兼容性，勾选以管理员身份运行此程序，勾选以兼容模式运行这个程序（xp）。
二、客户端操作帮助1、用户注册：功能说明：软件本身用户注册功能，用户名可以输入任意值。
操作步骤：点击【新用户注册】，输入：【用户名】、【密码】、【确认密码】，点击【注册】。
截图如下：2、纳税人信息录入：功能说明：纳税人信息采集功能，请输入原国税纳税人识别号或者统一社会信用代码，输入纳税人名称，选择纳税人所属行业，使用的报表版本。
客户端出现问题及解决方案汇总
客户端出现问题及解决方案汇总V2.05版本客户端自动升级出现问题及解决方案如纳税人在自动升级过程中出现下列问题，请参照解决方案处理。
问题一：客户端出现了不停升级的现象。
问题二：客户端升级到V2.05后，客户端填写了多个企业申报信息的，所有企业的申报数据变成一样的了。
（您可以重新填写数据，或使用下面的解决方案。
）解决方案：一、下载v2.05版客户端软件。
登陆天津财税网（）,依次点击“网上办公——下载专区”，进入“下载页面”，在左侧树中选择“下载类——税收类”，进入税收类下载专区，点击右侧“天津地税纳税人客户端管理系统”，进入“天津地税纳税人客户端管理系统”下载页面，下载V2.05版“天津地税纳税人客户端管理系统”。
二、安装v2.05版客户端软件。
（一）拔掉网线，使您计算机的网络处于断开状态。
（二）正常打开“天津地税纳税人客户端管理系统”，查看您使用的“天津地税纳税人客户端管理系统”的版本。
（三）请根据您当前系统的版本，选择解决方案：（两者选其一，请根据版本选择）1. 版本为V2.05以下（不包含V2.05 即版本号为V2.00、V2.01、V2.02、V2.03、V2.04）版本，请按如下操作：（1）在“开始”菜单中选择“天津地税纳税人客户端管理系统”，在其子菜单中选择“客户端系统管理”子菜单，进入“客户端系统管理”功能，在“备份管理”页中点击“备份”按钮，备份您的数据；（2）不卸载原有程序，按照系统提示，直接安装下载的“天津地税纳税人客户端管理系统V2.05”；（3）在“开始”菜单中选择“天津地税纳税人客户端管理系统”，在其子菜单中选择“客户端系统管理”子菜单，进入“客户端系统管理”功能，在“数据迁移”页中点击“数据迁移”按钮，将已填写的数据恢复到新安装的系统中；（4）至此，程序已升级为最新版本。
2. 如果所用的版本为V2.05版，请按如下操作（1）不卸载您原有程序，按照系统提示，直接安装下载的“天津地税纳税人客户端管理系统V2.05”；（2）在“开始”菜单中选择“天津地税纳税人客户端管理系统”，在其子菜单中选择“客户端系统管理”子菜单，进入“客户端系统管理”功能，在“数据迁移”页中点击“数据迁移”按钮，将已填写的数据恢复到新安装的系统中；（3）至此，程序已升级为最新版本。
税源管理中存在的问题及对策
税源管理中存在的问题及对策税源管理是税收征管工作的核心。
近年来，随着经济社会的发展变化，纳税人数量不断增加，经济成分多元化，经营方式多样化，使征纳双方信息不对称现象日益突出，税收征管的复杂性和工作难度明显增加，给税收管理工作带来了新的挑战，提出了更高的要求。
实践证明，只有牢牢抓住税源管理这个核心，税收收入才能持续稳定增长，才能最大限度实现严密监控税源应收尽收，因此，要始终将税源监控管理置于税收征管工作的突出地位，切实抓紧抓实抓好。
一、当前税源管理中存在的问题（一）企业税法遵从度不高，纳税申报真实性差。
近年来，随着税收管理的手段不断创新，科学化、规范化、精细化管理水平日益提高，征管质量显著提升，但是纳税人税法遵从度并没有随征管质量的提高而同步提升，特别是一些重点税源行业，如建筑安装、房地产开发、商贸流通、制种等，不按期申报以及申报不实的问题比较普遍。
