缺陷记录单-
医疗差错、缺陷登记记录本
巨野县人民医院医疗差错、投诉、事故纠纷登记记录本（20 年）科室：医务科制医疗差错、投诉、事故纠纷登记处理制度1.各科室均应建立医疗差错、投诉、事故及医疗纠纷登记本，并设专人管理，对科内发生的医疗差错、投诉、事故和纠纷及时登记。
科内应及时组织讨论，分析原因，定性后将差错、事故、重大纠纷记入缺陷、差错、事故登记本并及时上报。
2.医疗差错、事故及重大纠纷要及时上报医务科，一般差错一月内上报，严重差错一周内上报，医疗事故和重大纠纷当日上报。
3.发生医疗差错、事故及纠纷，首先由科室派专人负责接待、记录、处理，要耐心听取意见，做耐心、细致的解释。
要做好保护性医疗工作，尽量减少不必要的医疗纠纷。
如科室处理有困难，医务科、护理部可分别派人协助解决。
4.对重大医疗事件或医疗纠纷，医务科应在24小时内向县卫生局作口头或书面报告，并妥善做好善后处理工作。
5.医疗差错、事故和纠纷的原始资料必须严密保管，不得丢失、涂改、伪造、隐瞒及销毁。
6.对临床诊断不明确死亡原因或对死因有争议的死亡事件，必须进行尸检。
医生应及时告知尸检并记录在病程中由家属签字。
如家属坚决不同意尸检，动员家属履行签字手续。
如未做尸检动员工作而影响医疗纠纷的处理，由当事医生承担责任。
7.医务科对科室上报和病人投诉的医疗事件，要及时做好登记。
有关人员和科室应在一周内将事件经过、对投诉的答复和科室的定性意见上报医务科。
8.医疗差错、事故及重大纠纷每季度由院医疗质量与安全管理委员会讨论鉴定和评析，评析内容为医疗事件的原因、性质并对当事人和当事科室提出处理意见，做到事实清楚、处理得当。
9.每月业务查房时对医疗缺陷登记、定性及差错、事故、重大纠纷登记、上报情况检查、如有隐瞒不报，对当事科室进行必要处理。
10.对发生的医疗事件，由医务科负责档案整理组卷。
巨野县人民医院。
设备缺陷记录
XXXX公司信息机房设备缺陷记录
2012年
填写说明
一、缺陷内容要详细，要填写清楚发现日期、缺陷所在位置及内容、性质和发现人姓名，同时按规定填写。
二、缺陷消除后及时做好记录，并填写清楚消除日期和消除人、验收人姓名。
三、此设备缺陷记录：按轻微、一般、严重、危急、固有设备缺陷分类，对检修、调试、巡视过程中发现的设备缺陷也应填写在此设备缺陷记录中。
四、缺陷地点及内容一栏内应填写设备的位置、名称、编号等信息。
五、固有设备缺陷的记录必须经有关部门书面认可后，方可记录在此设备缺陷记录中，并在“设备缺陷记录单”备注栏内填写清楚。
信息机房设备缺陷记录
信息机房设备缺陷记录单
备注：1、应用系统为机房内所属的各类服务器、磁盘阵列、工程机等。
2、安全设备为机房内所属的防火墙、安全网关、入侵防御与检测等。
3、网络设备为机房内所属的路由、交换机、集线器、转换器、光缆、网线等。
4、辅助设备为机房内所属的UPS、空调、门禁、消防、监控、机柜、KVM与各类传感器等。
5、其它为机房内所属的其它类别。
6、缺陷性质为严重与危急时应立即上报主管部门主要领导并立即启动公司应急方案。
现场检查缺陷项描述
一、总则（第一条—第四条00401—00402）：3条1、现场检查发现中药饮片库存放的XX，批号：XX，产地：福建，包装显示分装企业为青海省XXX。
（**00401）2、该企业物流仓库中心使用的计算机管理系统（WMS）中，验收主管XXX登录验收界面显示企业名称与公司名称不一致。
（**00401）3、冷库验证方案（编号：XX-X-2014）中的冷库制冷机组型号为MT160HW4（两台），冷库验证报告（编号：XX-X-2014）中的制冷机组型号为MT125HU40VE和MT160HW4各一台；现场检查核实制冷机组型号为MT160HW4、MT125HU40VE、MT64HM4CVE各一台。
（**00402）二、质量管理体系（第五条—第十二条00501—01201）16条1、企业制定的总的质量目标是“严谨思考、严密操作、严格检查、严肃验证”，但未对其进行量化管理；质量目标只分解到物流部、办公室、销售部、质监部，未贯彻到药品经营全过程（*00601）2、企业2014年质量目标未分配到信息部、零售部、物流部采购部。
（*00601）3、企业制定了公司总的质量目标，但对质量目标的分解未涵盖组织机构中设置的基药与处方药事业部，且未分解到公司设置的各个岗位。
（*00601）4、该企业的麻醉药品、精神药品和医疗用毒性药品未委托配送，但公司建立的质量管理体系中无相应的组织机构、人员及设施设备等；（*00701）5、对企业2014年1月质量管理体系内审记录进行了检查，发现了以下问题：（*00801）--定期开展内审（1）企业质量管理体系内审的时间和报告的时间间隔时间过长，内审时间为2013年7月16日至18日，内审报告的时间为2014年1月，两者间隔时间有6个月；（*00801）（2）企业内审中发现并明确已整改到位的二楼零货区外用药品与其它药品未分开的问题在此次检查中仍然存在；（*00901）（3）企业在内审中发现：“温湿度自动监测、记录设备未达到新修订GSP要求的问题”，报告中未提出具体整改的时间和结果。
缺陷记录单-
预期结果：当添加工程师信息时，籍贯为空时给予提示.
