项目风险控制表
项目风险控制计划表
项目风险控制计划表项目背景：项目名称：项目负责人：项目起止时间：一、项目风险识别与评估在项目启动阶段，项目团队将会进行全面的风险识别与评估，以确定潜在的风险因素，并对其进行优先级排序。
1.1 风险识别（在此列举可能存在的风险因素，例如市场需求变化、技术难题、供应链延迟等）1.2 风险评估（对于每个风险因素，进行定性和定量评估，评估其可能性和影响程度，以确定其风险级别）二、风险响应策略基于风险识别与评估的结果，项目团队将制定适当的风险响应策略，以应对各类风险。
2.1 风险避免（对于高风险的因素，通过采取相应的措施来避免潜在的风险发生）2.2 风险转移（对于某些无法避免的风险，可以考虑购买保险或与其他相关方进行合作来减轻风险的影响）2.3 风险减轻（对于中等风险的因素，通过采取预防措施和备份方案来减轻其影响）2.4 风险接受（对于一些风险级别较低的因素，可以选择接受其风险，但仍需实时监控并做好准备）三、风险控制措施为了确保项目的成功实施，项目团队将制定具体的风险控制措施，以监控和控制项目风险。
3.1 风险监控（制定监控计划，明确监控指标和频率，以及相关的预警机制）3.2 风险控制（根据风险事件的发生情况和风险级别，及时采取相应的控制措施并跟踪执行效果）3.3 风险应急响应（当风险事件发生时，及时启动应急响应计划，迅速采取措施以最小化风险的影响）四、沟通与报告机制为了确保项目团队和相关利益相关方之间的及时沟通和信息共享，项目团队将建立有效的沟通与报告机制。
4.1 定期沟通（制定定期沟通计划，明确沟通方式、内容和频率）4.2 问题反馈（鼓励项目团队和利益相关方提出问题和意见，并及时反馈和解决）4.3 风险报告（制定风险报告的格式和频率，将风险情况及时向项目负责人和其他相关方报告）五、风险管理责任分工为了保证项目风险的有效管理，项目团队将明确人员的职责和责任，并建立风险管理的组织架构。
5.1 项目负责人（负责整体项目的风险管理，并对项目团队的风险管理工作进行监督与协调）5.2 风险管理团队（负责风险识别、分析、评估、响应和控制的具体工作）5.3 利益相关方（提供相关风险信息和对风险管理工作的支持和配合）结论：本风险控制计划表为项目团队在项目实施过程中进行风险管理的重要工具。
监理公司风险控制措施表(项目部)
2、在招聘录用总监(项目负责人)的工作中，应考察应聘总监(项目负责人)人员的资质、知识技术水平、管理协调能力、团队合作意识、思想道德水平、工作责任心、工作执行力等，达不到要求的不录用；
3、任用项目总监(项目负责人)时，应结合评判的结果与项目类型、大小等级、复杂程度等综合考虑，避免出现不能胜任项目或者岗位的情况；
总监、项目负责人
8
项目-工程技术风险
1、未按规定对施工图进行会审；
2、施工组织设计(方案)未报审或施工组织方案未严格审查；
3、未采取针对性的应对措施；
4、监理(管理)人员本身素质、能力达不到要求；
5、监理(管理)人员未履责。
1、在开工前组织项目监理(管理)人员和各施工单位对施工图纸进行预检，并提出预检意见；
3、通过要求各项目部每月定期上报月报、照片、数据等，结合公司对项目部的现场巡视检查进行对照核实等手段，及时掌握项目运行情况；
4、对项目计划完成情况进行考核。
总监、项目负责人
6
项目监理(管理)-项目总监(经理)负责人任用风险
1、项目总监(项目负责人)选聘程序不规范，导致项目总监(项目负责人)素质不高、能力一般、管理混乱，结果给公司和项目造成损失；
5、项目完工后按环保的要求进行植被恢复。
总监、项目负责人
12
质量管理-员工职业健康风险
1、未按国家、地方政府规定进行职业病危害因素检测；
2、未对员工进行职业健康监护并建立职业健康监护档案；
3、对危险源辨识不充分，在失控情况下使一些有害物质泄漏或导致伤亡事故。
1、严格按国家与地方政府规定进行职业病防护；
2、项目总监(项目负责人)思想觉悟不高，责任心不强、技术能力有限，难以胜任项目要求；
完整版)项目管理风险识别及控制措施表
完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。
2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。
3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。
4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。
5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。
管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。
