物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物料采购管理制度全套
物料采购管理制度（1）采购部接收“请购单”时，应检查单据的填写情况是否清晰、完整，是否经过企业上级审批。
（2）采购部接收“请购单”时，应遵循“无计划不采购、库存充足不采购、信息不详尽不采购”的原则。
（3）采购部接收“请购单”时，应及时与仓储部联系，确认请购物资是否有超储库存。
（4）对于不符合规定以及撤销的“请购单”，及时通知相应部门。
2．请购单的分发要点。
（1）对于“请购单”应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
（2）对于紧急请购项目应优先处理。
（3）对于无法达到“请购单”所述要求的情况，要及时通知请购部门。
第3章采购作业程序第7条物料采购审批程序1．采购部对接收到的“请购单”进行审核，将不符合规定的“请购单”退回请购单位。
2．采购部根据“请购单”以及目前仓储物料情况，确定应采购的物料种类、数量、规格以及拟采用的采购方式，编写“物料采购审批表”，交由生产副总以及总经理审批。
3．审批通过后，采购部按照规定程序开展采购作业。
第8条物料采购实施程序1．物料采购人员接到“物料采购审批表”，确定采购内容，包括采购对象、采购数量、采购时间等信息。
2．采购信息确认后，物料采购人员应首先选取与企业存在固定合作关系的供应商，进行采购作业。
3．若无合适供应商，物料采购人员应进行调查和询价，按照市场行情选择三家以上的供应商作为备选对象。
4．将供应商的整体情况进行整理分析，拟定议价方式及各种附加条件，以经过批准的采购方式，向供应商议价。
5．物料采购人员综合物料价格以及质量等因素，确定供应商。
向上级汇报，得到审批后，与供应商签订采购合同，按照合同进行采购。
第9条采购物料验收入库程序1．收到采购物料之后，物料采购部门组织人员对采购物料进行检验。
2．检验合格后，填写“物资入库验收单”，将物料登记入库。
3．对于不合格物料，检验人员及时通知物料采购人员，物料采购人员与供应商联系，及时办理退换货。
第10条采购物资付款工作程序1．采取预付款方式的采购物料，由物料采购人员凭“采购合同”，填写“借款单”，交由财务部审核，审核结束后办理付款手续。
物料采购管理制度三篇.doc
物料采购管理制度三篇第1条物资采购管理系统为加强物资管理，规范工作程序，特制定本系统。
二、范围本系统指定物料采购计划、执行、物料入库、出库、存款、仓库管理等项目。
3.采购职责:1.根据各部门的采购订单、各部门的库存状况和实际使用情况，制定采购计划；2.对于不在供应文件上的材料，可以根据用户部门提供的信息，结合该部门的知识，逐步编制采购报告并提交审批。
3.采购报告应逐级提交审批。
采购报告要求，首先，每种材料应有三个以上的报价；其次，每种材料应有明确的项目，如采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位(供应商)；4.开发新的供应商，建立供应商档案，经部门经理审核批准后实施；5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施材料采购；6.根据他自己的调查，当同一质量的实际价格低于计划价格时，他应报告部门经理重新批准定价。
6.采购材料时严格检查材料质量，品牌、规格、制造商必须满足规划要求；8.了解材料的市场价格，每三个月向领导汇报一次市场情况调查分析报告(对于一个材料，了解三个以上的报价)。
9.跟踪和管理供应商。
10.组织供应商评审。
11.如果零星采购材料单价超过10000元或零星批量采购金额超过20000元，相关部门应共同参与评审。
四个仓库职责1.检查物料数量、价格，收货、发送物料；3.每月定期向采购部汇报库存情况；4.担保账户、卡、第3项匹配；4.材料质量由相关验收人员验收并签字，不符合质量要求的材料有权拒收。
5.管理内容和方法1采购1.1各种材料的采购由使用部门提供月度计划。
除紧急情况和其他特殊情况外，应严格控制零星采购。
1.2供应商发展计划调查供应商向供应商提交所需材料报价比较三个供应商的报价，并向部门经理报告所有方面以确定供应商。
1.3采购货物的密封样品在签订采购合同时，密封样品和书面质量指标必须作为合同附件从供应商处获得。
密封样品必须带有供应商不可信赖和否认的印记。
样品的选择应由设计单位确认，并由监理单位妥善保管，并做好相应记录。