实际结果：当添加工程师信息时，籍贯为空时未给予提示.
处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复
修改记录：
返测人：
返测版本：
返测日期：
返测记录：
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：白明剑
日期：2010年9月28日
指定处理人：
硬件平台：xp
操作系统：windows XP
严重程度：一般
优先级：
缺陷概述： 当添加工程师信息时，初始编号为0000.
详细描述：1）打开信息管理里输入信息窗口.
2）显示初始编号为0000.
预期结果：当添加工程师信息时，初始编号应为0001.
实际结果：当添加工程师信息时，初始编号为0000.
处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复
修改记录：返测人：返测版源自：返测日期：返测记录：
缺陷报告
编号：
软件名称：
软件工程师管理系统—windows版
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：白明剑
日期：2010年9月28日
指定处理人：
硬件平台：xp
操作系统：windows XP
缺陷报告
编号：
软件名称：
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：
日期：
指定处理人：
硬件平台：
操作系统：
严重程度：
优先级：
缺陷概述：
详细描述：1）
2）
预期结果：
实际结果：
处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复
检修单位重大设备(安全)隐患及缺陷排查记录
检修单位重大设备（安全）隐患及缺陷排查记录为了确保企业生产设备的安全可靠运行，保障员工的人身安全和生产质量，检修单位需要对重大设备进行定期的隐患及缺陷排查。
本文将针对这一主题进行详细的记录和分析。
一、排查目的1.保障设备运行安全：通过排查，及时发现和解决设备运行中可能存在的安全隐患，保障设备运行的安全性和可靠性。
2.提高设备利用率：减少设备故障和停机时间，提高设备的利用率和稳定性。
3.消除生产事故隐患：排查工作中可能存在的安全隐患和缺陷，消除生产事故隐患，保障生产安全。
二、排查内容1.机械设备：对设备的各个部位进行检查，包括传动系统、润滑系统、制动系统等，发现异常情况及时处理。
2.电气设备：排查电气设备的接地情况、电缆线路连接是否松动、开关控制的可靠性等电气性能。
3.安全保护装置：检查设备的安全保护装置是否完好，是否按照要求进行安装和调试。
4.设备周围环境：检查设备所在的环境是否存在危险品、杂物堆放等可能对设备安全造成影响的情况。
5.操作规程：检查设备操作规程的执行情况，是否存在违反操作规程而引发设备故障或事故的情况。
三、排查方法1.定期巡检：制定巡检计划，组织专业人员对设备进行定期巡检，发现问题及时处理。
2.设备自检：要求设备操作人员在每次设备使用前进行自检，发现问题及时向维修人员报告。
3.专业维修：对于发现的设备隐患和缺陷，由专业的维修人员进行处理，确保处理质量。
4.记录整理：对排查过程中发现的问题和处理情况进行详细的记录整理，建立问题档案。
四、排查记录1.巡检记录：对每次巡检的时间、巡检人员、巡检内容、发现问题及处理情况进行详细记录。
2.设备自检记录：设备操作人员每次进行自检的时间、自检内容、发现问题及处理情况等记录。
3.维修记录：对发现的设备隐患和缺陷进行处理的时间、处理人员、处理情况等进行详细记录。
4.问题档案：对排查过程中发现的问题进行整理归档，包括问题描述、处理情况及处理结果。
五、排查效果1.安全事故减少：通过排查，设备相关的安全事故大大减少，保障了员工的人身安全。
缺陷显示的评定、记录和报告
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
