采购部绩效考核KPI表
采购部绩效考核表
采购部绩效考核表采购部年月份绩效考核表被考核人：职务：考核指标：工作纪律评价标准：被考核人需按时上下班与值班，服从工作安排。
迟到早退1次扣3分，缺勤或旷工此项考核为零分。
遵守公司的工作纪律，警告以上处分扣4分，奖励1次加4分。
评价内容权重：10分自评测评决定管理绩效评价标准：被考核人需及时了解公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，按体系要求完善供应商资料。
采购物资跟踪检测协助办理入库手续。
按公司规定的合理库存进行采购，即不能影响生产，又不能超储积压。
目标为≥98%；每低于目标1%扣2分，不足1%的按1%算；低于94%的此项考核为零分。
改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存货周转存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标。
与生产支持影响1次扣5分，当月连续2次发生影响生产事件，此项考核为零分。
异常问题处理评价标准：被考核人需监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。
出错一次扣5分，当月连续2次发生未及时处理事件，此项考核为零分。
采购物料价格评价标准：被考核人需采购成本下降率，公司目标达成得满分；原辅材料采购物料价格是否合理。
评价内容权重：75分管理有效性评价标准：被考核人需定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本。
每月至少两次以上，对于部门人员进行工作交流，少一次扣5分。
对所选样的规格、质量全权负责采购比价是否建立“货比三家”，确认价格/品质的可比性。
稽核部门的采购流程是否遵守以上原则。
不合格项每次扣3分。
个人管理有效性评价标准：被考核人需及时处理交期预警及采购交期进度反馈，管理供应商信息资料完整性；供应商付款处理情况；问题记录、解决及沟通性；询比价工作的执行情况；规范管理档案；呆料和退货及时处理；合理库存量控制。
以上不及时或未处理者每次扣5分，2次及以上者此项考核为零分。
采购绩效考核指标表
考评成果（考语）必定要反馈给被考评者本人.在反馈考评成果的同时,应该向被考评者就考语进行解释解释,确定成绩和进步,解释不足之处,供给往后尽力偏向的参考看法等.
三.实用规模
实用于本企业采购部人员,以下人员除外.
①考察期开端落后入本企业的员工.
②因私.因病.因伤而持续缺勤三十日以上者.
③因公伤而持续缺勤七十五日以上者.
签字： 日期：
签字： 日期：
5.4供给部司理绩效考察指标量表
被考察人姓名
职位
供给部司理
部门
供给部
考察人姓名
职位
总司理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考察得分
1
采购筹划完成率
20%
考察期内采购筹划完成率达到100%
2
供给商开辟
筹划完成率
15%
考察期内供给商开辟筹划完成率达到%
3
采购质量及格率
10%
考察期内采购质量及格率达到100%
供给部
8
物质保管破坏量
季/年度
物质保管破坏量折合成金额计
供给部
9
运输安全
变乱次数
季/年度
物质供给运输进程中产生安全变乱的次数
供给部
5.3采购部司理绩效考察指标量表
被考察人姓名
职位
采购部司理
部门
采购部
考察人姓名
职位总司理部门来自序号KPI指标权重
绩效目标值
考察得分
1
采购筹划完成率
20%
考察期内采购筹划完成率达到%以上
2
采购成本下降
目标达成率
15%
考察期内采购成本下降目标达成率达到%
《采购部门有关岗位KPI绩效考核指标与实施细则表》
部门采销毛利、 1采销毛利5分：保底额= 1 采购降本额 2降低成本10分：保底额= 到期欠款回款 3欠款回款5分：保底额= 2
计划额满分，保底额为满分的70%，低于保底额70%为0 分， 其间插值取整。
3
工作 业绩 75分 4
5
6 7
1月度提升老客商数1分= 家、提升部分采购降本额4分= 部门老客商提升 万元。 2月度 与新客商开发 开发新客商数1分= 家、新开发客商采购降本额4分= 万元 。 1每月底完成《备库商品高低存储确认明细表》并上级主管签字审批。 同时，以此制定相应的采购计划5分。2每月底完成《认证指定供应商 商品日常备库计 等级与供货品牌名录表》并报上级主管签字审批。同时，以此制定相 划与采购订单管 应供应商《供货商品与价格明细表》5分。3完善采销制度，确保部门 理 严格执行采销流程。每日对日常采销工作(备库与应急缺货商品、未及 时到货订单、采购进货成本控制、库存“四品”控制)进行检查，并登 记检查记录备查5分。 1按期(年度/月度/周次)制定《品类品项品牌开发计划》，并严格执行 商品品类、品项 工作计划且确保达成计划目标。尤其是区域代理性产品与OEM产品5分 、品牌的规划与 。2按期组织分管商品知识培训，确保部门内部培训每月为5课时。并 销售支持 每周完成分管商品的《商品周讯》资料编辑与文案整理5分。 1及时在ERP与网站中新增与更新商品资料(编码、商品名称、品类。品 牌、型号、规格、颜色、包装、单位、产地、高低存储等等)，确保商 商品资料、价格 品资料准确与完整2分。2严格按照定价规定，制定或修正商品参考进 价、采保价、销保价、批发价、直销价、市场/媒体/网站价、零售价2 与图片管理 分。3根据商品特征，配合设计人员完成商品图片制作，确保商品图片 网站显示效果3分。4编辑商品对ERP与网站要求的各项说明文档资料， 确保商品描述准确、完整与专业3分。 1客商资料登记表、2客商供货商品与价格明细、3客商采购付款计划与 客商档案管理 实施、4客商维护工作目标计划与实施、5客商采购等级考评
