浪潮ERP项目业务蓝图汇报-QM
蓝图设计_汇报材料_浪潮ERP项目业务蓝图汇报-物资管理-MM
1，设立专门的数据 维护员角色负责各种 主数据的收集，审核， 创建，更新。（物料 数据维护员，采购数 据维护员）
2，形成统一集成的 主数据平台，使各部 门能够共享。
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
17
高维信诚资讯有限公司®
将来流程改进原则
原则之二：优化流程
➢ 重新设计流程，充分利用SAP系统的高度集成性，省去大量的 手工重复劳动，提高工作效率；
4
浪潮北京公司 采购组织
采购组 采购组 采购组
浪潮北京 浪潮北京工厂
成品库 散件库 财务库
采购组
客服备件库1 客服备件库2
备件返修库
库存地补充说明： • PC散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因
数量等原因冻结的散件 • PC散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件 • PC散件不合格库：性能不合格散件 • 生产线：车间批量调拨散件 • 周转机：用于借物的成品 • 借物在途库：处于借料状态的高物维料信诚资讯有限公司®
20
高维信诚资讯有限公司®
采购流程优化
现状
流程改进
将来
采购部按照供应商的送货单收货，采 购部门按照人工核对收货单、采购订 单和发票。物控部和采购部及财务部 之间没有统一的系统和统一的凭证。
造成的问题是：三个部门手工确认和 流转单据，工作效率低，可追踪性差， 采购员被简单的手工劳动所束缚。
供应商按照采购订单送货，并对送货 时间作确认，物控部按照采购订单收 货，实时产生物料和财务凭证，提高 了收货的准确性和工作效率。
❖采购流程
流程编码 LCSAP-TB-MM-060 LCSAP-TB-MM-070 LCSAP-TB-MM-080 LCSAP-TB-MM-090 LCSAP-TB-MM-110 LCSAP-TB-MM-120 LCSAP-TB-MM-130 LCSAP-TB-MM-140 LCSAP-TB-MM-150 LCSAP-TB-MM-160 LCSAP-TB-MM-170 LCSAP-TB-MM-050
097浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_财务会计FI_TB-FI 060-付款流程
10/09/20XX XX 20XX-10-10 业务流程蓝图设计财务会计模块流程编号：TB-FI-060流程名称：付款流程责任人： XX日期： 20XX-9-11版本： 3.110/09/20XX XX 20XX-10-10A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX0915 XX 将代码从TB-FI-070改为TB-FI-06020XX-09-28 XX 业务职责人、权限管理需求、改进内容、子流程综述20XX-10-10 XX 修改流程B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..10/09/20XX XX 20XX-10-10D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨统一并规范公司付款流程，实现公司对货币资金及供应商往来的有效管理。
子流程综述:•该流程描述了关于付款的申请，审批，凭证录入，付款的一系列流程。
•每月末采购部和市场部向财务部提供经公司分管副总签字的下月的付款计划（纸制和电子EXCEL表）•付款计划分三段，第一段是系统根据发票的基线日期和付款条款运行出的下月付款建议，采购部和市场部要根据业务情况进行编辑，第二段是下月的预付款，第三段是下月的即付款，付款计划的后两段手工处理。
改进内容:•由会计先审核原始凭证再付款，防止发现发票不规范时，却已转款。
•系统对到期帐务提供付款建议，为资金安排、计划提供参考依据。
•实现了更加高效的付款审批程序,提高业务效率。
•对资金的有效管理。
•采用付款建议流程，提高财务部充分利用付款条件进行理财管理。
•市场部要在付款前一个月索取发票交至财务部。
•发票校验由财务部操作，付款建议由业务部门运行并编辑。
