地产公司战略采购管理流程
房地产工程招标采购管理全流程
房地产工程招标采购管理全流程一、招标准备阶段：招标准备阶段是指在确定需求后，为进行招标采购工作做好准备工作的阶段。
主要包括以下步骤：1.确定采购需求：明确项目的规模、工程的性质、工程的要求，确定采购的具体内容和数量。
2.制定招标文件：根据采购需求，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范、合同模板等。
3.发布招标公告：在相关媒体或招标平台发布招标公告，宣传采购需求，邀请符合条件的供应商参与投标。
二、投标与评标阶段：投标与评标阶段是指供应商根据招标文件要求，提交投标文件，并由采购方进行评标、筛选供应商的过程。
主要包括以下步骤：1.收集投标文件：按照招标文件的要求，收集来自不同供应商的投标文件。
2.评标委员会评审：组建评标委员会，对投标文件进行评审，评估供应商的资质、实力、技术能力等。
3.签订合同：在评标过程中，挑选出符合要求的供应商，与其签订合同。
合同要明确工程的具体要求、工期、付款方式等。
三、履约管理阶段：履约管理阶段是指根据合同要求，监督和管理工程实施的过程。
主要包括以下步骤：1.监督施工过程：对工程的实施过程进行监督，包括施工进度、施工质量、安全管理等。
2.质量验收：对工程完成后进行质量验收，确保符合合同要求的质量标准。
3.工程支付：按照合同约定，根据工程进度支付相应款项给供应商。
四、验收与结算阶段：验收与结算阶段是指工程完成后的最后阶段，包括工程的验收和最终结算。
主要包括以下步骤：1.验收工程：检查工程的整体完成情况，确认是否符合合同要求。
2.完成结算：根据工程的实际完成情况，进行最终结算，支付剩余的款项给供应商。
3.档案整理：整理相关工程文件和资料，归档保存，以备后续参考和查阅。
以上是房地产工程招标采购管理的全流程，其中包括招标准备、投标与评标、履约管理、验收与结算等多个阶段。
这个流程的目的是确保采购的工程能够符合要求、按时完成，并保证供应商的资质和实力能够满足工程的需要。
通过严密的管理和监督，可以提高工程质量和工程进度，保证整个工程的顺利进行。
国内标杆地产--富力地产标准化--成本管理--招投标-战略采购管理作业指引-fl地产
战略采购管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、流程目的规范公司战略采购类材料设备采购的操作流程，在满足公司对项目品质要求的基础上降低采购成本，提升采购效率，降低采购经营风险。
二、适用范围适用于公司项目材料设备的战略采购行为。
三、职责3.1供应部3.1.1负责与材料设备相关的战略采购过程组织工作；3.1.2负责战略采购协议、合同（根据公司规定的战略合同版本）的起草、审批、签订、采购文件的保管以及组织合同交底。
3.2核算部3.2.1参与经济标分析及评审；3.2.2提供评、定标建议。
3.3工程部、总工室/设计管理部、销售策划部3.3.1负责各自范围内的技术标评审，定板定样。
3.4法律事务部（法务）3.4.1负责对标书、战略采购协议、合同等进行法务审核。
3.5监察中心（组）3.5.1根据董事会需求对战略采购相关采购事项进行独立的审计和询价工作。
3.6采购需求提出部门3.6.1在公司战略采购名录内，提供采购要求及形成采购方案所需的资料、样板、范围图纸等。
四、 关键活动描述4.1 确定战略采购产品4.1.1 供应部根据公司开发产品的定位，总结已开发项目的工程及材料设备使用情况，针对项目产品所需材料、设备的市场供应及价格形成特点，相关部门提出相关资料及技术要求，协助拟定战略采购产品类别/目录。
4.1.2 战略采购产品类别/目录根据公司项目发展情况，战略合作资源的变化情况及战略合作单位的履约情况等因素，进行动态调整。
4.1.3 战略采购产品类别：1） 表现风格立面特点的材料设备；2） 因环保因素需对内在指标进行控制的，如胶水、涂料等； 3） 可以建立通用标准，通过品牌来控制材料设备品质的； 4） 体现重要功能、性能的材料部品及相关设计、安装，如背景音乐、智能化、灯控、样板房软装； 5） 其他经评审后列入的项目。
战略采购名录举例：4.2确定战略合作单位、战略采购协议签订4.2.1供应部根据战略采购类别/目录、已合作过的供应商评估资料，负责战略合作单位的入围，具体操作要求及程序见《供应商入围及评估管理作业指引》。
房地产公司招标采购工作(3篇)
第1篇一、引言招标采购工作是房地产公司日常经营活动中不可或缺的一部分，它关系到公司的成本控制、质量保障、供应商选择等方面。
随着我国房地产市场的不断发展，招标采购工作在房地产公司中的作用越来越重要。
本文将从招标采购工作的定义、流程、注意事项等方面进行详细阐述。