2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。
制定相应的施工生产管理手册。
3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。
制定相应的施工生产管理手册。
4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。
制定相应的施工生产管理手册。
5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。
制定相应的施工生产管理手册。
6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。
制定相应的施工生产管理手册。
7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。
制定相应的施工生产管理手册。
删除问题段落：8.工伤事故的风险。
9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。
10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。
项目风险表(新版)
项目风险表(新版)1. 引言本文档旨在识别和评估当前项目的各类风险，以便及时采取相应的措施进行预防和应对，确保项目的顺利实施和成功完成。
2. 风险识别在项目实施过程中，可能面临以下风险：2.1 技术风险- 技术选型不合理导致实施难度增加- 技术人员能力不足影响项目进展- 系统可靠性和稳定性问题2.2 资源风险- 项目所需资源供应不足- 预算不足导致项目进展受限- 项目所需人力资源的流失和不稳定性2.3 时间风险- 进度延误导致项目交付延迟- 项目开发周期过长导致后续环节受影响- 项目中的关键节点无法按时完成2.4 运营风险- 用户需求变化导致产品功能不匹配- 竞争对手的产品在市场上占有优势- 相关政策法规的变化对项目实施产生影响3. 风险评估为了评估风险的严重程度和影响程度，将采用以下等级进行评估：- 高风险：可能导致项目无法顺利完成，且对组织产生重大影响- 中风险：可能导致项目进展受限，且对组织产生一定影响- 低风险：对项目进展和组织影响较小，但仍需要关注4. 风险应对措施针对各类风险，制定相应的应对措施将有助于降低风险发生的概率和严重程度。
具体的应对措施如下：- 技术风险：加强技术人员培训和沟通交流，对技术选型进行评估和优化。
- 资源风险：及时预测和计划所需资源，合理控制成本并保障人力资源的稳定性。
- 时间风险：合理制定项目进度计划，加强项目管理和团队协作。
- 运营风险：不断关注市场变化和竞争动态，持续优化产品功能和服务。
5. 总结项目风险表(新版)旨在为项目开展提供风险识别和应对的参考，通过合理评估和有效控制风险，有助于保证项目的顺利进行和成功完成。
对于项目组的相关人员来说，需要认真对待风险，并积极采取措施以应对和化解潜在的风险。
项目安全风险点登记表
建筑施工起重吊装安全技术规范
2016.10.12018.10.1
是
三级
起重吊装作业
67
起重吊装作业前应进行技术交底
起重吊装作业
1、编制专项方案并经审核合格；
2、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
2016.10.12018.10.1
是
二级
起重设备安装工程
48
起重机械设备自身的安装。
起重设备安装
1、施工单位、监理单位建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度；
2、编制专项方案并经审核合格；
3、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
4、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
起重吊装作业
1、编制专项方案并经审核合格；
2、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
3、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
建筑施工起重吊装安全技术规范
2016.10.12018.10.1
是
4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
3、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
建筑施工工具式脚手架安全技术规范