10/09/20XX XX 20XX-10-10密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始040 申请付款结束是否050 审批060 付款记帐凭证030 是否是预付款是010 制定月度付款计划付款计划付款申请070 运行付款建议否付款建议080 编辑付款建议090 打印付款建议100 财务审核未通过通过020 审核通过未通过付款计划120 业务部门核对130 差错纠正有错误无误110 月末打印应付余额应付余额表10/09/20XX XX 20XX-10-10密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门 业务目标 描述010 制定月度付款计划 业务人员 每月末提供下月的付款计划业务部门 编制月度付款计划编制下月度的付款计划020 审核付款计划 分管副总 付款计划编制完成 公司领导 审核付款计划是否合理 审核付款计划，若审核通过则进入030步骤，否则返回010步骤。
096浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_财务会计FI_TB-FI 050-发票处理流程
9/3/20XX XX 9/28/20XX 业务流程蓝图设计财务会计模块流程编号：TB-FI-050流程名称：发票处理流程责任人： XX日期： 20XX-09-03版本： 3.0密件:仅供浪潮内部使用9/3/20XX XX 9/28/20XX A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX-09-28 XX 业务职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..密件:仅供浪潮内部使用9/3/20XX XX 9/28/20XXD: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨统一并规范无须进行发票校验而直接在AP中录入的发票处理流程，确保此类发票处理有序、科学。
子流程综述:•AP会计收到财务发票后，审核发票的合法性与正确性。
•若发票审核无误，则可进行发票的录入，产生预制凭证交由会计核算部经理审核。
•会计核算部经理审核预制凭证会计科目的正确性及手续的完善性等。
若预制凭证审核无误，直接将预制凭证过账；如审核有误的，可直接修改预制凭证，修改后过账为会计凭证。
•若有预付款，AP会计可进行发票清账。
流程改进:•若发票已预付款，发票录入时系统会自动弹出预付款记录清单，提示费用稽核会计进行发票清账。
•在过账前可以预制凭证，并打印、整理预制凭证交由会计核算部经理审核。
如会计核算部经理审核有误的，可以直接修改预制凭证；如无误的，直接将预制凭证过账。
密件:仅供浪潮内部使用9/3/20XX XX 9/28/20XX密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始发票020审核通过结束是010收到发票030预制凭证050预制凭证过账070已预付款是040审批通过预制凭证080发票清账否是否否060打印凭证过帐凭证9/3/20XX XX 9/28/20XX密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标描述010 收到未建采购定单的发票 AP 会计 需要处理财务供应商发票 财务部 财务供应商发票处理收到未建采购定单的发票020 审核通过 AP 会计 发票送达 财务部 审核发票的合法性与正确性审核发票的合法性与正确性，若审核通过则进入030步骤，若否定则发票退回030 预制凭证 AP 会计费用稽核会计审核通过后 财务部 产生预制凭证 进行发票的录入，并产生预制凭证040 审批通过会计核算部经理预制凭证后 财务部 保证预制凭证编制的正确性预制凭证交由会计核算部经理审批，若审核通过则进入050步骤，若否定则修改预制凭证050 预制凭证过账 总帐会计 会计核算部经理审批后财务部 产生过账凭证 在系统中进行预制凭证记账，记账后凭证主要内容不能更改060 打印凭证 AP 会计 预制凭证过账后 财务部 打印预制凭证产生预制凭证后打印预制凭证070 判断是否已预付款AP 会计 预制凭证记账后 财务部 判断是否已预付款 判断是否已预付款，若是则进入080步骤，若否定则结束080 发票清账AP 会计已预付款后财务部在SAP 系统中进行发票清账在SAP 系统中进行发票清账后结束流程浪潮项目业务蓝图流程设计 版本:3.0文件名：TB-FI-050.doc发票处理流程页码：6 / 6使用者:建立日期:9/3/20XX 修改人：XX 修改日期：9/28/20XX密件:仅供浪潮内部使用F: 其它说明特殊情况说明 N/A配套管理细则发票审核细则权限管理需求• AP 会计:审核发票的合法性与正确性，产生并打印预制凭证。
117浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 100-预算下达、执行流程
09/11/20XX 王永志20XX-9-29 业务流程蓝图设计管理会计模块流程编号：TB-CO-100流程名称：预算下达、执行流程责任人：XX日期：20XX-09-11版本：3.009/11/20XX 王永志20XX-9-29 A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX0916 XX 将代码由TB-CO-120 改为TB-CO-10020XX-09-29 XX 修改职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..09/11/20XX 王永志20XX-9-29D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨各部门根据公司经营计划，制定全面预算。
通过预算管理，对各部门费用进行事前控制，做到开源节流，以便更好地实现预定经营目标。
子流程综述:该流程描述了预算的制定、下达、修改、执行等一系列规范流程。
流程改进:•实现了与财务的接口,在财务处理的过程当中直接进行预算控制。
•事先录入预算，由系统自动进行审核，提高了工作效率。
•SAP的预算实行权责发生制，实现了与财务的接口。
•SAP只能对财务上能够确认的费用进行预算控制，而对预付款则不能实现预算控制。
•事先制定预算标准，并导入SAP预算系统，业务发生时，由系统自动进行检查，省去了各级领导层层审批的手续，提高了工作效率。
•对于物料及部分费用（如广告费）将预算控制点提前到订单创建环节，真正实现预算的事前控制。
•把当前的按月固定预算调整为滚动预算，实现由年度总控、月度实控的管理。
•实现了项目预算与部门预算双重预算的管理。
•针对部分可控的费用可以按部门进行单独预算控制。
09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010制定预算020审核030录入部门预算040下达预算是是否经营计划部门预算报表追加预算申请单050采购定单下达060部门领料070录入发票080是否需要追加预算090追加预算申请100追加预算审批结束是否否09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标描述010 制定预算 财务总监经营计划完成后 财务部 制定年度、月度预算标准 根据经营计划制定年度、月度预算标准 020预算审核 公司分管副总 制定预算后 经理室 审核预算制定的合理性 由公司领导层审核预算的编制情况，如果通过，则转入030，否则继续调整预算标准 030 录入部门预算 AP 会计BJ 预算审批同意后 财务部 录入各部门月度预算 把审批通过的预算数据录入到系统中 040 下达预算AP 会计BJ 预算录入后 财务部 下达各部门预算在预算子系统中下达各部门预算 050采购订单下达 采购人员采购需求发生时 采购部 执行采购订单下达业务 执行各部门的采购业务 060部门领料 各部门领料人员 领料业务发生时 各部门 执行部门领料业务 执行各部门的领料业务 070录入发票 AP 会计BJ 发票到达后财务部 执行发票录入业务 执行AP 的发票处理流程080是否需要追加预算AP 会计BJ 实际发生与预算比较后财务部 判断是否需要追加预算 根据预算与实际执行情况，判断是否需要追加预算090 追加预算申请预算员 确定需要追加预算时 各部门 提交追加预算申请 提交追加预算申请100 追加预算审核公司分管副总追加预算申请提交后经理室对提交的追加预算申请进行审批审批提交的追加预算，如果通过，则返回预算录入、修改流程。
148浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-010 V30 物料主数据维护流程
生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 物料主数据维护流程流程编号:LCSAP-TB-MM-010作者: XX日期: XX年10月16日版本: V 3.0生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:目标/宗旨统一并规范物料主数据维护（创建、修改、删除）流程，确保物料主数据的维护有序、科学,实现统一物料主数据管理。
子流程综述●该流程描述了物料主数据的维护申请、审核、批准、备查登记等一系列规范流程。