二、招标采购工作的定义招标采购工作是指房地产公司为满足生产经营需要，按照法定程序，通过公开招标、邀请招标等方式，选择合适的供应商，签订采购合同，实现物有所值、质量可靠、价格合理的采购行为。
三、招标采购工作流程1. 需求调查在招标采购工作开始之前，首先要对公司的需求进行调查，包括采购项目、采购数量、采购预算、质量要求等。
这一环节是确保招标采购工作顺利进行的基础。
2. 招标文件编制根据需求调查结果，编制招标文件。
招标文件应包括项目名称、采购内容、技术规格、质量标准、交货时间、付款方式、投标截止时间、开标时间、评标标准等内容。
3. 发布招标公告将招标文件发布在指定的招标公告平台上，邀请符合条件的供应商参与投标。
4. 投标人报名有意向的供应商按照招标公告要求，在规定时间内提交投标文件。
5. 开标、评标在规定的时间和地点，公开开标，对投标文件进行评审。
评审过程应遵循公平、公正、公开的原则。
6. 中标公示根据评标结果，确定中标供应商，并进行公示。
7. 签订合同中标供应商与房地产公司签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 合同履行供应商按照合同约定，按时、按质、按量完成采购任务。
9. 合同验收房地产公司对供应商提供的货物或服务进行验收，确保其符合合同约定。
10. 付款结算根据合同约定，进行付款结算。
四、招标采购工作注意事项1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保招标采购工作的合法性。
2. 坚持公开、公平、公正的原则，确保招标采购工作的透明度。
3. 严谨编制招标文件，确保招标文件内容的准确性和完整性。
4. 严格审查投标人资格，确保投标人具备履行合同的能力。
地产集采管理制度
地产集采管理制度一、总则为规范地产项目在采购过程中的行为准则，提高采购效率和经营管理水平，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于地产项目在开发、建设、销售等过程中的采购活动。
三、管理原则1. 合理合法原则：采购活动应遵循合理、合法、公平、透明的原则，确保采购程序合法合规。
2. 经济效益原则：采购活动应取得最大的经济效益，并认真控制采购成本。
3. 信息公开原则：采购活动应公开透明，维护供应商的知情权和监督权。
4. 诚信原则：采购活动应诚信、信守承诺，维护良好的采购市场秩序。
四、管理机构地产项目的采购管理机构应设立专门的采购部门或采购管理委员会，负责采购活动的组织、指导和监督工作。
五、采购流程1. 采购需求确认：各项目部门将采购需求报送采购管理机构确认。
2. 招标公告发布：采购管理机构发布招标公告，征集合格的供应商参与竞标。
3. 报价评审：对收到的报价进行评审，并确定中标供应商。
4. 签订合同：与中标供应商签订采购合同。
5. 履约管理：对供应商的履约情况进行监督管理。
六、供应商管理1. 供应商准入：对供应商进行认证审核，确保供应商具备良好的信誉和履约能力。
2. 供应商评价：对供应商的供货质量、价格、服务等进行评价，及时调整供应商的信誉等级。
3. 供应商发展：与供应商建立长期合作关系，促进供应商的技术改进和经营发展。
七、信息管理采购管理机构应建立采购信息管理系统，对采购活动的各个环节进行流程化、标准化管理，并保障信息的安全性和保密性。
八、绩效评估采购管理机构应定期对采购活动的绩效进行评估和总结，及时调整采购策略，提高采购管理效率和经济效益。
九、违规处理对违规行为，采购管理机构应严肃处理，包括但不限于警告、记过、降级、停职、辞退、追究法律责任等。
十、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 本管理制度的解释权归地产项目负责人所有。
3. 对本管理制度进行任何修改，应经地产项目负责人审批并重新发布。
地产公司采购管理制度
地产公司采购管理制度第一章总则第一条为规范地产公司采购管理，促进采购活动的高效、透明和公正进行，制定本制度。
第二条地产公司采购管理制度适用于所有与公司采购活动相关的工作人员。
第三条公司采购管理遵循公开、公平、竞争、诚实信用原则，保证合理用途和增加利益。
第四条公司采购管理应遵守国家相关法律法规和公司内部制度，确保采购活动的合法性、规范性和透明度。
第五条公司财务部门负责公司采购业务的预算、管理和审核工作。
第六条公司采购管理部门负责公司采购业务的协调、监督和执行工作。
第七条公司领导对采购管理工作负有最终责任，要建立良好的风气，促进采购管理的健康发展。
第二章采购活动程序第八条采购活动程序包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同、履约和评估等环节。
第九条需求确认：各部门按照实际需求提出采购计划，报财务部门审核。