mro物料采购管理制度
mro物料采购管理制度为了有效管理企业的物料采购工作，规范化采购流程，提高采购效率和节约成本，制定和实施一套科学合理的物料采购管理制度是非常必要的。
本制度旨在明确物料采购的基本原则、流程、责任和评估标准，为企业的物料采购工作提供规范指导。
二、物料采购原则1. 合法合规原则：物料采购必须遵守国家相关法律法规，不得违法违规，采购人员应严格按照公司和国家的规定进行采购活动。
2. 诚实守信原则：采购人员应当诚实守信，不得接受供应商的贿赂，不得泄露公司机密信息，确保采购活动的公正、透明。
3. 公平竞争原则：采购活动应当保证供应商的公平竞争权利，不得歧视供应商，确保在市场竞争中能够选择到性价比最优的物料。
4. 优质高效原则：采购人员应当积极寻找优质的供应商，选择质量好、价格合理、服务优质的物料供应商，保证采购活动的高效率。
5. 风险管理原则：物料采购过程中应当重视风险管理，做好合同管理和供应商评估，防范各类采购风险，保障企业利益。
三、物料采购流程1. 采购计划：根据企业生产计划和物料使用量，制定年度、季度或月度的物料采购计划，明确采购物料的种类、数量、预算等信息。
2. 供应商选择：通过市场调研、招标、询价等方式选择合适的供应商，建立供应商库，确保供应商的品质和信誉。
3. 询价比价：向选定的供应商发送询价单，比较各家供应商的报价、交货期、服务等信息，选择性价比最优的供应商。
4. 签订合同：确定供应商后，双方签订正式采购合同，明确物料的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等具体内容。
5. 物料采购：根据合同和采购计划，及时下达采购订单，跟踪物料的采购和交货情况，确保按时、符合要求地向生产部门供应物料。
6. 物料验收：收到物料后，进行验收工作，检查物料的质量、数量和规格是否符合合同要求，确保采购物料的合格可用。
7. 付款结算：按照合同规定和供应商的发票，及时支付采购款项，保持与供应商的良好合作关系，促进合作的长期稳定发展。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物料批量采购管理制度
物料批量采购管理制度1.引言物料采购是企业生产经营活动中不可或缺的一环，合理的物料批量采购管理可以确保企业的生产能力和供应链的稳定性。
为了规范物料批量采购流程，提高采购效率和减少采购成本，制定并执行物料批量采购管理制度势在必行。
2.适用范围本制度适用于公司内部所有物料采购活动，包括直接原材料、间接原材料、办公用品等的批量采购。
3.采购计划3.1 采购需求提报任何部门或员工发现物料采购需求，应及时将需求以书面形式提交给采购部门。
采购需求提报应包括以下内容： - 物料名称和规格型号 - 采购数量 - 预计使用时间及交付时间 - 物料供应商推荐（可选）3.2 采购计划编制采购部门收到采购需求提报后，应根据实际情况编制采购计划。
采购计划应包括以下内容： - 物料名称和规格型号 - 采购数量和金额 - 采购方式（比如招标、询价等） - 采购时间计划 - 供应商选择和评估依据3.3 采购计划审核和批准采购部门完成采购计划后，应将计划提交给相关部门负责人进行审核和批准。
审核和批准应重点关注以下方面： - 采购计划的合理性和可行性 - 供应商的信誉和供货能力 - 采购成本和预算的控制4.供应商选择和管理4.1 供应商评估采购部门应建立供应商评估制度，评估新供应商和定期评估现有供应商。
供应商评估应包括以下内容： - 供应商的资质和信誉 - 供应商的供货能力和交付准时性- 供应商的产品质量和售后服务 - 供应商的价格竞争力4.2 供应商选择采购部门在编制采购计划时应综合考虑供应商评估结果，选择合适的供应商。
供应商选择应遵循以下原则： - 优先选择信誉良好、供货能力强、产品质量可靠的供应商 - 对于大额采购，采购部门可进行招标或询价，选择价格合理的供应商4.3 供应商合作管理采购部门应与供应商建立长期的合作关系，定期沟通并共同解决采购过程中的问题。
同时，采购部门应及时评估供应商的绩效，对供应商的表现进行奖惩，以保证供应商的服务质量和合作意愿。
物资采购管理制度5篇
物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。
我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