④录像记录 对于渗透检测过程和缺陷，也可以在适当的光照条件下， 采用模拟或数字式录像机完整记录缺陷迹痕显示的形成过程 和最终形貌。
金属材料检测技术
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
（2）渗透检测记录和报告 渗透检测时应作好检测原始记录，渗透检测完成后应在
在进行缺陷显示的分类 和等级评定时，按照渗透检 测标准或技术说明书上所规 定的渗透检测显像时间进行 观察是十分必要的。
金属材料检测技术
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
缺陷显示的等级评定均只针对由缺陷引起的显示进行，即 只针对相关显示进行。
当能够确认显示是由外界因素或操作不当等因素造成时， 不必进行显示的记录和评定。
补焊后还需要再次进行渗透检测，或采用其他无损检测方 法进行确认。
金属材料检测技术
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
（2）缺陷显示评定的一般要求 确定为是由裂纹类缺陷（如裂纹、白点等）对其不进行 质量等级分类，而直接评定为不允许的缺陷显示。 小于人眼所能够观察的极限值尺寸的显示，难于进行定 量测定和性质判断，一般可以忽略不计。
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
金属材料检测技术课程
缺陷显示的评定、记录和报告
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
目录
1 缺陷显示的评定
2 渗透检测记录和报告
金属材料检测技术
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
1. 缺陷显示的评定
（1）缺陷显示等级评定的一般原则 对确认为缺陷的显示，均应进行定性、定量及定位等评 定，然后再根据引用的技术文件或标准，进行质量分级，判 定被检工件是否合格。
研磨车间产品缺陷检验记录
•
非编藤产品A面距1M可见明显凹陷
目视
•
最终 判定
（）合格
（）不合格
备注
非KD产品A、B、C面定义：产品规那么摆放，A面为站在产品正前方能够看到所有面，B面为t占到产品正后方看到所有面，C面为t占在产品前后方都看不到面；（KD产品应对组装后 的效果确定A\B\C面同上的标准）
最终判定：按车间生产产品数量抽检20%,不良率允收范围在5%以内为合格（J）；
5%以上为不合格（义）；
YW/WI-8003-1品管部：
此记录可保存三年品管员:
生产部:
卷尺
•
焊接歪斜、错位导致组装不上
卷尺
•
整形不良、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ脚不平稳、（3MM之内）；
塞规
•
桌框内径对角线不对称、（±1mm之内）；
卷尺
•
零配件如（螺母）、烧坏、孔内焊渣、
目视
•
用错螺母导致无法组装
目视
•
非编藤产品、部件焊接处A\B面焊接点漏打磨，严重 伤管；
目视
•
非编藤产品A\B面在1M距可见错位、歪斜、变形影 响美观
订单号
产品名称
检验日期
生产数量
检验数量
抽检比例
不良率
缺陷 归类
检验工程
检验方法
缺陷类别
品管检验 不良数量
A
B
C
安全性
组装孔处、管口处、毛刺、批锋焊丝刺手（人接触 处）
目视
触摸
•
漏加焊、假焊（（强度不够）
目视
触摸
•
功能性
按照技术图纸标准：（椅子长±3mm、宽±2mm、图±3mm；桌子长 +5mm>-3mm,宽+5n）m-2nini,高+5nm-2mm;）
软件缺陷跟踪记录单模板
软件名称: 测试人员: 硬件平台: 严重等级: 缺陷描述： 详细描述： 1. 2. 3. 4. 致命性 所属功能模块： 提交日期: 操作系统: 处理优先级: WindowsXP 立即解决
缺陷编号: 版本号: 指定处理人:
处理结果: 处理日期: 修改记录: 1. 2. 3. 4.