第十条招标/询价：财务部门根据采购计划组织招标或询价，确定供应商名单。
第十一条评审：采购评审委员会按照招标文件或询价结果，评定供应商，并确定中标供应商。
第十二条签订合同：财务部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十三条履约和评估：财务部门监督供应商履行合同，评估合同执行情况，及时反馈。
第三章供应商管理第十四条公司建立供应商数据库，对不同类型供应商进行分类管理，建立供应商档案。
第十五条公司与供应商建立长期合作关系，建立信任，促进合作。
第十六条公司定期对供应商进行评估，审查其履约情况、服务质量和信誉度。
第十七条供应商与公司携手共进，共同提高服务水平，降低成本，提高效益。
第四章监督检查第十八条公司建立采购监督检查制度，定期对采购活动进行检查。
第十九条公司举办内部培训，提高员工采购管理技能和意识。
第二十条公司建立风险预警机制，及时发现和处理采购风险。
第二十一条公司接受相关管理部门的监督检查，提供相关资料和协助。
第五章处罚措施第二十二条对违反公司采购规定的行为，公司将给予严肃处理，包括通报批评、停职检查、清退等处理。
恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度
恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度1.引言本制度是为了规范恒大地产全国性材料物资采购供应的管理，提高采购效率，降低采购成本和风险，保证项目的顺利进行。
2.适用范围本制度适用于恒大地产全国区域范围内的材料物资采购供应管理。
3.采购供应策略3.1通用策略-坚持公开透明原则，实行公开招标，确保公平竞争。
-根据项目的需求和特点，确定合理的采购策略，包括集中采购、分散采购、多元采购等。
-充分利用信息化技术，建立电子采购平台，提高采购效率和透明度。
-与供应商建立长期稳定的合作关系，确保供应的质量和稳定性。
3.2分类采购策略-高频低价品采购：采用集中采购、统一招标的方式，实现批量采购，降低成本。
-高价重要品采购：采用多元供应商分散采购的方式，确保供应的稳定性和灵活性。
-特殊定制品采购：根据项目需要，寻找能够提供定制化产品的供应商，确保产品符合要求。
4.采购流程4.1采购需求确认项目进行前，项目负责人需提出采购需求，并进行详细的材料物资清单，包括规格、数量、质量要求等。
4.2供应商选择与评估通过公开招标、询价等方式，筛选合格供应商，并进行评估，包括供应商的信誉度、质量管理体系、供货能力等。
4.3供应合同签订与供应商达成一致后，签订供应合同，明确双方责任和权益，保障双方的合法权益。
4.4供货管理恒大地产材料物资采购系统与供应商建立电子化管理平台，及时跟踪供应进度，确保按时供货。
4.5质量管理对供应的材料物资进行质量检验，确保符合项目的要求。
4.6付款管理按照合同约定的付款方式，及时付款给供应商，维护供应商的信誉和稳定合作关系。
5.供应商管理恒大地产对供应商进行评估和分类管理，建立供应商库，定期进行供应商绩效评估和考核。
6.监督与考核建立材料物资采购的监督和考核机制，对采购过程进行监督，并定期进行内部审计和外部评估。
7.违规处理对违反采购制度的行为，按照公司规定进行处理，包括警告、处罚和终止合作等。
8.审查和修订定期对本制度进行审查和修订，以适应公司运营和市场环境的变化。
万科公司招标采购的流程(3篇)
第1篇一、引言招标采购是企业采购活动中非常重要的一环，对于提高采购效率、降低采购成本、确保采购质量等方面具有重要作用。
万科公司作为我国领先的房地产企业，对招标采购流程有着严格的要求。
本文将详细介绍万科公司招标采购的流程。
二、招标采购流程概述万科公司招标采购流程主要包括以下几个阶段：需求提出、项目立项、招标公告、投标报名、资格审查、招标文件编制、开标、评标、中标公示、合同签订、履约验收等。
三、招标采购流程详细说明1. 需求提出在招标采购流程开始之前，各部门根据业务需求提出采购申请。
采购申请应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购时间等信息。
2. 项目立项采购部门对各部门提出的采购申请进行审核，对符合公司采购政策的申请进行立项。
立项后，采购部门将向相关部门下达采购任务。
3. 招标公告采购部门根据项目特点，选择合适的招标方式（公开招标、邀请招标等），发布招标公告。
招标公告应包括招标项目名称、招标内容、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间、评标办法等信息。
4. 投标报名潜在投标人根据招标公告要求，在规定时间内进行投标报名。
投标报名时，投标人需提供相关资质证明文件。
