《备件管理办法》(试行版)
备件修复操作流程管理办法
备件修复操作流程管理办法（试行）第一条为明确公司备件修复职责范围，确保备件修复业务的流程畅通，特制定本办法。
第二条本办法所称需修复的备件是指从生产现场在线设备维护、检修更换、技改项目拆换下来修复价值较高的备件。
第三条备件修复范围：（一）通标、小型机械类：水泵转子、泵壳、各种阀门、液压泵、液压缸、液压阀、气缸、制冷备件以及各种按标准规格型号供应的备件；（二）非标类：大型风机转子、轴、辊子、轴承座以及各类按图加工的非标备件（含工艺件）；（三）电气类：各种电气设备及电气元件、电机；（四）自动化类：变频器等；（五）大型工具：大型工具目录内的所有项目，如引锭杆、渣罐、钢包、铁包等。
第四条备件修复分为维检单位维修和外部供应商维修。
维检单位维修由设备部运行检修处负责组织修复，外部供应商维修由设备部资材备件处原备件采购专业负责组织修复，备件修复发生的费用进修理费。
第五条备件修复需作业部提报纸版备件修复计划（附表一）一式三份，备件修复计划中应包含备件描述、数量、需求日期，同时说明损坏原因、需修复的内容、修复技术要求及标准（附表二）等详细信息，非标备件需附图纸一式两份，经作业部主管部长审批后提报给设备部。
重要备件需修复时应由设备部设备技术处组织鉴定、审核、批准后方可修复。
第六条采购员接到计划后对需维修的备件进行重新编码，旧件物料编码共10位数字，第一位编码为7，后9位编码与原新件编码的后9位相同，即将原物料编码的第一位“6”替换成“7”，物料组与原新件物料组相同，旧件物料描述在原新件物料描述前增加“旧”。
如新件物料编码为6630250017 ，物料描述：交流变频电机YPT200L-6、18.5KW、380V、B3、F、IP44。
旧件物料编码为：7630250017，物料描述：旧交流变频电机YPT200L-6、18.5KW、380V、B3、F、IP44。
第七条设备部采购员依据作业部提报的备件修复计划及修复技术协议组织备件修复。
备品备件管理办法
历史修订记录1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2．适用范围本规定适用于公司生产、检测设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3．术语及定义3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4．职责与权限4.1设备部是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备部负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计。
4.5供应部负责根据库房备件申报采购备品备件。
5．工作程序5.1 设备部制定“备品备件清单”。
5.1.1设备部根据设备说明书、“设备台帐”制定“备品备件清单”，发放给供应部和库房管理员。
5.1.2“备品备件清单”应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件等内容，“备品备件清单”应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
5.1.3新增设备由设备部更新“备品备件清单”。
5.1.4新设备随机附带备件入库，入帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、“备品备件清单”盘库，未达最小库存的补足库存；未到期末即达到最小库存的填写“物料采购申报传送单”迅速补足。
5.2.3突发故障损坏的备品备件由设备部填“物料采购申报传送单”交供应部快速采购。
备件管理办法
备件管理办法为了保证正常生产和设备有序列、按时地计划维护检修，确保备件按时、按质、按量供应相当重要，因此，特制定本办法。
1、主题内容适用范围本办法规定备件管理的原则：是以最低的成本消耗、最少的资金占用、最快的资金周转，保证生产设备正常安全运行和设备检修的需要。
本办法适用于（1）在设备修理中更换的备件以及事故更换备件。
（2）日常维护更换备件。
（3）构不成固定资产的部件。
它不包括：一般电气材料，紧固件等通用标准技术材料，低值易耗品等。
2、引用标准机电部备件管理办法公司相关文件。
3、管理职责：3.1 备件计划由设备动力部负责编制，报公司领导批准。
3.2 各分厂各部门提报备件计划，经相应设备管理领导批准后报设备动力部汇编。