(JGJ202-2010)
2016.10.12018.10.1
是
四级
施工升降机
154
一、二、三级风险以外，不符合施工升降机相关规范及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求的行为。
华为项目管理-风险管理表
一、项目基本情况 项目名称 制作人 项目经理 二、项目风险管理 风险发生概率的判断准则： 高风险： >60%发生风险的可能性 能性 序号 1 2 3 4 5 风险描述 主要客户没有考察意 愿 公司高层临时有其他 重要事宜 样板点临时关闭 座谈会交流效果不佳 后勤安排出现细小失 误 中风险： 30-60%发生风险的可能性 低风险：<30%发生防线的可 责任人 开放/关闭 李四 张三 赵六 刘峰 张芳 OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN T 客户考察公司 张三 张三 项目编号 审核人 制作日期 T0808 李四 2005/7/8
Байду номын сангаас
发生概率 影响程度 风险等级 低 中 低 中 高 极大 大 中 中 小 高 高 中 中 中
风险响应计划 拜访高层客户，做好关系铺 垫 事先汇报，联系好备选高层 提前通知样板点做好安排 交流材料严格审核，挑选精 通业务的交流人员 挑选经验丰富的接待人员， 逐条落实后勤资源
项目全周期风险控制表_202011231552121
风险控制表
风险管控级别 （高、中、低、无）
最迟解决时间
责任人
责任岗位
进展情况
2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.工程风 3.3 险
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4 4.市政风 险
2.3.5其他风险
环评批复 2.4.1项目周边存在铁路、高压线、水源井等影响项目环评审批的设施或企业（如：石油企业、生化实验室等）
2.1.14其他影响到规划报建的风险
2.2.1消防车道及扑救场地借用红线外市政道路 2.2.2消防疏散通道等在不同防火分区存在借用 2.2.3项目设计方案中涉及到消防规范中规定不明确的条款（如：消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5米等条款） 2.2.4规划报审图纸与消防报审要求不一致 2.2.5疏散人数计算时与审批要求有区别（如：冰面、餐厅、厨房、设备用房人数分出不进人机房、库房，提高餐厨比等） 2.2.7分期开发建设，无法独立满足消防总平布置要求 2.2.8批后修改时存在新老规范适用问题 2.2.9其他风险 2.3.1存在人防部门不同意我们异地建设的风险 2.3.2人防的用途及等级与当地要求不完全一致（如:建筑面积大于10万平，未设置专业队） 2.3.3人防分区不符合当地人防规范要求，人防平面布局与规范不完全一致（如：设置双层人防，面积和布局不满 2.3.4人防出入口设置不符合当地人防规范要求（如：出入口是否附壁）
2.1.4建筑退线距离与当地审批尺度不符 2.1.5建筑单体存在挑空、夹层、设备用房、灰空间等后期可通过改造增加建筑面积的技术点，导致规划审批无法通过
2.1.6商业、办公类项目单层平面的面积及单户面积与当地审批尺度不一致
规划报建
2.1.7居住服务配套设施的设置与相关部门的要求或尺度不一致，但需要沟通解决（如：卫生服务站未按要求设置在首层） 2.1.8建筑及外立面的风格及色彩与当地审批要求不一致（如：地区性导则及设计指导意见等）
项目风险管理表格
风险类型（C)风险因素（D)可能导致的后果
技术革新、原来的技术被代替（D1)项目失败技术前景/寿命不确定（D2)项目失败
技术难度大，关键技术预料不足（D3)项目延期研发设备缺乏（D4)项目超支人力资源风险（D5)项目延期信息资源沟通缺乏或沟通不畅（D6)项目延期
项目管理者的素质或经验不足（D7)项目超支高层领导关注不够（D8)项目延期产品被新技术所代替（D9)项目失败
价格原因导致需求不旺盛（D10)项目失败
由于消费惯性一时难以被市场接受（D11)项目延期相关行业标准更新（D12)项目延期
国家出台新的注册法规（D13)项目延期
知识产权保护（D14)项目失败资金不足（D15)项目延期
融资渠道不畅（D16)项目延期
财务风险（C5)
医疗器械研发项目风险清单
技术风险（C1)
管理风险（C2)
市场风险（C3)政策风险（C4)。
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风险描述
4.市政风险 5.销售风险