5. 资格审查采购部门对投标人的资格进行审查，审查内容包括投标人的资质、业绩、财务状况等。
审查合格的投标人可参加后续的投标活动。
6. 招标文件编制采购部门根据招标项目特点，编制招标文件。
招标文件应包括招标公告、投标须知、技术规格、投标文件要求、评标办法等内容。
7. 开标在规定的时间内，采购部门组织开标会议。
开标会议应由招标人、招标代理机构、投标人代表、评标委员会等人员参加。
8. 评标评标委员会根据招标文件要求，对投标文件进行评审。
评审内容包括投标报价、技术方案、服务承诺等方面。
评标委员会应按照评标办法进行评分，并形成评标报告。
9. 中标公示采购部门根据评标结果，确定中标候选人。
中标候选人名单应在招标公告发布媒体上公示，公示期为3天。
房地产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 公开透明：采购活动应公开透明，接受监督。
3. 质量优先：确保采购物资的质量，满足公司生产经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，追求成本效益最大化。
5. 择优选择：选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产经营需求，向采购部提出采购申请，并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 市场调研：采购部根据需求申请，进行市场调研，了解供应商情况，收集相关资料。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，并进行初步洽谈。
4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购执行：采购部根据合同约定，安排采购物资的采购、验收、入库等工作。
7. 采购评价：采购完成后，对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商选择策略。
第四章采购质量管理第八条采购质量管理：1. 质量标准：采购物资必须符合国家或行业标准，满足公司生产经营需求。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，淘汰不合格供应商。
3. 质量验收：采购物资到货后，由采购部组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
4. 质量追溯：对不合格物资进行追溯，追究相关责任。
第五章采购成本控制第九条采购成本控制：1. 成本预算：制定采购成本预算，严格控制采购成本。
2. 比价采购：在保证质量的前提下，进行比价采购，降低采购成本。
3. 集中采购：集中采购同类物资，降低采购成本。
4. 库存管理：合理控制库存，降低库存成本。
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战略采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录3.工作程序3.1.战略采购招标计划制定3.1.1.集团运营管理部于集团年度经营计划编制期间，根据公司战略规划和下一年度业务重点，根据《采购方式分判作业指引》编制《战略采购招标发展计划》，对战略采购作出界定。
经集团分管副总裁审核，由集团招标委员会审批后编制《战略采购招标总体计划》，作为年度部门工作计划的部分内容提交集团分管副总裁审核，由集团招标委员会审批。
集团运营管理部根据《战略采购招标总体计划》细化形成《战略采购招标单项计划》，呈集团分管副总裁审核，集团招标委员会审批后执行。
3.1.2.集团招标委员会成员由集团总裁指定，签发《招标小组成员名单》。
一般由集团总裁作为集团招标委员会组长，也可由集团总裁指定人员担任。
3.1.3.各计划内容：3.2.制定战略采购评价标准3.2.1.《战略采购招标单项计划》审批的同时，集团运营管理部组织集团产品研发部、战略及品牌营销部编制《战略采购评价标准》。
3.2.2.集团分管副总裁审核《战略采购评价标准》后，与《战略采购招标单项计划》交集团招标委员会审批后执行。
3.3.供方信息收集3.3.1.发布招标信息：根据《战略采购招标总体计划》，细化各项目招标进程形成《战略采购招标单项计划》，资格审查截止日期15天前，集团运营管理部安排在政府招标办、公司网站或以其他方式发布招标公告。
招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。
3.3.2.投标意向单位资料的收集：集团运营管理部通过招标公告、供方信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。