●建立了物料主数据维护申请制度及物料主数据维护历史档案。
流程改进●形成了公司统一的数据维护平台。
●加强了公司物料的统一管理●设立专人专责负责物料主数据维护、审核。
●统一并规范物料主数据维护处理流程及科目含义。
●随着对整个公司物料的重新定义、分类，对物料资源现状的全面清查、处理（库存现有量、批号效期等情况）也将要进行，这些都有利于提高物料的整体管理水平。
生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图维护申请单物料初始化050审批040是是修改/删除080开 始提出维护申请010审核物料是否存在030审核公司级别是否已创建060否否历史记录结 束清单清单是审批020是否否公司代码级别创建070生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人确认时间部门业务目标 描述010 提出维护申请 公司相关部门 需要物料主数据维护 公司相关部门提交物料主数据维护申请 提出物料主数据维护申请（提交采购视图、会计视图、销售视图、仓储视图、MRP 视图等相关资料） 020 公司相关部门审核通过 公司相关部门主管维护申请单送达 公司相关部门审核物料主数据维护审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见030 审核物料是否存在物料主数据维护员维护申请单审核通过后 物料主数据维护部门判断是否新增集团级物料主数据 需新增级物料主数据则进入050步骤，若否则进入060步骤040 审批是否创建物料 物料主数据管理部门检查物料主数据不存在时物料主数据维护部门审核是否创建物料主数据 判断是否要在系统中创建相关部门申请的物料主数据050 物料初始化 物料主数据维护员 确认新建物料主数据后物料主数据维护部门在SAP 系统中创建级物料主数据 在系统中输入新的集团级物料主数据，并填写物料主数据维护清单060 审核公司代码级物料主数据是否已创建 物料主数据维护员级物料主数据已存在或已建立后物料主数据维护部门判断是否新增公司代码级物料主数据 需新增公司代码级物料主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门业务目标 描述070 公司代码级物料主数据创建物料主数据维护员确认建立公司代码级物料主数据后物料主数据维护部门在系统中创建公司代码级物料主数据 在系统中输入新的公司代码级物料主数据（根据相关部门提供的资料），并填写物料主数据维护清单 080 公司代码级物料主数据的修改、删除 物料主数据维护员公司代码级物料主数据已存在物料主数据维护部门在系统中修改、删除公司代码级物料主数据 在系统中修改、维护公司代码级物料主数据，并填写物料主数据维护历史清单浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名:未来业务流程设计页码: 7 / 7 2707075562.doc生成日期: 修改者: 修改日期:单证/报表需求•物料主数据维护申请表权限管理需求•物料主数据维护员:查询、创建、修改、删除物料主数据•相关部门人员：查询物料主数据配套管理细则•物料主数据维护细则特殊情况说明N/A。
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
501浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_上线准备_上线切换策略_浪潮ERP项目系统上线切换策略-QM
浪潮项目浪潮
ERP项目版本: 1.0
文件名:
浪潮ERP项目系统上线切换策略-
QM
系统上线切换策略-QM页码: 1 / 1
生成日期: 修改者: 修改日期:
浪潮ERP系统上线切换策略-QM
一、QM主数据：
检验特性：12月22日完成
抽样程序：12月22日完成
动态调整规则：12月22日完成
检验计划：
散件收货（01）：12月23日完成
整机收货（04）：1月4日完成
（整机物料主数据创建后立即完成）生产过程（03）：和PP模块一起在工艺路线中维护。
物料主数据检验类型
散件（01/09/89）：12月24日完成
整机（03/04/08）：1月4日完成
（整机物料主数据创建后立即完成）
二、上线数据维护
12月27日到1月4之间上线过渡期间内补的订单都会受质量检验控制，所以在上线后补收货的散件和整机都必须安排人员质检放行。
1月5日之后的订单走SAP正常质量检验流程。
考虑到上线后较短一段数据的可能还会新创建一些产品编码和商品编码，需要注意维护检验计划和物料主数据检验类型。
