ISO14001重要环境因素清单
完整版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境管理体系重要环境因素环境影响清单及控制措施表
2018.8.23按要求张贴相关操作规程
3. 对设备进行维护保养，主要是喷漆房设备；维护保养
2018.8.23按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用活性炭过滤设备
3. 对设备进行维护保养，主要是打磨设备；维护保养
2018.8.23 按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用车间排风机组过滤设备
2018.8.23 打磨焊接车间已经使用车间排风过滤设备。
5
食堂管理
油烟排放
大气
1.使用油烟净化设备。食堂油烟排风机组正常运行
2018.8.23 食堂已经使用油烟排风机组设备。
2018.8.23 喷漆房已经使用活性炭过滤设备。
3
焊接、气焊作业
粉尘产生
粉尘管理方案
1.张贴喷漆粉尘气体的醒目标识，提醒操作人员按操作规程操作，减少粉尘气体的产生。
2018.8.23 按要求张贴粉尘危害的醒目标识
2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《组焊作业指导书》），使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少粉尘的产生。
序号
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
涉及部门
控制方式
1
机械加工
设备运转时噪声产生
噪音
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
3.设备维护保养；
2
喷漆作业
喷漆过程中有害气体产生
大气
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
ISO14001环境因素管理程序
环境因素管理程序（ISO14001-2015）1.0目的识别及登录组织的环境因素；评定环境因素的重要程度。
从而制定改善的先后顺序。
2.0范围适用于本公司所有从事活动、产品、服务的直接控制或者间接影响的环境因素的识别与控制。
3.0定义环境因素：公司的活动、产品和服务的过程中与环境发生作用的要素。
重大环境因素：可能产生重大环境影响的因素。
正常状况：生产、过程、活动等在一般运做的情况下的状况。
异常状况：生产、过程、活动等在不正常的运做下的状况，如停机、维修等状况。
紧急状况：生产、过程、活动等在紧急意外事情发生时的状况，如泄露、火灾、爆炸等状况。
4.0权责环境因素的登录：各部门登录本部门的环境因素；环境因素的初评：品质管理科；品质管理科负责环境因素汇总及重大环境因素的评价，由环境管理者代表审核，总经理批准。
5.0内容5.1环境因素初评5.1.1各个部门主管负责收集本部门的生产过程所涉及的环境影响之资料。
作为重大环境因素评价的输入。
5.1.2评价环境因素时应当从以下几个方面进行考虑：A.进入水中的废弃物；B.进入大气的废弃物；C.固体或其他的没有直接用途的废弃物；D.对于土地有危害的废弃物；E.能源和资源的耗用；F.噪音、粉尘、放射性污染等5.1.3检查环境影响源时应考虑活动的下列：三个状态：正常、异常、紧急三个时态：过去、现在、将来5.1.4 生命周期分析：对产品从原材料生产到最终废弃的整个生命周期进行分析，找出其中的环境因素，从而加以控制或影响。
5.2登录5.2.1各部门负责将本部门所涉及的环境因素登录。
5.2.1.1各部门应就本部门每一个过程（活动），以过程方法的指导思想，考虑其输入、输出环节，有环境造成的影响，以识别出对应的环境因素来；5.2.1.2考虑过程输入时，应考虑但不仅限于以下因素：。
ISO14001-2004环境因素
环境因素的登记：使用环境因素登记表进行记录
五、识别环境因素的方法
• 1.现场观察 • 2.问卷调查 • 3.检查表 • 4.设备分析法 • 5.工艺流程分析法 • 6.物料与能源平衡 • 7.法律法规的分析
识别环境因素的方法—现场观察
现场的活动，相关的设备？ 采用什么物料及产品、中间产品、次品、废品 气味、液体、危险物品、固体废弃物？ 排放口、管、阀，是否泄漏？ 异常作业？潜在危险？ 结果的输出： 现场平面图：设备、设施、物料存放、消防通道 标明排放口位置、化学与危险品存放点、固体废弃物暂存点、用 水、用油或其他特殊过程点
四、识别环境因素的步骤
步骤一：选择确定组织活动的过程 • 一个具体的分析单元 • 可以是一个工序过程 • 可以使一种产品和服务 步骤二：用一些方法进行识别 • 现场观察 • 产品生命周期法 • 头脑风暴法 • 测量 • 物料衡算法（工艺流程分析法） • 对比法 • 问卷调查法 • 专家咨询法 • 查阅文件与资料
识别环境因素的方法—设备分析法
• 设施与设备所在位置 • 设施与设备的种类 • 设备的输入、输出、废弃 • 设备主要消耗的能源 • 设备的保养要求与零配件消耗 • 设备可能产生的异常与紧急事件
六、环境因素识别的结果
• 工艺流程图 • 平面图：厂平面图、各楼面布置图、区域放置图 • 设备与设施清单 • 化学物料清单 • 能源物质清单及主要消耗情况 • 环境因素清单
三、环境因素的种类
三种状态（正常、异常、紧急） 正常：在日常的生产条件下产生或可能产生的环境问题。 异常：在开/关机、停机、检修等可以预见的情况下产生与正常状态有较大不同的问题。 紧急：如火灾、爆炸、大规模泄漏、设施或仪器故障、台风、洪水、地震等突发情况。 三种时态（过去、现在、未来） 过去：以往遗留的环境问题或曾经发生的环境事故等。如非化学品液下水道排放。 现在：现在产生的环境问题。 将来：将来产生的环境问题。如新产品设计、新工艺、新设备等。 七种形态（水、气、声、渣、能源资源、土壤、其他生态环境） 水：水体污染 气：大气污染 声：噪音排放 渣：废弃物管理 能源资源：能源资源和原材料的消耗 土壤：土地污染 其他生态环境：如生态破坏、地层下陷、污染地下水、危害五种（病菌、细菌）等
ISO14001 2016 ED6.1.2-2016环境因素识别评价控制规范
准确识别组织生产经营活动中存在的各种环境因素，通过科学评价找出重要环境因素，为制定目标、指标、方案提供依据。
2适用范围适用于组织环境因素的识别、评价与更新的控制。
3术语和定义3.1环境因素：是指一个企业的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
重要环境因素是指具有或能够产生重要环境因素影响的环境因素。
3.2环境影响（风险）：是指全部或部分由企业的环境因素给环境造成的任何有害或有益的影响。