采购部KPI考核指标-采购员绩效考核kpi指标大全
第 5 章采购供应人员绩效考核5.1 采购部关键绩效考核指标5.2 供应部关键绩效考核指标5.3 采购部经理绩效考核指标量表5.4 供应部经理绩效考核指标量表时间绩效15%停工断料 ,影响工时品质绩效紧急采购 （如空运 ）的费用差额 进料品质合格率15%物料使用的不良率或退货率5.5 采购人员绩效考核实施方案为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为 员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。
二、遵循原则（一）明确化、公开化原则 考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。
同时，考评 标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
（二）客观考评的原则 明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。
做到 “用事实说话 ”， 考评一定要建立在客观事实的基础上。
其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进 行比较。
（三）差别的原则考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显 差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。
（四）反馈原则 考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。
在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行 说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。
三、适用范围 适用于本企业采购部人员，以下人员除外。
①④ 四、绩效考核小组成员人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，其主要成员包括人力资源部经理、采购部经理、采购部主 管、人力资源部绩效考核专员、人力资源部一般工作人员。
五、采购绩效考核实施（一）采购人员绩效考核指标 采购人员绩效考核以适时、适质、适量、适价、适地的方式进行，并用量化指标作为考核的尺度。
主 要利用采购时间、采购品质、采购数量、采购价格、采购效率五个方面的指标对采购人员进行绩效考核。
各部门绩效考核表(KPI指标)
当月统计累加次数
月产值报表 生产日报表中 故障记录 下单计划
订单评审计划
出货记录表 月产值报表 客诉记录表
财务部 生产车间 生产部 生产部 销售部 财务部 销售部
及时率=累加及时处理次数÷异常总次数
来料异常记录 生产车间
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值
月产值报表 财务部
≤10％ ≥100% ≥95% ≥95% ≥100% ≥90% ≥99% ≤0.1％
≤10％ ≥100% ≥98% ≥100% ≥99% ≥90% ≥100% ≤4次 ≥90% ≥100% ≥95％
≥98％
≥100％
绩效考核表（KPI指标）
测评工具 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 到位率=月度到位人数÷经批准的月度需求人数
达成率=抽查合格次数÷总抽查次数
抽检记录
财务部
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数
准确率=当月因缺料造成的生产或交货延时数÷月生 产时数
领料记录
生产日报中缺 料异常记录
各车间、生 产部
生产车间
各部门（年度）绩效考核表（KPI指标）
部门
考核 项目
考核指标
产能 600万/月
人力资源
人员招聘及时率
部 质量
员工流失率控制
产能 600万/月
采购部 质量 物料采购及时率
来料一次合格率
产能 600万/月
质量 订单交期达成率 成品报检合格率
生产车间
物料损耗率
成本
员工流失率控制
工程部
产能 600万/月
质量
财务抽查的记录(每月两次）
每天根据生产计划及时提前准备好生产 需要的物料 根据订单需求及生产计划，提前备料完 成率
采购部管理部kpi绩效考核表
采购部管理部KPI绩效考核表背景介绍在现代企业中，有效的绩效管理是组织提高运营效率、实现战略目标的重要手段。