3.3 供应部负责备品备件的采购。
4、管理内容和要求4.1 备件定额每半年修订一次。
4.2 备件计划员每半年要统计上一年度各种备件的实际消耗，分析升降变化原因、分析总结好的做法，找出存在的问题，修订完善定额。
4.3 备件订货制度：4.3.1 备品计划员在申报备件计划时应将备件的图纸名称、图号及规格型号提交设备动力部。
编制：审核：批准：4.3.2 备件计划送报后，备件计划员应不定期了解订货情况及交货日期，督促供应单位及时按质按量供货。
4.3.3 订货进行时，备件计划员应及时解决制造厂提出的问题，关于图纸方面的问题报相关专业工程师协助解决。
4.4 备品备件入库验收制度：4.4.1 在验收备件时，计划员必须认真核对备件名称、数量、型号、规格、质量合格证等及其它有关附属资料是否正确，查看备件表面质量、包装质量，如检查无误，方可办入库手续，如不符合验收标准或备件损坏计划员应立即向供应部门讲明情况，提请解决。
4.4.2 所有备件在入库前均由相关备件计划员验收，遇到疑难的问题，由相关专业技术人员确认后，方能入库。
4.4.3 下列情况拒绝入库：4.4.3.1 无供货合同。
4.4.3.2 表面质量有问题（包装破损的应打开后检查）4.4.4 下列情况应得到计划员同意后方能入库。
设备备品备件管理办法
海马郑州…2010‟签发人：海马（郑州）汽车有限公司第二工厂设备备品备件管理办法（试行）一、目的与适用范围为了确保海马（郑州）汽车有限公司第二工厂(以下简称“公司”)设备备品备件的有效管理，降低备品备件采购成本，及时提供优质的备品备件，满足设备日常维护和维修的需要，制定本办法。
本办法适用于在生产管理部（第二工厂）备件库入库的设备备品备件采购计划、采购和仓储的管理。
二、引用文件1、《采购控制程序》2、《物资仓储管理程序》3、《日常消耗性物资采购管理办法》三、术语与定义备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
四、职责与权限1、生产服务部（第二工厂）保全科主要负责生产设备的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。
2、生产服务部（第二工厂）动力科主要负责非生产设备、设施的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。
3、生产服务部（第二工厂）设备科主要负责设备备品备件采购计划的汇总、审核、申报与费用控制，专用设备备品备件品牌、型号及参考供应商的选择，每年12月编制下一年度的费用预算。
4、生产服务部（第二工厂）为设备职能管理部门，全面负责所有设备（除办公计算机系统外）保全及备件业务管理与技术监督工作。
5、生产管理部（第二工厂）物流科为公司物料管理部门，主要负责公司所有设备备件（一级库存）仓储管理工作。
6、采购管理部为公司各类物资采购管理和执行部门，主要负责设备备品备件的采购及其相关手续的办理工作。
7、计划财务部负责对采购设备备品备件的价格进行审核，配合采购部做好通用备品备件供应商的选择工作，监督检查设备备品备件的采购及使用情况。
五、设备备品备件管理流程图六、工作内容及要求（一）建立备件技术台账生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组根据职责范围划分确定合适的备品备件储备数量，编制《设备备件技术台账》。
（二）提出备件采购计划1、设备生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组和设备使用部门（第二工厂）依据重点备件清单中的最高最低库存原则以及设备维修保养的需要（每月10日前）填写《采购计划申请表》，申请表中备注栏需体现备件需求紧急情况（A类：紧急，需优先采购；B类：较急；C 类：一般）及参考报价等内容，第N月10号前提交第N+1月备品备件采购计划。
备品备件及材料管理办法
备品备件及材料管理办法水泥公司备品备件、材料管理办法第一章总则为了进一步规范我公司的配件、材料管理工作，在努力做好节能降耗的同时，确保备品备件、材料的及时供给，保证公司的正常安全生产，降低企业生产成本，提高企业经济效益，结合我公司实际制定本管理办法。
1、各部室要认真贯彻落实本管理办法，制定切实措施狠抓落实，要分工明确责任到人，确保我公司各项经营指标的完成。
2、生产部门要认真贯彻落实本管理办法,结合成产车间实际制定行之有效的管理措施，责任落实到班组和个人，充分调动每个职工的积极性，努力降低配件材料的消耗。