4职责4.1安品部是环境因素识别评价与更新的归口部门, 环境因素识别、评价与更新的实施督促部门。
负责重要环境因素的审核,总经理负责批准。
4.2生产部门是环境因素识别评价与更新的具体管理重点实施部门。
4.3各相关部门负责按照识别评价的要求控制重要环境因素。
5内容及要求5.1环境因素识别5.1.1环境因素的识别应覆盖组织所有的活动产品和服务,同时对过去、现在和将来时态,正常、异常和紧急状态进行综合考虑，侧重于固废排放、大气排放、水体排放、土地污染、噪声排放、资源能源消耗、社区影响等环境类型问题。
本公司按工序采用输入输出识别法进行。
设计“环境因素识别评价表”。
5.2环境因素评价、控制5.2.1对安品部组织识别出的环境因素负责组织评价，以确定重要环境因素。
5.2.2环境因素评价方法5.2.2.1采用是非判定法和多因子评价法相结合的方式进行评价。
a)是非判定法，只要属于下列情况可直接制定为重要环境因素：——资源能源消耗超出同行业平均水平或本公司设计定额（用D表示）——违反法律法规和标准要求（用E表示）——相关方多次提出合理抱怨（用F表示）——有潜在隐患一旦发生事故，后果严重（用G 表示）——产品中的环境因素（用H表示）——可施加影响的环境因素（用I表示）b)三因子评价法，即环境影响系数X=频次a*排放量b*相关方关注程度c。
c)多因子评价法，即环境影响系数X=频次A+排放量B+相关方关注程度C+影响范围D+可改进程度E。
ISO 14001：2015审核通用检查表
审核准则：ISO14001：2015、相关法规、
公司文件、客户要求
审核日期：
受审核部门：
陪同人：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4组织的环境
4.1 理解组织及其环境
组织应确定影响其达成环境管理体系预期目标有关的内部和外部因素，这些因素应包括能够影响组织、或能够被组织影响的环境条件。
环境因素（见6.1.2）可能会产生不利的环境影响，有益的环境影响，及其他对组织的影响的风险和机会，环境因素的风险和机会可以一起进行重要性明确，或者单独分开进行明确。
合规义务（见6.1.3）可能产生风险和机会，如未能遵守（这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的结果）或履行超出其合规性的行为义务（可以提高组织的声誉）。
注：环境保护的其他详细的承诺可以包括：可持续资源的使用，缓解和适应气候变化，保护生物多样性和生态系统，或者其他相关的环境因素。
d）包括遵守合规性要求的承诺；
e）包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。
环境方针应：
----保持形成文件化信息；
----在组织内沟通；
----可为相关方所获取。
最高管理者是否制定了本组织的环境方针
组织是否确定影响公司发展及环境管理体系的各种外部、内部因素。
因素是否考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、、社会、和经济因素。
因素是否考虑公司的价值观、文化、知识和绩效。
最高管理者是否亲自参与及安排确定外部、内部因素？
是否有外部、内部因素的分析报告？
〇
〇
〇
4.2理解相关方的需求和期望
ISO14001准备资料清单
消防工程维修保养合同
应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）
32 33
化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）
行政 行政
厂区平面布置图,污水排放图
ISO14001环境管理体系外部审核相关资料准备清单
序号 1 2 3 准备资料
化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等） 化学危险品清单 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标 识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其 充分了解和明白。
部 门 完成情况 仓库 仓库 各部门
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等 等） 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）
特种设备使用安全检验 维修 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政
营业执照 排污许可证 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟） 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单） 相关方环境信息交流表 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响 预评价及其结论； 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见 三同时验收报告 废弃物处理及工业服务合同 重要环境因素清单 环境目标指标管理方案 环境因素调查表 适用法规清单及其他合规性评价 环境因素评价表 环境管理方案 目标完成统计 内审（计划、报告、检查表） 管理评审（计划、报告、会议记录） 消防验收证明 消防演习培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报 告） 化学泄漏培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报 告） 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（2014年及 2015年两年的相关计划及记录）
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序号重要环境因素
(明确污染因子/组分/物质)存在区域主要存在过程环境影响时态/状态管理计划
1危险废弃物的排放公司各部门 生产、办公(废油、含油抹布、硒鼓、墨盒
、日光灯管等)土壤污染现在/正常目标指标、运行控制
2产品中的限制物质超标生产车间/仓库 原材料采购 、生产土壤污染、水体
污染等现在/正常目标指标、运行控制
3潜在火灾事故生产车间/仓库易燃包装物、脱模剂等的贮存和使用人身伤亡、财产损失、污染大气
、土壤、水将来/紧急应急响应、 运行控制
4噪 声生产车间维修模具时，设备运转异常时人体伤害现在/正常目标指标、运行控制
制订：重要环境因素清单
管理者代表： 总经理：。