注：激活质量管理功能，以物料主数据激活检验类型为准。
109浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 020-统计指标维护流程
09/09/20XX 丁善高20XX-9-27 业务流程蓝图设计管理会计模块流程编号：TB-CO-020流程名称：统计指标维护流程责任人： XX日期： 20XX-09-09版本： 3.009/09/20XX 丁善高20XX-9-27 A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX-9-27 XX 岗位和权限B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..09/09/20XX 丁善高20XX-9-27D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨简述统计指标的维护。
建立统计指标维护申请制度。
子流程综述:该流程主要描述统计指标维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审核申请、编制统计指标代码、在SAP系统内创建统计指标、对已存在的统计指标根据业务需要进行修改、冻结业务处理。
流程改进:•统计指标主要用于确定不同成本中心成本分摊的比例，例如可将房屋折旧、取暖费、制冷费等按房屋面积做为统计指标分摊，管理费可按为PC、SV服务人数做为统计指标分摊等。
•是实现系统中自动对成本费用进行分摊的依据。
•统一并规范统计指标维护处理流程。
09/09/20XX 丁善高 20XX-9-27密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010提交统计指标维护申请统计指标维护申请表020审核030新增统计指标040创建统计指标050修改、删除、冻结统计指标结束通过是否未通过09/09/20XX 丁善高 20XX-9-27密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人确认时间部门业务目标描述010 提交统计指标维护申请 会计 根据业务需要提出 财务部 统计指标维护申请 提出统计指标维护申请 020审核主管会计根据业务需要作出判断财务部审核维护统计指标申请审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束030 新增统计指标 成本会计 财务主管审核通过后 财务部 判断是否是新增申请若需新增统计指标，则进入040步骤，若不是则进入050步骤040 创建统计指标 成本会计 确认是新增统计指标 财务部 创建统计指标 在SAP 系统中创建统计指标050修改、冻结、删除统计指标成本会计财务主管确认需要对统计指标进行修改、冻结后财务部统计指标修改、冻结在SAP 系统中统计指标修改、冻结、删除浪潮项目业务蓝图流程设计 版本:3.0文件名：TB-CO 020统计指标维护流程页码：6 / 6使用者:建立日期:09/09/20XX 修改人：丁善高 修改日期：20XX-9-27密件:仅供浪潮内部使用F: 其它说明特殊情况说明 N/A配套管理细则：财务主数据（统计指标）维护管理制度权限管理需求• 成本会计：新增、删除、修改、冻结统计指标的权限。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
16
高维信诚资讯有限公司®
提高了供方质量等级评定的工作效率 质量等级评定通过系统进行，准确、及时，将原来手工复杂的计算通过 系统来完成，提高了工作效率，供方各种质量档案在系统内保存便于查询、 分析统计。VQA工程师可以通过系统了解各种质量问题发生的过程和原因， 及时将问题反馈给供方，避免了以前发现问题后，再到各个部门落实情况， 然后将质量信息整理后发给供方。反馈的准确性，完整性得到了很大的提高。 增加了质量成本分析流程 将会有助于提高公司的质量意识。通过预防性质量成本、评估性质量 成本、损失性质量成本的统计分析，找出质量控制的改进方向，为公司供方 选择、新品定价、总体成本核算等决策提供依据。 优化了入厂检验流程 条码粘贴工作调整到物控部，减少了多次货物交接的烦琐、重复性工作， 减少了货物的搬运和物权转移。
高维信诚资讯有限公司®
LCSAP-TB-QM-010 入厂检验流程 l l LCSAP-TB-QM-040 IQC批不合格处理流程 l LCSAP-TB-QM-050 出货质保流程 l LCSAP-TB-QM-070 生产过程质量控制流程 l LCSAP-TB-QM-090 供方质量等级评定流程