3、供应部、生产技术部应分别安排专人负责收集本部室主管的配件及各种材料的出厂合格证或检验报告，并建立相应的合格证台账，台账要详细注明产品名称、主要技术参数和证件编号，分类归档长期保存备查。
第二章职责划分根据窑街煤电祁连山水泥有限责任公司发（2010）6号文件的精神，对各种备品备件及材料的采购范围、保管发放、计划申报等划分如下：1、供应部负责公司所用各种原材料，钢材、油脂化工、工具、电线电缆、备品备件（标准件）、辅助材料（各种低值易耗品等）、化验室专用、研磨体、水泥包装袋及相关物资材料的采购，保管和发放工作。
2、生产技术部负责公司所用设备、设备专用二类机电、备品备件的采购及自制加工，保管和发放工作。
3、各部门负责本单位所用材料，备品备件计划的编制与上报工作。
4、供应部和生产技术部负责材料计划和备品备件计划的汇总，审批上报工作。
第三章备品备件及材料的计划管理1、各部门、车间备品备件及材料计划根据本部门当月的实际情况和下月将要发生的实际需求，分别编制备品备件计划和各种材料使用计划。
2、车间及各单位领导负责计划上报工作，报计划之前必须到供应部仓库和生产技术部仓库核对库存情况，根据查库情况填写配件材料、备品备件计划表，要求注明材料及备品备件名称、规格型号、技术要求、到货时间、数量等。
经单位领导签字和主管部门经理签字后于每月28日前报供应部和生产技术部。
备件管理办法
备件管理办法三包备件管理办法1 目的规范直属分公司和营销保障中心（以下简称“驻外机构”）三包备件管理流程，明确职责和要求，提高三包备件、旧件处理速度，提升工作效率。
2 适用范围适用于驻外机构三包备件领用、更换、旧件索赔的全过程。
3职责3.1驻外机构服务代表：负责三包备件的申请、更换，服务记录、现场照片提供，及三包旧件的收集。
3.2驻外机构服务管理员：负责对提交的三包备件申请初审，物料代码的确认，备件领用单的制定，旧件的回收及返回。
3.3备件公司仓库管理员（包括分库管理员）：负责三包备件的出库及未更换备件的回收管理（部分直属分公司备件分库管理员由服务管理员兼）。
3.4驻外机构服务经理：负责对授权金额内的三包备件（领用和购买）进行审核，负责制定三包备件计划。
3.5服务运营部：负责驻外机构授权金额外备件采购的审核，三包领用大件审核手续的办理，旧件回收、相关信息的确认，旧件的二次索赔以及三包备件费用的统计。
3.6备件公司：负责三包备件的组织、对驻外机构物料代码的技术支持、临时配件的发运、按计划进行备件补库。
3.7呼叫中心：负责备件使用真实性的回访。
3.8服务管理部：负责三包备件使用情况的督察，以及营销公司内部备件工作缺陷的考核。
3.9公司营运部：负责对营销公司和备件公司备件工作缺陷的督察和考核。
4内容4.1三包备件使用原则4.1.1先购买（从备件公司）后索赔（向公司）；4.1.2其中直属分公司采用虚拟购买方式。
领用的三包备件（视同购买）在系统内，挂领用分公司的账，旧件返回索赔后冲账。
4.2三包备件计划与实施4.2.1服务运营部每月5日前，将上月各驻外机构发生的三包备件进行汇总。
并按领用数量排序，提供给驻外机构做为备件计划的参考依据。
4.2.2驻外机构每月20日制定分库补库计划反馈给备件公司。
4.2.3备件公司在下月20日前将驻外机构补库计划全额补库到位。
4.3备件领用规定4.3.1售后服务代表接到派工指令后，10分钟内与客户联系。
备品备件管理办法
备品备件管理办法备品备件管理办法备品备件系指为保障农村电网的安全、可靠、稳定运行及时处理各种突发事件?提高供电可靠性而必须储备一定数量的供电设备部件、材料和配件?备品备件包括事故备品?轮换性和消耗性备品。
1（备品备件的范用：包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。
2（满足以下两种情况应进行备品：2.1在正常运行悄况下不易磨损?配件中一般也不需要更换?但若损坏将造成供电设备不能正常运行或者直接影响设备安全必须立即更换者。
2.2零部件一旦损坏后?不易修复购买制造或材料特殊而恢复生产急需者。
3（供电所可根据供电设备周用环境恶劣特点和可能发生自然灾害?分别储备一定数量备品?属下列情况不在备品管理范圉：3.1在设备正常运行惜况下容易磨损?正常检修中需要更换的零部件。
3.2为缩短检修时间用的检修轮换部件。
3. 3在检修中使用的一般材料?设备、工具和仪器。
3.4设备损坏后?在短时间内可以修复购买所需部件和器材。