物资采购管理制度篇一一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。
二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的订立。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
（4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、引言1.目的：为确保公司正常运转和生产，减少采购成本，提高采购效率，建立并完善物料采购管理制度。
2.适用范围：本制度适用于公司所有涉及物料采购的部门。
二、定义和缩写1.物料采购：指公司为配备办公设备、原材料、产品等所进行的采购活动。
2.采购流程：包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。
3.采购申请：由各部门提交的采购物料的需求申请。
4.采购合同：双方就采购事项签订的法律文件。
5.供应商：指公司与其签订采购合同的供应商。
三、物料采购流程1.采购需求确认(1)各部门根据实际需要提出采购需求申请，通过内部审批流程后提交给采购部门。
(2)采购部门根据采购需求进行初步评估，确认采购需求的合理性和可行性。
(3)采购部门与需求方沟通，核实需求并制定采购计划。
2.供应商选择(1)采购部门根据采购计划和需求方提供的供应商要求，筛选合适的供应商并制定供应商清单。
(2)与供应商进行洽谈，了解产品质量、价格、交货期等信息，并比较不同供应商的报价。
(3)根据洽谈结果和供应商的综合评估，选择最合适的供应商。
3.采购合同签订(1)采购部门与选定供应商进行商务谈判，达成共识。
(2)根据谈判结果，起草采购合同并提交给法务部门审查。
(3)审查通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，确保合同内容完整、准确。
4.订单执行(1)采购部门根据合同要求下达采购订单。
(2)各部门协助采购部门与供应商保持沟通，确保供应进度和质量。
(3)采购部门密切关注供应商的供货情况，及时调整采购计划和订单。
5.验收入库(1)收到供应商提供的货物后，需质检部门先行对物料进行检验。
(2)确认物料符合质量要求后，将货物进行入库，并进行相应记录。
(3)若有质量问题，采购部门与供应商进行协商并解决问题。
四、物料采购管理1.系统管理(1)采购部门应建立物料采购管理系统，包括采购需求管理、供应商管理、合同管理等模块，以提高采购效率和准确性。
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物料采购管理制度
1管理部门
1.1物料采购的管理部门为各级商管公司业务经办部门,行政部、财务部及其他部门配合执行。
业务经办部门应指定专人负责有关物料的采购工作。
2 物料采购操作要点
2.1正常物资采购
2.1.1业务经办部门每月按照材料采购计划进行采购。
材料采购计划管理按《财务管理制度》中材料管理部分执行。
2.1.2业务经办部门应从合格供方中选择供货商进行询价、比价、原则上同一物料的供货商不少于三家，在同质量前提下选择价格᳔低的供货商。
2.1.3日常采购必须选择合格供方供货,签订供货协议(每季度初由业务经办部门对供货商进行评审,重新签订供货协议)。
同一物资一次采购金额在1万元（含）以上的，应按《投招标管理制度》执行。
2.1.4采用《发货通知单》的方式通知供货商发货。
发货通知单经总经理签署后，以传真或邮件方式向供货方发出。
2.1.5发货通知单发出后,业务经办部门应按到货时间顺序保管发货通知单,并及时跟催供应商按约定时间送货。
2.1.6在物料运送过程中,或验收后发现有问题,涉及到违反合同或不满足合同要求时,由业务经办部门牵头,相关部门协助进行合同更改或索赔等有关事项,避免发生不应有的经济损失。
2.1.7采购人员对采购的材料物资要及时取得合法凭证(发货票),并及时办理入库。
2.2紧急物资采购
2.2.1填写《紧急采购审批单》,进行紧急采购申请(如时间紧急,可先请示、后补办《紧急采购审批单》)。
2.2.2紧急物资采购应首先在合格供方名录中选择供货商供货,如果合格供方名录中的供货商难以满足需要,可谨慎考虑其它供货商。
2.2.3紧急物资采购不需要签订合同,不必进行询价比较。
2.2.4紧急物资采购应尽量采用先供货、过付款的方式进行，以提高效率。
3支持文件
3.1《紧急采购审批单》。