l
10
LCSAP-TB-QM-050 整机退库检验流程
商务部借还物管理员填写整机退库检验单； 检验员接到退库 申请单后到待检库提机器； 检验员实施检验； 进行结果记录 出检验报告；检验完毕商务部办理退库。
LCSAP-TB-QM-060 出货质保流程
生产定单完工收货后触发检验批， 物控部根据检验批中的数 量抽取样本送检。OQC 接到待检样本后实施检验，检验过 程中对每台机器的检验情况做记录。 根据检验结果做批批是 否合格的结论， 并下达使用决策。 合格批物控部的办理入库。 不合格批制造中心进行返工。
- 项目范围调整
- 数据准备启动
- 开发准备
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
4
高维信诚资讯有限公司®
QM模块蓝图设计阶段工作回顾
在业务蓝图设计阶段，QM小组把与品管部相关的所有的业务及相 关流程列出了清单，按照清单逐个进行了全面、细致的讨论、研 究，能够在系统实现的流程都通过SAP系统实现，结合SAP内含的 先进流程思想和工作方式，对现有业务进行了调整和优化并增加 了质量成本分析和设备管理流程。
部件退库处理流程
单上写明。做检验记录，将不合格部件 QN 码和故障现 象录入系统
LCSAP-TB-QM-030 生产、服务异常问 题处理流程
制造中心、客户服务中心发现质量问题，填写质量异常 通知书，相关部门接到通知书后研究解决办法对问题进 行处理，必要时，由品管部制定并下达预防纠正措施， 相关部门执行。
在蓝图设计阶段，对一些不确定的问题和因素在SAP系 统内进行了验证和确认，以便保证在系统上线实施阶段能够 顺利进行，避免实施到最后发现实现不了的情况，将可能存 在的问题提前挖掘出来，做到早发现，早解决。
QM模块报表较多，开发报表清单已经全部整理完 毕，各种数据之间的关系和计算公式整理完毕。经过ABAP培 训后，SAP系统内的表结构，编程等方面的准备工作也已经 展开。对开发需求和工作量有了较为准确的认识，基本可以 实现提出的开发要求。
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
17
高维信诚资讯有限公司®
异常质量问题处理流程更加严谨、高效 生产服务异常、IQC批不合格处理、供方问题反馈通过系统提供的标准功能 “质量通知书”实现，在系统内进行任务下达、作业分派、审批、进度监控，完 工确认并自动形成档案，分工明确，责任清晰，便于管理，提高工作效率。 检验任务自动生成 检验批的触发，通过系统收货过帐触发自动在系统内生成，不必人工填写送 检单，并送到相关部门，这样减少了人力的浪费，提高了工作效率，检验完成后 检验结果记录在系统内，相关人员可以方便的查询，不必去到相关部门取，也节 约了时间和人力，提高了工作效率。同时送检单根据检验定单自动产生，不必人 工输入编码和物料名称不但提高了工作效率而且保证了准确性，过去人工填写经 常出现错误，需要多次联系相关员，才能确定正确的结果。 严格控制不合格批的误发 货物收货后过帐到质检库存，仓库无法发放，否则就做不了帐，这样保证了 待检物料不会被仓库误发。只有检验合格，下达决策后才会过帐到非限制库存， 只有这时才可以正常使用。对与不合格的物料和整机则直接转移到冻结库存，确 保了产品质量。
QM模块按照要求形成了10个未来优化流程的标准文档，期间遇到 的6个问题通过与业务部门和关键用户的交流和沟通，已经全部 解决。与其他业务模块，如物控、采购、制造、财务等的接口也 进行了讨论交流，就相关问题达成了一致意见，并就一些问题进 行了签字确认。
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
5
高维信诚资讯有限公司®
7
质量检验
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
高维信诚资讯有限公司®
项目范围 — QM部分项目范围描述
实施范围 范围描述
1、生产过程中的异常 2、生产服务中的异常； 质量异常预警 3、供方质量等级异常； 4、质量信息统计中的异常。
满足需求
1、生产服务异常问题的处理； 2、生产过程中的质量控制； 3、质量信息流程；
8
信息系统
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
高维信诚资讯有限公司®
QMห้องสมุดไป่ตู้块业务蓝图汇报