4.1 给排水 4.2 强、弱电 4.3 道路 4.4 其他 5.1 红线内外不利因素 5.2 交付风险 5.3 价格风险 5.4 销售承诺 5.5 使用功能缺陷 5.6 产权风险
对各专业外线的现状、外源接口位置及路由、容量、与项目技术条件需求的匹配度、缴 费时间、计量及收费标准、实施进度等存在风险的因素进行描述
表述以上子项未涉及的项目土地风险及当地特殊事项
如：容积率、建筑密度、车位指标、日照、退线、赠送面积、立面要求、保障性用房品 质等
如：形象季度要求、取证方式，与工程计划及开盘是否匹配
表述以上子项未涉及的项目报建风险及当地特殊事项，如消防、人防、交评、综合管网 、节能等报建风险。
如：报建流程、周期与实际开工是否匹配 ,与运营竣备交付是否相符
如：对总图、户型、配套、赠送、花园、配置标准、建造标准的描述以及是否有不当承 诺 赠送空间、空调机位、店招、洗衣机位置、阳露台封闭及室内其他设计与业主后期使用 相关的功能缺陷或风险
项目在产权面积、产权证办理、产权归属、物权归属等方面存在的风险
6.验收风险
5.7 其他 6.1 规划验收 6.2 消防验收 6.3 竣工验收备案
如：周边道路现状、有无限高限行等要求，道路开口、临时占用是否存在风险，不同阶 段交通转换有无风险
表述以上子项未涉及的项目市政风险及当地特殊事项 红线内外对业主入住后有不利影响的因素，如：消防站、变电站、调压站、排风口、化 粪池、泵房、空调冷凝塔、公厕、通讯发射装置、商业、老人或儿童活动场、垃圾站、 机1、动分车期出交入付口、等管理是否存在对业主居住有不利影响2.交房时间、合同附图、配置标准 、补充协议、备忘录、各项收费标准（物业、水、电、暖、气）及缴费要求等与交付相 关风险， 如：市场带来的价格变化风险、不同房源或受不利因素影响导致的价格偏离预期的风险
表述以上子项未涉及的项目销售风险及当地特殊事项 1.容积率、退线、车位、外立面、赠送（阳、露台封闭，地下室，飘窗、阁楼、设备阳 台、挑空等）、绿化、面积指标、限高、商住比例、消防车道是否与规划总平一致等影 响规划验收的因素 消防车道、扑救面、防火材料、消防设施（泵房、水箱、中控室等）、保温材料、进度 等影响验收因素
工程形象进度、总分包配合等与竣备相关风险 ，尤其是当地有无特殊要求
6.4 其他
表述以上子项未涉及的项目验收风险及当地特殊事项
7.1 税务政策
当地税务清算细则要求对项目造成的不利影响
7.财务风险
7.2 政府收费返还 7.3 财务指标
符合政策规定应退还的税金及其他政府收费。如墙改基金、农民工资保证金、人防建设 费等。 项目总目标中的毛利率、成本利润率、利润总额、IRR等相关财务指标存在无法完成的 风险
1.施工进场、达到预售形象的进度风险2.整体运营节奏及工期期量是否合理，若有风险 如何应对等； 3、项目所在地是否有可能造成停工大型政治活动（奥运、全运、政府峰 会等）4、交通管制、噪声扰民、建设监督及其他当地可能发生的干扰现场施工的因素 1.设备、配套设施、功能用房是否满足交付组团的要求2.水平、垂直交通组织是否满足 要求3.在施区域对交付区域的干扰4.前期各项手续及质监部门是否同意分期交付方案等 风险 1.地基处理、基坑支护2.地铁、光缆、 油管、邻近建筑的保护3.超限审查（结构、消 防）等4、防渗漏风险、裂缝、空鼓、极差等其他质量通病风险。 如：各总分包招标形式和进度与工程进度要求的匹配 ；合同条款、协议附件在工程实施 过程中出现的风险；索赔风险；以及因为各种因素可能发生的成本超支风险
7.4 其他
表述以上子项未涉及的项目财务风险及当地特殊事项
填表说明： 1、本表由项目经理负责协调各职能部门对项目风险进行梳理后填写； 2、表内已消除风险项在表中用“绿色”进行标注，但不得从表中删除，高风险及情况复杂不易表述的风险需插入相关附件进行说明，已确定无法消除 的风险在表中用“红色”标注。 4、项目在填写“风险描述”列时，可根据所属子项按照风险内容增加行数进行分别说明，“风险内容”未体现或具化的风险各项目可根据项目特点进
项目风险控制表
类别 1.土地风险 2.报建风险
3.工程风险
序号
子项
1.1 土地移交 1.2 拆迁 1.3 代建、托管或代征项目 1.4 其他 2.1 规划报建 2.2 预售许可证 2.3 其他 3.1 施工许可证
3.2 项目进度
3.3 分期交付 3.4 工程质量 3.5 合约分判 3.6 其他
风险内容说明
如：1、移交文件是否齐全；2、界址、定桩是否准确；3、合同约定交地条件是否达 到：如交地时间、土地款支付、市政接口；4、土地地址灾害评估、土壤环保检测是否 存在风险；5、其他 如：高压线、建筑物、苗木迁移及补偿、坟墓、地上地下管线、鱼塘等，以及周围是否 存在市政、地铁施工占用我方土地的移交 如：幼儿园、学校、变电站、公园、绿化、消防站等相关的代建、代征、托管协议及风 险状况