已修复 无法重现
软件缺陷处理优先级
缺陷优先级 立即解决(P1级) 高优先级(P2级) 正常排队(P3级) 低优先级(P4级) 描述 缺陷导致系统几乎不能使用或测试不能继续，需立即修复 缺陷严重，影响测试，建议24小时内修复 缺陷需要正常排队等待修复，建议48小时内修复 缺陷可以在开发人员有时间的时候被纠正，建议在本版本内修复
正常排队p3级低优先级p4级缺陷需要正常排队等待修复建议48小时内修复缺陷可以在开发人员有时间的时候被纠正建议在本版本内修复软件缺陷处理优先级缺陷优先级立即解决p1级高优先级p2级描述缺陷导致系统几乎不能使用或测试不能继续需立即修复缺陷严重影响测试建议24小时内修复一般性major较小性minor建议性other系统的次要功能没有完全实现但不影响用户的正常使用
无法修改 处理人:
暂不修改
不修改
非缺陷 在 版本修复
返测人: 返测记录: 1. 2. 3. 4.返测版本: Nhomakorabea返测日期:
缺陷严重等级 致命性(Fatal) 严重性(Critical) 一般性(Major) 较小性(Minor) 建议性(Other)
软件缺陷严重程度划分表 描述 系统任何一个主要功能完全丧失，用户数据受到破坏，系统崩溃、悬挂、死机， 或者危及人身安全 系统的主要功能部分丧失，数据不能保存，系统的次要功能完全丧失，系统所 提供的服务或功能受到明显的影响 系统的次要功能没有完全实现，但不影响用户的正常使用。例如：提示信息不 太准确或用户界面差、操作时间长等问题 使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响功能的操作和执行，如个别不影响产 品理解的错别字、文字排列不整齐等问题
混凝土质量缺陷处理记录
进行处理。
施工单位：广西桂乡建筑工程有限责任公司
高峰林场三砖厂旅馆项目部
记录人：
日期：年月日
监理单位意见：
见证人（专业监理工程师）：（签字）
日期：年月日
施工单位：广西桂乡建筑工程有限责任公司
高峰林场三砖厂旅馆项目部
记录人:
日期：年月日
监理单位意见：
见证人（专业监理工程师）：(签字）
日期：年月日
混凝土质量缺陷处理记录
工程名称
广西国营高峰林场三砖厂旅馆北栋
混凝土缺陷描述：
木工拆除三层梁时,发现有轻微的麻面,即混凝土局部有小凹坑麻点，经冲洗干净后用水泥砂浆修补整平。（具体部位为）
日期:年月日
混凝土质量缺陷处理记录
工程名称
广西国营高峰林场三砖厂旅馆南栋
混凝土缺陷描述：
一层柱子柱脚有一个蜂窝，用水冲刷干净后用水泥砂浆修补整平.
具体部位：
混凝土质量缺陷可参照本工程《现浇混凝土结构质量缺陷处理方案》3。1蜂窝
进行处理。
施工单位：广西桂乡建筑工程有限责任公司
高峰林场三砖厂旅馆项目部
记录人：
缺陷进行处理。
施工单位：广西桂乡建筑工程有限责任公司
高峰林场三砖厂旅馆项目部
记录人：
日期：年月日
监理单位意见:
见证人（专业监理工程师）:（签字）
日期：年月日
混凝土质量缺陷处理记录
工程名称
广西国营高峰林场三砖厂旅馆南栋
混凝土缺陷描述:
三楼楼梯边 轴处的梁胀模3㎝左右；凿去胀模部位后用水冲刷干净，先上一道水泥油后加一道1：2.5水泥砂浆修补抹平(具体部位为）
质量缺陷处理记录表格模板
精心整理质量缺陷处理记录表编号：001工程名称形象进度主体施工单位项目经理监理单位项目总监序号记录内容1 质量缺陷名称蜂窝、麻面2 质量缺陷部位（轴线、标高、楼层）1#楼三层2-Q轴～2-R轴/2-26轴3 质量缺陷描述剪力墙根部局部漏浆产生麻面4 质量缺陷定性一般缺陷5 一般缺陷，施工单位按技术处理方案处理的记录松散砼凿除干净，1：3水泥砂浆修补。
6 严重缺陷施工单位提出的技术处理方案无监理（建设）单位对技术处理方案的审批情况无7 严重影响结构安全和使用功能的缺陷经有资质检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的处理情况无8 其他处理情况的记录（返工、更换）无9 缺陷部位经监理（建设）单位检查验收情况前后工序按方案进行修补检查结论处理过程均按方案要求进行，符合要求施工单位项目技术负责人：2014年6月2 日验收结论合格监理工程师（建设单位项目技术负责人）：2014年6月2 日修补前修补后质量缺陷处理记录表编号：004工程名称形象进度主体施工单位项目经理监理单位项目总监序号记录内容1 质量缺陷名称吊脚2 质量缺陷部位（轴线、标高、楼层）5#楼八层7-M轴～7-S轴/7-16轴剪力墙3 质量缺陷描述楼梯剪力墙根部局部产生吊脚4 质量缺陷定性一般缺陷5 一般缺陷，施工单位按技术处理方案处理的记录凿除涨出部份砼，采用水泥砂浆补平6 严重缺陷施工单位提出的技术处理方案无监理（建设）单位对技术处理方案的审批情况无7 严重影响结构安全和使用功能的缺陷经有资质检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的处理情况无8 其他处理情况的记录（返工、更换）无9 缺陷部位经监理（建设）单位检查验收情况前后工序按方案进行修补检查结论处理过程均按方案要求进行，符合要求施工单位项目技术负责人：2014年7月2 