1 2 3 4 5 6 业务蓝图组织结构 业务蓝图流程清单 业务蓝图方案对现有业务流程的改进 将来业务流程需补充管理细则
将来管理层获得的决策信息
将来系统持续改进点
9
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
高维信诚资讯有限公司®
高维信诚资讯有限公司®
浪潮集团(1000)
浪潮济南工厂 (1100)
浪潮北京销售工厂 (1200)
QM品质管理
IQC
PQC
OQC
VQA
质量
入厂检
制造过程
出库质量控制
供方质量保证
信息
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
3
高维信诚资讯有限公司®
QM小组工作回顾
- 现有流程分析
- 将来流程定义
- 流程优化建议
15
高维信诚资讯有限公司®
业务蓝图方案中主要变革与改进
规范质量信息的记录 通过统一的记录格式和扫码的形式记录质量信息，把故障现象进行分 类后变成固定的代码，信息输入时只要选择不同代码就可以了，避免了 人为输入时的随意性，便于按照故障类型进行统计分析。各质量信息点 数据的采集实现了实时输入。在各质量信息发生点，设置输入点，当发 生质量问题时，立即将信息输入系统数据库，这样其他需要这些数据的 人员便会立即得到这些数据，实现一次录入，随时享用的效果。 系统、及时的质量报表 根据蓝图设计阶段的规划、质量管理模块将形成全面系统的质量报表， 可以及时形成各种质量指标的灵活报表，根据需要随时进行统计分析， 因为质量信息的原始记录被实时录入系统，只要运行报表软件便会得到 最新的质量信息，进行及时的分析，对于异常问题及时作出处理，提高 了响应速度，尽量做到早发现，早预防，早决策，避免问题的扩大，减 少不必要的损失。
质量通知书
4、供方评定流程 1、批不合格质量通知书； 生产服务异常、IQ C 批不合格处理、供方问题反馈通过 系统提供的标准功能“质量通知书”实现，在系统内进 2、生产服务异常质量通知书； 行任务下达、作业分派、审批、进度监控，完工确认并 自动形成档案，分工明确，责任清晰，便于管理，提高 3、供方质量通知书； 工作效率； 统计、分析、报表 1、以字段为关键字，多角度灵活统计各种数据，如， 统计批合格率、故障率、返修率、合格率、直通率等统 1、供方质量等级评定分析报表 计参数。 2、质量信息统计分析报表 2、各种数据在公司范围内保持统一性和实时性，多层 面的质量报表可实时获得，对于异常问题及时作出处理 3、各种自定义报表查询 。
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
6
高维信诚资讯有限公司®
项目范围 — QM部分项目范围描述
实施范围
A. B. C. D. E. 检验计划
范围描述
1、质量信息原始数据收集： 入厂检验数据； 生产过程数据； 出货质保数据； 散件退库数据； 整机退库数据；
满足需求
1、 未来系统将物料主数据、检验特性、检验模型、抽 样策略、检验分类等质量检验特征值规范设定质量检验 特征值数据，针对业务过程中需要做质量检验的物料预 先制定的全面质量检验计划体系， 2、各质量记录表单全部实现电子化，及时录入数据库 系统，实现一次性录入，多点重复使用，减少资源浪费
采购
l
生产
销售
服务
LCSAP-TB-QM-000 质量管理模块业务蓝图流程 总述 LCSAP-TB-QM-020 l 部件退库处理流程 l LCSAP-TB-QM-030 生产、服务异常问题处理流程 l LCSAP-TB-QM-060 整机退库检验流程 l LCSAP-TB-QM-080 质量信息流程 LCSAP-TB-QM-100 质量成本分析流程
F. 生产、服务异常数 3、各质量信息采集点数据库连通，能够进行综合统计 据。 、计算。 2、基本数据： A 、检验特性； B 、采样方案； C 、故障代码； D 、检验类型； 3、检验计划。 1、工作清单（包括采购入厂检 1、采用条码管理，在信息收集点记录质量信息，保证 验、生产过程检验、退库检验 检验数据采集的准确及时和数据的共享。 、生产和服务异常处理； 2、结果录入； 2、依照《供方质量评定准则》在系统内形成供方质量 3、缺陷管理； 等级评定数据库，便于对供方进行查询和统计分析。 4、使用决策； 3、自动生产检验批, 未检验批禁用；
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
流程名称 LCSAP-TB-QM-010
流程描述 通过采购批的收货过帐产生检验批，检验完成后将检验 结果录入系统，并下达使用决策，将货物从质检库存转