作为企业中的重要部门之一，采购部门对于企业采购流程的规范性和效率至关重要。
为了评估和监控采购部门的绩效表现，必须建立一个科学的、全面的KPI （关键绩效指标）绩效考核表。
目标本文档旨在为采购部门设计一份全面、易于理解和执行的KPI绩效考核表，以帮助企业管理层监控和改善采购部门的运营绩效。
考核指标1. 采购订单准时率衡量采购部门在接收订单后，按照约定的交货日期准时交付的能力。
2. 供应商质量评分评估供应商合作的质量表现，并考虑到供应商在产品质量、交货准时性等方面的综合表现。
3. 采购成本节约率衡量采购部门在保证质量的前提下，降低采购成本的能力。
4. 原材料库存周转率评估采购部门的库存管理能力，高周转率代表高效的物料储备和采购策略。
5. 采购员工作效率衡量采购人员在完成采购任务方面的效率和准确性。
6. 供应商评价及时率评估采购部门对供应商的绩效评价和反馈的及时性。
绩效考核流程步骤一：设定目标和权重制定绩效考核目标，明确各项考核指标的权重和重要性。
步骤二：收集数据采购部门应按照考核指标要求，收集数据，并确保数据的准确性和完整性。
步骤三：计算和评价根据收集到的数据，计算每个考核指标的得分，并进行评价。
可以使用相应的公式或算法，例如加权求和、百分比计算等。
步骤四：反馈与改进采购部门的绩效考核结果应及时反馈给相关人员，包括采购部门负责人和采购人员，以便他们了解自己的表现和改进的方向。
考核结果与改进措施根据采购部门的绩效考核结果，可以得出以下结论和改进措施：1.如果采购部门的采购订单准时率较低，可以考虑加强对供应商的监督和管理，加强供应链协调以提高交货准时性；2.如果采购部门的供应商质量评分低，可以与供应商沟通，要求其提高产品质量，并考虑寻找其他合适的供应商；3.如果采购部门的采购成本节约率不高，可以重新评估采购策略和流程，并寻找降低采购成本的方法；4.如果采购部门的原材料库存周转率低，可以考虑减少库存量，优化采购周期以提高库存周转率；5.如果采购员工作效率低，可以考虑提供培训和指导，提高采购人员的工作效率和准确性；6.如果采购部门的供应商评价及时率不高，可以加强与供应商的沟通并建立良好的合作关系，促进供应商评价的及时性。
采购供应人员绩效考核
采购人员绩效考核实施方案
受控状态
编号
一、目的
为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。
二、遵循原则
（一）明确化、公开化原则
考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
（二）客观考评的原则
明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。
（三）差别的原则
考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。
货及时率
5%
考核期内供应商交货及时率达到%
10
物资保管损坏量
5%
考核期内物资保管损坏金额控制在元以内
11
运输安全
事故次数
5%
考核期内运输安全事故次数控制在次以内
12
员工管理
5%
部门员工绩效考核平均得分在分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人
考核人
复核人
签字：日期：
签字：日期：
签字：日期：
5采购人员绩效考核实施方案
采购供应人员绩效考核
1采购部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
采购计划完成率
(完整版)采购部KPI考核指标汇总
(完整版)采购部KPI考核指标汇总1. 背景为了提高采购部门的绩效和效率，制定并评估关键绩效指标（KPI）是至关重要的。
本文档旨在汇总和梳理采购部门的KPI考核指标，以便更好地衡量和监控采购工作的效果。
2. 采购部门KPI考核指标2.1 采购成本控制- 采购成本节约率：通过比较实际采购成本与预算采购成本的差异，评估采购成本控制效果。
- 物料成本节约率：评估通过寻找替代品或协商价格等方式实现的物料成本节约程度。
- 采购成本指标：对采购成本的整体表现进行综合评估，包括采购成本相对于销售额的比率、采购成本相对于净利润的比率等。
2.2 供应链管理- 供应商准时交货率：评估供应商是否能够按时交付所需物料。
- 供应商不良品率：评估供应商提供的物料是否符合质量要求的比率。
- 供应链可靠性指数：评估供应链在关键节点上的可靠性，包括供应商选择、交付可靠性等。
2.3 采购流程效率- 采购周期：评估从需求确认到物料到位的整体时间效率。
- 采购订单准确率：评估采购订单的准确性和及时性。
- 采购自动化程度：评估采购流程中采用自动化系统和工具的程度。
2.4 供应商管理- 供应商满意度调查结果：通过定期对供应商进行满意度调查，评估供应商管理工作的效果。
- 供应商评价指标：综合评估供应商的绩效表现，包括交货准时率、质量合格率、反应速度等。
3. 考核频率和流程根据以上采购部门的KPI考核指标，建议每季度对采购部门进行绩效考核。
考核流程包括以下步骤：1. 确定考核指标的权重和具体评估标准。
2. 收集相关数据并计算各项指标的值。
3. 对各项指标进行评估和分析。
4. 根据评估结果，提出改进措施和建议。