3. 5备品备件实行定额管理?配置标准既需要满足辖区配电网安全运行需要?乂不能造成资金积压，最低标准，。
3. 5. 1备品备件配置定额由供电所安全及设备运行专责牵头、专职电工参加?根据本地区、本单位历年运行的设备健康状况及检修经验进行编制?2, 3年修订一次?报主管部门批准。
备件最低配置参考标准名称及规格数量熔丝类（常用规格）适量避雷器(常用规格)2—3组跌落开关(常用规格)1—2组保安器(单、三相)3—5块刀闸(15A30A60A)各 1—2 个瓷瓶(XP, 7) 3—4个瓷瓶(xP, 4. 5) 3—4 个瓷瓶(P, 15T) 3—5 个瓷瓶(P, 15M) 3—5 个瓷瓶(PD, 1T) 2—3 个瓷瓶(PD, 2T) 2—3 个瓷瓶(PD, 3T) 2—3 个瓷瓶(ED, 1) 2—3个瓷瓶(ED, 2) 2—3个瓷瓶(J, 9) 3_5个瓷瓶(J, 4. 5) 3—5 个瓷瓶(小瓷头)3—5个钢绞线(GJ, 25) 20kg10号铁丝10kg铝狡线(LGJ, 25) 10—20kg铝狡线(Lq, 35) 10—20kg单、三相电度表各2—3块变压器油20kg各种螺栓适量222防老化线(4mm6mml0mm)各100米金具（常用规格）各1—2件胶布2盘4（备品备件的领取，入岸，4.1备品备件入库时应进行验收?并填写入库单?曲负责人签字?和实物一起存放。
(完整版)备品备件管理办法
备品备件管理规定第一章总则第一条目的为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。
第二章职责分工第二条职责（一）生产保障部职责：1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
（二）物资部职责：1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。
（四）财务部职责：负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。
（五）各分子公司管理职责：1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。
第三章具体管理内容第三条备品备件定义：（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。
这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。
备品备件类型:1.一般性备品备件（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。
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备件管理办法（试行版）第一章总则第一条为规范公司备件管理，发挥规模采购优势，提高保障能力，降低采购成本，根据部室、区域、子公司三级管控架构要求，进一步优化流程，提高效率，特制订本办法。
第二条本办法适用于石门海螺水泥有限责任公司（以下简称公司）及所属各分厂、相关处室（以下简称备件使用部门）备件管理。
第二章备件的分类与范围第三条根据采购权限分为统购备件、委购备件和自购备件。
其中统购备件按采购部门分为股份统购备件和区域统购备件。
股份统购备件是指具有股份公司规模采购优势的备件及中心库备件，主要包括耐磨耐热件、链条、高压电机、直流电机、大型低压电机、中型以上变频器及控制板件等。
区域统购备件是指具有区域规模采购优势的备件，主要包括铆焊件、非标加工件、热电偶热电阻及通用电气自动化元器件等，其种类根据市场及实际消耗等情况由区域机电专业管理小组确定。
委购备件是指交叉储备备件、委购故障备件以及部分统购备件，根据评审结果，已明确价格和采购渠道委托招标采购或直接采购的备件。
自购备件是指非统购和非委购的备件，可自行组织招标采购。
第四条根据备件使用频次，分为故障备件和常规消耗备件。
故障备件是指主机设备主体结构件、大型驱动装置、传动装置以及重要控制单元等关键部件，此类备件的备货周期长，单件价值高，损坏时间不易确定。
常规消耗备件是指因疲劳、磨损、老化或烧蚀等原因，在一定的周期内需要更换的备件，此类备件的损坏周期相对明确。
第五条根据储备地点及储备方式分为公司备件、区域交叉储备备件、中心库备件和寄售备件。
页脚内容1公司备件是指储备目的为我公司单独使用的备件，由我公司自行保管和使用。