建筑安装、房地产开发和制种企业由于自身特点，存在生产经营的不均衡性，建设、开发及生产周期长，取得收入时间相对集中，建筑企业在工程竣工决算后、房地产开发和制种企业在销售实现后，才集中申报缴纳税款，难以做到按期申报。
虽然近年来由于强化管理，不按期申报的现象有所减少，但申报不实的问题仍然普遍存在，大量存在，税收违法问题依然比较突出。
（二）干部业务素质无法完全适应当前税收征管需要。
一方面，人才相对缺乏，特别是懂税收、懂财会、会评估、会分析、能查账的复合型人才比较缺乏，虽然全系统干部学历层次普遍较高，但科班出身、真正受过税收专业教育的干部比例很小。
另一方面，队伍结构失衡，全市地税系统干部平均年龄42岁，其中40岁以上干部占总人数60%以上，老龄化问题日益突出，队伍活力不够，后劲不足，缺乏昂扬朝气和蓬勃锐气。
另外，干部学习动力不足，知识更新速度较慢，部分干部对学习的目的意义缺乏正确认识，功利思想严重，满足于拿文凭考证书，而忽视了学以致用、学用结合，突出表现在全系统计算机等级考试过关人数不断增加，级别不断提高，但计算机实际操作能力差强人意。
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重点税源客户端常见问题及解决办法
问题1：更换操作系统如何备份数据
问题描述：纳税人因更换电脑或重装电脑系统，当纳税人重新初始化纳税人一体化办税软件以后打开重点税源时无法查看以前申报的数据
解决办法：换电脑或重装操作系统前，请将原来的客户端软件做好备份，新电脑上操作时，运行备份文件夹中的\ServYou\EPPortal3.0\EPEvenue.exe的图标即可
建议：安装纳税人一体化办税软件时尽量不要默认安装在电脑C盘，因为C盘是系统盘，一旦发生重装系统或电脑崩溃，系统盘的所有文件将会丢失，从而导致纳税人一体化办税软件数据丢失，无法恢复。
备份方法如下：
找到的安装路径（即桌面快捷图标点击右键-选择属性-点击查找目标）将Servyou 这个文件夹拷贝出来即可
问题2：调查问卷表，主要预测指标数据的填写说明
问题描述：调查问卷中的主要指标预测是否每月必须填写？
解决办法：调查问卷表的主要预测指标需要填写的月份是：1、3、6、9 这四个月需要填写，其他月份无需填写。
(上面指标表只要1、3、6、9这四个月填写)
主要预测指标填写时注意事项：
当填写第3项国内税收时要注意，国内税收合计要大于等于其中增值税、消费税、营业税、企业所得税以及个人所得税等税收之和；
问题3：介质申报问题
问题描述：上月正常申报后，本月申报时，点击填写报表提示“请下载核定信息”，无法进行下一步操作，如图所示
解决办法：出现上图界面的原因是申报方式被改为了：介质申报。
点击“参数设置”，将介质申报改为网络申报，然后点保存，点击首页重新点击即可。
问题4：提示：服务器上无企业核定信息，请与软件开发商联系！
问题描述：在第一次初始化，纳税人一体化办税软件进入重点税源模块时，会提示：服务器上无企业核定信息，请与软件开发商联系！
问题原因及解决办法：
出现该问题有两种情况：
a、纳税人在进行初始化时，税号填写错误导致
当出现这种问题时，纳税人需检查软件中的税务登记证号码是否错误，检查方法可查看软件界面的左下角纳税人识别号是否正确(如上图红色标注部分)。
若税务登记证号码有误，需完整卸载纳税人一体化办税软件（包括删除安装目
录），重新进行安装并填写正确的税务登记证号码进行初始化。
b、局端没有维护该企业，这种情况需要联系专管员，由专管员通知运维人员进行
信息维护