应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于：1)集团内部供方信息库；2)网上搜寻；3)内部公告；4)集团相关部门、招标委员会等相关部门及人员推荐；5)供方自行推荐；6)同行推荐。
3.3.3.集团运营管理部应要求供方提供以下资料的原件及复印件：1)公司简介；2)营业执照；3)资质证书；4)与招标业务相关的业绩资料；5)税务登记证；6)企业代码证；7)代理证明文件（可选）。
3.3.4.由集团运营管理部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。
3.4.资格审查3.4.1.供方资格审查：由集团招标委员会对供方进行资格审查。
3.4.2.资格审查分为资格预审和资格后审。
资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。
进行资格预审的，一般不再进行资格后审。
对供方的资质审查必须包括但不限于以下内容：1)单位近3年来的营业额、注册资金；2)财务资信状况、营业执照及法人代码证；3)营业执照、税务登记证明；4)单位生产技术能力及设备状况说明；5)行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告；6)同类项目应用业绩，必要时对其应用项目进行实地考察和对其合作单位进行评价调查。
3.4.3.资格审查后，由集团招标委员会确定审查意见及是否需要进行考察。
3.5.供方考察3.5.1.对于集团供方信息库中在合格供方名录下，及近两年已考察通过的供方（包括一年内已考察通过但未合作过的供方），不需要进行考察。
3.5.2.集团运营管理部在组织考察前制订《供方考察评价表》，集团招标委员会确定《供方考察评价表》的考察项目、权重、评分标准和考察人员名单。
3.5.3.考察小组对供方进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金及工程实例考察，并填写《供方考察评价表》汇总到考察小组负责人（一般由集团分管副总裁担任），由小组负责人做出综合评估。
填写《投标单位资格审批表》提交集团招标委员会审批。
其中《投标单位资格审批表》应明确供方类别：1)合格供方：已经合作过，且经评审合格的供方。
2)试用供方：已经考察评审通过，取得投标资格的供方。
3)待用供方：未合作、未考察的供方。
4)不合格供方：考察不合格及合作后经评价为不合格的供方。
3.5.4.集团运营管理部对推荐入围单位评估，确定不少于三家的入围单位名单及相关资料提交集团分管副总裁审核，由集团招标委员会审批确定发标单位。
3.5.5.因业务紧急，在发标前无法提前考察的供方，由集团分管副总裁同意后可先行发标，在定标前，视回标情况决定是否组织考察。
3.6.招标文件编制和审核1)集团运营管理部在具备招标条件的情况下，启动招标文件编制工作。
集团产品研发部与战略及品牌营销部参与编制招标文件。
3.6.1.集团运营管理部负责编制《招标文件》。
《招标文件》应包括但不局限于以下内容：1)技术标书：a)招标项目名称、项目地点、项目概况；b)投标项目的条件和要求；c)技术响应的表格；d)投标项目清单（如材料设备类需包含甲供设备/材料清单、甲控设备/材料清单、甲控设备/材料品牌范围名单、设备/材料封样、检验及验收要求等）2)商务标书：a)是要求投标方按照对投标单价、付款、工（货）期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封；b)计价方式：总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等；c)报价要求说明：总体报价要求及说明、甲方认质认价和甲供设备/材料取费办法（包括损耗率的报价要求）、投标报价中包括的各项费用的说明（包括利润、税收、有偿服务费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等）、汇总方式；d)付款方式；e)履约担保；f)投标资料要求：法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩（同类型）、投标报价书、报价清单、报价特别说明、单价分析表、其他资料；技术投标书，包括管理组织架构、质量保证措施、人员设备配置、货期安排、其他；g)资料密封要求；h)评标办法；i)招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间；j)投标注意事项；k)投标附件：投标报价书报价格式和清单；战略采购框架协议。