日验收结论合格监理工程师（建设单位项目技术负责人）：2014年7月2 日修补前修补后质量缺陷处理记录表编号：008工程名称形象进度主体施工单位项目经理监理单位项目总监序号记录内容1 质量缺陷名称蜂窝2 质量缺陷部位（轴线、标高、楼层）3#楼十八层5-A轴～5-C轴/5-6轴剪力墙3 质量缺陷描述剪力墙根部局部蜂窝4 质量缺陷定性一般缺陷5 一般缺陷，施工单位按技术处理方案处理的记录凿除松散部份砼，采用水泥砂浆修补6 严重缺陷施工单位提出的技术处理方案无监理（建设）单位对技术处理方案的审批情况无7 严重影响结构安全和使用功能的缺陷经有资质检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的处理情况无8 其他处理情况的记录（返工、更换）无9 缺陷部位经监理（建设）单位检查验收情况前后工序按方案进行修补检查结论处理过程均按方案要求进行，符合要求施工单位项目技术负责人：2014年11月10 日验收结论合格监理工程师（建设单位项目技术负责人）：2014年11月10 日处理前处理后质量缺陷处理记录表编号：009工程名称形象进度主体施工单位项目经理监理单位项目总监序号记录内容1 质量缺陷名称涨模2 质量缺陷部位（轴线、标高、楼层）5#楼二十层7-A轴～7-C轴/7-6轴剪力墙3 质量缺陷描述剪力墙局部涨模4 质量缺陷定性一般缺陷5 一般缺陷，施工单位按技术处理方案处理的记录凿除涨出部份砼6 严重缺陷施工单位提出的技术处理方案无监理（建设）单位对技术处理方案的审批情况无7 严重影响结构安全和使用功能的缺陷经有资质检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的处理情况无8 其他处理情况的记录（返工、更换）无9 缺陷部位经监理（建设）单位检查验收情况前后工序按方案进行修补检查结论处理过程均按方案要求进行，符合要求施工单位项目技术负责人：2014年11月15日验收结论合格监理工程师（建设单位项目技术负责人）：2014年11月15 日处理前处理后。
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编号：
软件名称：
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：
日期：
指定处理人：
硬件平台：
操作系统：
严重程度：
优先级：
缺陷概述：
详细描述：1）
2）预期Βιβλιοθήκη 果：实际结果：处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复
修改记录：
返测人：
返测版本：
返测日期：
返测记录：
缺陷报告
编号：
软件名称：
软件工程师管理系统—windows版
严重程度：一般
优先级：
缺陷概述：当添加工程师信息时，姓名为空时未给予提示.
详细描述：1）打开信息管理里输入信息窗口.
2）姓名框不输入任何字，单击添加按钮.
预期结果：当添加工程师信息时，姓名为空时给予提示.
实际结果：当添加工程师信息时，姓名为空时未给予提示.
处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复
修改记录：
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：白明剑
日期：2010年9月28日
指定处理人：
硬件平台：xp
操作系统：windows XP
严重程度：一般
优先级：
缺陷概述：当添加工程师信息时，初始编号为0000.
详细描述：1）打开信息管理里输入信息窗口.
2）显示初始编号为0000.
预期结果：当添加工程师信息时，初始编号应为0001.
实际结果：当添加工程师信息时，初始编号为0000.
处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复
修改记录：
返测人：
返测版本：
返测日期：
返测记录：
缺陷报告
编号：
软件名称：
软件工程师管理系统—windows版
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：白明剑
日期：2010年9月28日
指定处理人：
硬件平台：xp
操作系统：windows XP
2）籍贯框不输入任何字，单击添加按钮.
预期结果：当添加工程师信息时，籍贯为空时给予提示.
实际结果：当添加工程师信息时，籍贯为空时未给予提示.
处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复
修改记录：
返测人：
返测版本：
返测日期：
返测记录：
返测人：
返测版本：
返测日期：
返测记录：
缺陷报告
编号：
软件名称：
软件工程师管理系统—windows版
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：白明剑
日期：2010年9月28日
指定处理人：
硬件平台：xp
操作系统：windows XP
严重程度：一般
优先级：
缺陷概述：当添加工程师信息时，籍贯为空时未给予提示.
详细描述：1）打开信息管理里输入信息窗口.