5. 撰写绩效考核报告，包括绩效评估结果、问题分析和改进建议等。
4. 总结通过建立科学有效的采购部门KPI考核指标体系，可以更好地评估和监控采购工作的效果，提高采购绩效和效率。
这将有助于优化采购流程，实现采购成本的控制和供应链的管理，进一步提升采购部门的贡献和价值。
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采购主管助理绩效考核KPI表
采购员绩效考核
仓储专员绩效考核KPI表
货物验收管理注意事项
仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。
划分存货的验收权和保管权,并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
验收程序：
一、物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收,双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。
二、核对价格
1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。
2、其次是核对价格，若价格高于物资采购申请单上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给集采物流中心部门总经理武振;若价格低于物资采购申请单的价格,验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。
三、检查质量
1、根据采购申请单或采购规格标准所描述的要求,进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。
根据采购申请单对照发票(或送货单),通过点数、称重的方法,对所有到货的数量进行核对送来的所有货物，都应有送货单或发票，验收员验收完毕后应在单据上签字。
四、填写验收记录
1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合采购申请单或采购规格标准，根据不同性质,进仓各种物品填写收货记录.
2、退货处理
1)若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格,应及时向集采物流中心部门总经理武振反映情况。
2）若因需要决定不退货，应有相关部门负责人签字.
3）若决定退货，应在供应商发票或送货单上注明，并不予开具验收记录，退货后，应及时向采购人员报告，应尽可能找到可替代的供货来源,解决问题.
采购作业流程
1仓管员根据物品仓存情况、各部门的申请，提出采购申请，报集采物流中心总经理武振批准。
2集采物流中心部门总经理武振批准提出采购申请,确保急需原材料得以及时采购。
3批准采购申请后，由采购专员负责采购程序的执行。
4采购人员根据采购产品的要求，直接向供应商进行询价。
供应商第一次向公司供货，属初次合作的，一般先要求对方提供样品和资质证明文件，采购员根据样品的情况,向供方进行询价。
一些日常办公用品等可直接向供方进行询价.采购员询完价后，报集采物流中心总经理武振进行批准。
为保障采购的及时性，集采物流中心总经理武振应及时对提交的申请进行判断。
5采购活动.采购合同的签订对于一些主要物品及价值较高的物品的采购，原则上必须先签订采购合同，方可采购。
集采物流中心总经理武振特许的,先进行采购,然后再进行相关手续的补办工作。
一些价值较低的日常办公用品等在集采物流中心总经理武振批准后,不需要签订采购合同，直接进行采购。
主要物品或价值较高的物品提供时，供方必须提供该产品的检验报告。
属第一次向公司供货的,供应商还得提供盖章的营业执照副本复印件、生产许可证、复印件等资质证明文件.一些价值较低的日常办公用品等采购除外。
6采购员应了解请购每种物品的用处，根据不同物料安排相关人员采购物品，可以在市内购
买的物品就可以安排采购员去购买.无法在市内购买的物品而且数量较小的可以安排驻外采购购买或者网购。
其它的可联系相关供应商采购.
7在公司所要采购物品中，原则上先从合格供应商名单中挑选供应商进行采购，原供应商无货或物品价格过高,需寻找供应商时，首先要考虑公司所处位置的周边地区是否有关物品的供应商,向其了解相关物品的各种情况（产品规格、价格、检验报告等),再要求供应商寄样品。
样品寄到后，协调质检部门对样品进行检验,样品检验合格后，针对相同物品,各个供应商的价位、质量、付款方式等做一个对比，及所询价的供应商提供公司相关证件(营业执照、税务登记证、生产许可证等），上报公司知悉。
8在采购合同签订后,根据合同要求向公司申请货款。
并追踪送货时间，反馈集采物流中心处。
9采购的产品入库时，仓管员应对供应商所送的物品进行验收，核对无误后，然后按类别进行入库。
如产品检验不合格，采购员负责联系供方进行退货事宜。
或让步接收，让步接收必须经过集采物流中心总经理武振的批准，方可执行。
10跟进供应商发票开据情况,及时将发票提交财务部，把发票的复印件与定单、付款单整理在一起，此定单已算完成.
11每月月底对已完成的定单分类进行存档，做采购对帐单，与各供应商进行对帐，理顺每月采购金额，以便在每月月初做付款计划。