3.6.2.招标文件编制完成后，集团运营管理部负责填写《招标文件审批表》，由集团分管副总裁审核，送集团招标委员会会签。
3.6.3.在报批过程中涉及到对《招标文件》有修改的意见时，由集团运营管理部修改，修改后经集团分管副总裁审核、集团招标委员会会签的《招标文件》为正式发标文件。
3.7.发标与答疑3.7.1.集团运营管理部负责对入围单位进行发标，并组织集团招标委员会进行战略采购招标答疑或参加战略采购招标答疑会：1)需要时，集团运营管理部负责办理投标保证金收取手续，由财务资金部负责收取。
2)发标、答疑过程中需要变更的，集团运营管理部汇总集团招标委员会意见，在答疑会后由集团运营管理部组织编制《答疑会记录》，经相关答疑人会签、集团运营管理部采购经理审批后发放给相关投标单位签收。
《答疑会记录》将作为招标文件的补充文件。
3.7.2.招标项目要求提供投标保证金的，由集团财务资金部收取，具体金额由集团招标委员会组长根据项目具体情况确定。
1)开标后未中标单位的投标保证金，由集团运营管理部三天内通知集团财务资金部免息退还。
2)中标单位在合同签订后7天内，由集团运营管理部通知集团财务资金部将投标保证金自动转为履约保证金（中标单位在中标后不接受中标承诺主要条件的，不退还投标保证金，取消中标资格）。
3.7.3.集团运营管理部收取标书时，应检查标书是否有效密封，标书送达时间是否符合招标文件截标时间要求，并填写签收表。
3.8.开标前准备3.8.1.供方投标文件技术标采用暗标法投标，技术标内容及封面不得有投标单位名称和任何暗示性标识，否则做废标处理。
3.8.2.集团运营管理部在开标前对投标单位报送的技术标书进行编号，并作好记录。
3.9.开标和评标3.9.1.集团招标成员员（由集团总裁任组长，由集团相关分管副总裁任副组长，外部专家及集团指定的其他人员为成员；集团总裁不参加评标时可授权相关人员主持开标和评标工作）会负责开标及评标工作，开评标应尽量缩小参加人员范围。
3.9.2.开标：1)开标参加人员：集团招标委员会组长、副组长和成员；根据招标项目实际情况，由集团招标委员会组长签发具体参加人员，由集团运营管理部通知。
2)开标时，集团招标委员会应填写《开标记录表》，开标人员签字确认，开标后，商务标、技术标、经济标由集团运营管理部组织评审。
由集团招标委员会确定技术入围单位，再进行经济比较评议，得出初定定标结果后，进行经济谈判后，确定中标单位；3.9.3.评标、定标方法公司根据战略采购内容，采用以下三种评标、定标方法，具体评标、定标办法在《招标文件》中作出规定：1)最低价法：该办法适用于同条件采购项目，该类项目根据谈判结果，最低价格者为中标单位；2)合理低价法：该办法适用于a)功能、性能相近，品牌不同的材料和设备采购项目。
b)概念、功能相近的设计供应商选择。
c)工程技术含量低、施工难度小、工艺简单、总造价低的工程类施工项目。
3.9.4.在评标过程中，集团招标委员会若发现某投标单位的报价明显低于其他投标单位的报价，使得其报价可能低于其成本的，应要求该投标单位提供能够达到招标文件要求的货期、质量和技术标准的书面证明。
投标单位无法合理说明或不能提供相关证明材料的，该单位标书应作为废标处理，评标报告中应明确写出废标原因。
3.10.经济及技术谈判3.10.1.开标后，需要进一步谈判的招标项目，集团招标委员会确定谈判入围单位，谈判入围单位不得少于3家。
技术标评审负责人须书面提出技术标中存在的问题和公司的要求，提交集团招标委员会组长。
3.10.2.集团招标委员会组长对供方经济报价中价格的合理性进行分析，是否有不合理报价、是否有不平衡报价及存在的其他问题，并组织会议谈判。
3.10.3.谈判过程中，由技术标评审负责人或其指定的技术、工程人员负责落实解决技术标中的问题，需要时，集团招标委员会通知相关部门参加谈判。
3.10.4.集团招标委员会组长主持谈判，并负责经济标谈判，相关人员予以配合3.10.5.谈判过程中应形成《谈判记录》，参加谈判人员签字确认。
3.10.6.集团招标委员会组长根据招标项目及谈判情况，决定是否组织进行后续谈判。
3.11.战略合作伙伴确定3.11.1.集团招标委员会按谈判结束结果，填写《招标结果审批表》和《投标情况对比分析表》（作为战略合作协议的附件）。
3.11.2.《招标结果审批表》定标意见由集团总裁审批，集团运营管理部在定标后5个工作日内对中标单位发出《中标单位通知书》。
如战略合作项目出现变更，则由集团运营管理部修订《采购方式分判作业指引》内容。
3.12.战略采购协议确定3.12.1.在招标入围单位确定后，集团运营管理部以《战略合作协议》模板编制《战略合作框架协议》（作为招标文件的附件）。
战略合作的要点如下：3.12.2.集团运营管理部在招标确定中标单位后，拟定《战略采购协议》，经集团资金管理部、风险控制部、分管副总裁审核后，报送集团总裁审批。