区域交叉储备备件是指储备目的为区域内各子公司共同使用的备件，该类备件由区域专业小组研讨储备数量和存放地点，指定子公司负责保管，储备清单在更新时需报机电保全部审批，在需要使用时，由区域专业小组审批出库，并酌情及时补充储备。
中心库备件是指储备目的为各子公司共同使用的备件，该类备件主要为故障备件，存放在股份公司中心库，其储备品种和数量由机电保全部根据各公司计划、设备运行现状及历史储备来确定，当需要使用时，由机电保全部审批出库，并酌情及时补充储备。
寄售备件是指为降低资金占用，在统购备件合同签订时，与供货商约定，将其寄存在中心库或区域子公司库房的备件，该类备件管理方式为：出库前由采购部门根据合同约定，指定库房负责保管，账目根据合同约定由甲方或乙方单独处理，定期核对，或由双方共同处理；备件出库时，由使用单位办理出库手续，经合同签订部门审签后，书面告知备件供货商；备件出库后，按照“谁领用，谁消耗”的原则，根据合同约定定期进行结算。
备件合同期满后，寄售终止，剩余备件原则上返回备件供货商。
第六条按备件供货商国别，分为国内备件和进口备件。
国内备件是指从业主公司所在国境内供货商处购买的备件，国内备件均以本币结算。
进口备件是指从业主公司所在国境外供货商处购买的备件，进口备件原则上以外币结算。
第七条以下物资不属于本办法备件管理范畴：工程机械备件；三角带、“V”形带、环形皮带；滚动轴承及轴承座；橡胶密封件；二类电气、光纤；润滑油、脂；蓬布、收尘袋；贴瓷等。
第三章职责划分第八条职责划分设备保全处负责公司月度备件计划申报、采购、消耗、库存、库龄管理；负责备件年度定额指标编制与管控；负责自购、委购备件招标采购与合同执行；负责公司备件、区域交叉备件及寄售备件的管理。
供应处负责公司备件仓储管理。
保管员接货时，首先应索要备件送货清单，并根据清单内容做好到货记录。
无送货清单或对送货清单填写不规范，保管员可拒绝接收到货备件。
保管员负责到货备件交接卸货，并按照库区规划分类摆放到货备件；保管员对入库备件外观完好和数量无误负责，对清点页脚内容2交接时出现的明显外观质量和数量问题，保管员应立即通知设备保全处业务人员，并做好相关记录等待处理。
备件卸车原则上由保管员负责，如超重等大型、批量备件需协调人员、吊车、叉车卸货时，备件申报部门、设备保全处和供应处相关人员应及时到现场共同确定卸车方案，并协调人员、吊车及叉车卸货。
对已到货的备件，保管员要日清日结完成备件信息系统录入和验收单填制工作，最迟时间不得超过三个工作日。
第四章定额管理第九条备件的消耗实行定额管理，吨产品消耗定额是根据年度计划备件消耗总量及产品总产量计算出的吨产品备件消耗计划值。
即：吨产品备件消耗定额＝计划备件消耗总价/计划总产量。
其中：总产量=熟料总产量+水泥总产量/4第十条备件储备分为中心库备件储备、区域交叉备件储备及常规备件储备，备件储备按部室、区域、子公司分级实行定额管理。
区域交叉储备备件及故障备件纳入所在公司备件储备总库存。
第十一条除交叉储备备件和故障备件外，公司备件储备实行库龄控制，库龄控制计划按年确定。
第十二条定额计划的申报和评审。
设备保全处每年11月份底前完成年度定额计划的编制，经公司办公会讨论通过后报区域专业管理组。
专业管理组审核后，形成区域年度定额计划报机电保全部，机电保全部组织评审后，报股份公司审批。
第十三条定额的分解与考核。
备件定额经股份公司审批下发后，设备保全处应根据实际管理情况进行逐项分解，按照生产区域和月度进行分解，落实到各二级单位和管理责任人。
第五章计划管理第十四条计划申报、评审流程：备件计划按附表一格式，采取自下而上的原则，根据附件二流程分级评审及审批。
根据设备实际运行状况及生产维修计划，合理考虑备件采购周期及储备量，按照班组、工段、分页脚内容3厂逐级进行备件的申报评审，设备保全处组织召开公司月度备件计划评审会，形成公司备件计划，每月28日前提交区域专业组。
备件计划评审会公司领导必须参加，以确保计划的严谨性。
区域机电专业组根据子公司申报的计划，组织区域月度计划评审，股份统购备件计划经区域专业组审批后，于次月2日前报机电保全部，非股份统购备件计划反馈到相关公司落实采购。
机电保全部根据各区域统购备件计划，组织相关部室进行计划评审，评审要结合各区域子公司设备现状、中心库储备备件使用情况、可调剂备件情况等进行。
第十五条急件计划：备件使用部门因现场出现需要可通过计划申请表或专题报告形式申报急件计划。
急件计划按正常备件管理权限进行申报、审批及采购。
备件使用部门必须将急件计划补充到下月月度备件计划中，原则上每月急件计划不得超过2次。
第十六条月度备件计划有效期为3个月，如需采购须重新申报和评审。