问题5：纳税人客户端升级失败
问题描述：进入软件后，提示正在下载升级包，但最终提示下载升级包失败
问题原因：纳税人所在公司由于考虑到网络安全问题可能对网络端口做了限制，因此这部分纳税人无法实现在线升级。
解决办法：需要到国税官网下载手工升级包进行手工升级。
问题6：取数不准确
问题描述：进入税收表或财务报表时，数据全部为0或部分数据不准确
问题原因及解决办法
A:数据全部为0
纳税人客户端没有获取到任何数据，即核定值全为0
原因及解决办法有以下两种情况：
1)纳税人刚刚申报或者还没申报增值税等税种
解决办法：纳税人自申报增值税等税种后，24小时后再申报重点税源
2)纳税人已申报增值税等税种24小时或超过24小时
解决办法：联系运维人员解决数据延迟问题
B：部分数据不准确
纳税人客户端已经获取到申报数据，但是有些数据不准
解决办法：纳税人提供具体哪一行取数不准，并提供实际的正确取数，反馈给专管员或者运维人员。
问题7：审核定位功能的使用
问题描述：对审核定位功能使用不熟悉
解决办法：
当点击审核时，回弹出如下图的审核对话框（说明：审核对话框中的那些审核说明项是有问题的通不过的项）。
我们点击每一项审核说明（如上图红色标注出），可定位到问题处（如下图，定位到问题处显示红色部分）。
问题8：审核说明的填写
问题描述：填写完审核说明的项目，再次点击审核时，已填写的审核说明项目会再次出现在需填写审核说明栏次里面
问题原因以及解决办法：
首先这种不叫审核不通过，我们可以点击“审核“，然后勾选“只显示未填写审核说明”，这样那些已经填写了审核说明的项就会不显示。
未勾选“只显示未填写审核说明“：（审核通过项也会显示出来）
在未勾选“只显示未填写审核说明”时，即使填写了审核说明的先也是会显示在审核项对话框的。
勾选“只显示未填写审核说明“：(勾选后只显示未通过项)
勾选后，如果审核框内没有任何审核项，那么说明审核已通过，然后点击保存即可申报(上图，就是审核通过的一种情况)；如果勾选后审核框内还有选项，那么说明审核框内的项还没有通过，需要点击每个审核项定位处理。
9、调查问卷表28个选项填写
问题描述：纳税人在填写完调查问卷表时，保存时一直保存不起，提示如下图：
解决办法：仔细核对从第1项到第28项是否有某项还是默认项。
注：1）其中第9和第10项，这两项中有且只有一项为非默认项（也就是说其中一项必须为默认值，那么另一项要选择非默认值）
2）对于非出口退税企业，那么15~18项均可默认不选择
10、单机版tras系统如何修改企业主代码
问题描述：纳税人在使用老版本tras填报数据时，由于纳税人的企业主代码不对，需要修改企业主代码
解决办法：首先打开tras系统，打开“工具”菜单栏，点击“修改报表户代码”，进入修改代码对话框，如下图：
在红色标注处修改代码，然后点击确定。
然后点击“计算”（一定要记得修改完成后点击计算），使修改生效。
11、老版tras审核问题
问题描述：当税管员将tras数据导入到老版本tras进行审核时一直通不过，而且也填写了审核说明。
解决办法：首先打开tras系统，打开“工具”菜单栏，勾选“忽略已填写审核说明项，然后重新点击审核即可。
（注：默认情况下，老版tras系统对填写了审核说明的项也是通不过的，只有忽略填写了审核说明的项才审核通过）
12、数据变动情况问题
问题描述：当纳税人修改了税收表或者财务报表黄色部分的数据，点击保存时弹出如下核定数据变动情况：
解决办法：直接关闭“核定数据变动情况”对话框即可
说明：核定数据变动情况只是一个提示，告知我们自己填写的数据与核定数据不一致。
这只是一种风险提示，并不影响纳税人申报。
所以说直接关闭即可！。