备件计划中超期未采购的备件，要在备件相关台账上逐项注明原因，未采购比例超过30%的，要进行专题分析，对责任心不强造成计划偏差较大的，要实行责任追究。
第六章采购及合同管理第十七条分级审批后的备件计划或采购专题报告是备件采购合法依据，在对备件合同进行会签时，属非计划采购的，要附按级审批的专题报告，属计划采购的，要在合同评审会签单上进行说明。
第十八条备件采购工作按照公司利益最大化要求，遵循“部室有优势部室做、区域子公司有优势区域子公司做”的原则，按部室、区域、子公司相结合的分级采购管理模式开展。
（详见附件三，分级采购方案）第十九条备件采购分为公开招标、邀请招标、议标及网络采购等方式。
招标和竞标采购要严格按国家相关法律法规及公司相关制度进行。
在供应商选择方面，在同等性价比前提下，优先从专业单位和生产厂家采购，原则上不从一般贸易性公司采购，禁止从资信低、诚信度差或者前期合作期间评价差的供应商采购。
议标采购仅适用于供货渠道单一的特殊备件，或在前期使用中供货渠道成熟，性价比高的少数备件的采购。
议标时，需由采购部门、使用部门及财务部门共同参与，形成采购意向后需以专题报告的页脚内容4形成，按级报给相关领导审批后方可实施采购。
网络采购必须选择大型正规的网站作为采购平台，选择好评率高的三家以上电商或实体供货商进行询比价，在合同会签审批时，必须将网页截图及供货商报价单作为询比价依据。
第二十条采购及审批权限。
备件采购及审批流程详见附件四。
采购权限：股份统购备件由机电保全部牵头组织采购；区域统购备件由区域机电专业组牵头组织；委购备件和自购备件可由我公司自行负责采购。
审批权限：备件单价在2万元以内的由公司主要负责人审批后，签订合同。
备件单价超过2万需报机电保全部和装备成套部审批；备件单价超过5万元的经机电保全部及装备成套部审核后，报股份公司分管领导审批，方可进行采购，不得化整为零或以其它任何方式规避报批。
报审以专题报告的方式进行，审核内容主要是备件必要性、供货渠道及价格。
第二十一条备件采购合同管理。
采购合同的执行流程详见附件五。
具体要求按照公司《合同管理实施细则》以及《合同管理办法》执行。
第七章验收、仓储、领用及旧件管理第二十二条备件到货后，备件保管员、使用部门与采购部门相关人员要依据合同条款对实物的数量、外观及质量进行验收，并做好验收记录。
验收不合格，应及时通知供应厂商，进行退货、索赔或协商解决。
第二十三条备件仓储及领用按照公司《物资供应管理暂行办法》执行。
第二十四条对设备维修换下来的备件，应由生产部门和设备管理部门共同鉴定，提交书面意见，经鉴定可以使用的，应修复再利用，对无修复价值的，可作报废处理，具体按照公司《废旧物资管理办法》和《修旧利废管理办法》执行。
第八章基础管理第二十五条备件台账管理。
使用部门要配合设备保全处建立备件消耗管理台账，追踪备件实际使用情况，及时掌握备件使用周期、质量缺陷等；确因备件质量未达到合同约定要求时，应按合同规定，落实索赔。
第二十六条备件目录的编制。
备件使用部门和管理部门要根据现场设备实际情况，结合相关页脚内容5说明书、图纸、备件消耗等情况，编制备件目录并及时修订。
第二十七条备件信息系统管理。
备件实施备件信息系统管理，备件信息管理按照公司《备件信息管理办法》执行。
第九章附则第二十八条本办法解释权属设备保全处。
第二十九条本办法自发布之日起施行，原备件计划和采购管理办法作废。
页脚内容6附件一：公司年月份机械类股份统购备件计划页脚内容7页脚内容8区域装备专业组组长：公司分管装备领导：设备保全处：编制：公司年月份电气类股份统购备件计划页脚内容9页脚内容10区域电气专业组组长：公司分管装备领导：设备保全处：编制：公司年月份机械/电气类区域备件计划页脚内容11页脚内容12区域装备/电气专业组组长：公司分管领导：设备保全处：编制：页脚内容13附件二：月度备件计划申报评审流程图急件计划申报评审流程图页脚内容15附件三：备件分级方案为规范备品备件计划和采购管理，发挥公司规模采购优势，降低采购成本，提高保障能力，对备品备件计划、采购实行分级管理，分类主要为：一、统购备件，其范围主要指：1、132kW及以上的低压电机、132kW及以上低压变频器、2、窑主传等传动控制系统功率单元及控制板件等关键部件、3、余热发电、水泥生产线DCS、PLC控制系统中央处理单元、模块等部件；4、高压保护系统综合保护、1000A以上的断路器等备件，5、直流屏和UPS电池、触摸屏、执行器整机、喷码机整机和喷头等备件；6、计量设备、仪器仪表关键备件。