行政后勤管理办法(1)
公司行政后勤管理制度大全
公司行政后勤管理制度大全公司行政后勤管理制度第一章总则第一条为规范公司行政后勤管理,加强行政后勤工作,提高服务质量,制定本管理制度。
第二条公司行政后勤管理应坚持服务为宗旨,加强管理为手段,提高效率为目标,保证员工生活和工作环境的良好状态。
第三条公司行政后勤管理应以满足员工需求、节约资源、合理配置服务设施为宗旨,并尽可能提高服务效能,不断推进服务质量的提高。
第四条公司行政后勤管理的重点工作是对公司员工的工作生活环境进行综合规划、有效管理,确保服务质量和服务效能得到充分发挥和提高。
第五条公司行政后勤管理工作实行“由办公室主任负责,由各相关部门协助”的管理模式,并由公司领导班子对工作进行领导和决策。
第二章行政后勤服务设施管理第六条公司行政后勤管理要全面规划和合理建设、利用公司行政后勤服务设施,并不断改进和提高设施的质量和管理水平。
第七条公司行政后勤管理应建立服务台帐、月报、季报等管理制度,对各项设施的使用情况进行规范监管,及时发现和解决问题。
第八条公司行政后勤管理应对公司行政后勤服务设施进行日常维护,及时发现和解决设施使用中出现的故障和问题。
第九条公司行政后勤管理对行政后勤服务设施的更新和改进,应进行综合评估和规划,并根据实际需要,及时进行更新和改进。
第十条公司行政后勤管理应监督和管理公司行政后勤服务设施的使用,要求员工爱护设施,正确使用、保护好设施本身,同时也要预防和打击恶意损坏设施的行为。
第三章安全管理第十一条公司行政后勤管理应加强对公司安全管理的规范经营,强化安全文化建设,使员工逐步形成安全自觉,做到人人有责,安全第一。
第十二条公司行政后勤管理应制定公司安全管理制度,对公司安全生产和行政后勤安全管理进行规范、监管和考核,确保员工的人身安全和财产安全。
第十三条公司行政后勤管理应定期开展安全教育和培训,提高员工安全防范意识,增强应急处置能力,做到人人都是安全生产的参与者和促进者。
第十四条公司行政后勤管理应加强安全保障工作,做好各项安全事故的防范、管理和处理工作,及时消除安全隐患,确保公司员工的生命财产安全。
市民政局机关行政后勤管理暂行办法
市民政局机关行政后勤管理暂行办法为了切实加强机关管理，进一步提高机关办事效率和服务水平，现就有关事项要求如下：一、纪律考勤：坚持上下班签到制度，干部职工要按时签到，秘书科每月公布一次签到情况，并作为科室年度目标责任考核依据之一。
干部职工有事要履行请假手续，1天假由科长审批，2天假由分管领导审批，3天以上假由局长审批。
二、财务报销：每周四秘书科集中报销相关财务票报。
所有票据先由会计审核，XX元以下由秘书科长签字报销，XX元以上票据由秘书科长审核签字，局长审批，出纳报销。
手续不全者，一律不予报销。
三、信访接待：局机关设立信访接待室，由局领导轮流带班，各科室轮流值班，每天各科派1名同志接访。
接访人员要热情接待来访者，问请上访事由，详细填写信访接待登记单，并及时报告带班领导和相关科室作好来访处理工作。
四、人员借调：因工作需要，需从基层单位借调人员长期（一年以上）帮助工作的，由科室提出申请，局分管领导同意，报局长批准后，由秘书科通知基层单位并选调人员到机关帮助工作。
短期内临时帮忙的，任务完成后，借调人员应按期回原单位上班。
五、物业管理：1、组织领导：成立机关后勤服务管理中心，XXX任主任，XXX、XXX为成员，分工负责，统一管理机关后勤事务。
2、车辆管理：机关公务车辆按《XX市民政局车辆管理办法》执行。
干部职工的摩托车、自行车，将设立保管站统一管理。
3、物品管理：电脑、电话、摄像机、照相机、传真机、打印机等固定资产统一建档，登记在册，由使用人负责，丢失或损坏要按价赔偿。
4、食堂管理：按XX市民政局机关食堂管理办法执行。
5、水电气管理：聘请专业人员，统一管理机关大楼水电气暖等设施维修保护工作，遇事及时抢修，确保供应畅通。
干部职工要节约用水、用电、用气，离开办公室时要随手关水、关电、关空调。
6、卫生保洁：室内卫生由干部职工自己打扫。
所有文件进柜子，桌面上摆放整齐。
室外及公共场所卫生由保洁公司承担，局分管领导和秘书科定期不定期进行督促检查，确保环境整洁、卫生。
项目部行政后勤管理办法
项目行政后勤管理制度一、行政办公用品管理：1.因生产工作需要使用办公用品时，使用部门应提前两天填写办公用品采购计划，需求计划金额在100元以下的由部门负责人审批，100-300元的由项目书记审批，300元以上的由项目经理审批。
项目领导审批后，由行政办公室负责购买。
日常生活用品由行政部门根据生产需要，在征得分管领导同意后采购，并建立相应的台帐。
2.购买物品及时交库房保管员点收，保管员要建立物品明细帐，行政办公室登记部门领用台帐，以掌握其配置情况。
3.各部门不得私自购买办公用品，否则不予报销。
4.办公用具（价值超过50元）在使用中无故损坏或丢失，照价赔偿，可修复使用的修理费由损坏者承担。
价值过大时按公司职工处罚条例处理。
在原则上杜绝浪费，根本上控制项目成本。
5.领取办公用具的人员在工作调动时应根据公司有关文件规定收回。
6.经项目经理批准后的办公用品应根据要求及时购买，对于暂时无法购买的需告知领导及申请人，以便另行安排购买。
已购回的办公用品应通知申请人及时领取，对于领导未批准的申请，办公室应及时将不予批准的原因告知申请人，申请人如认为仍有必要购买，需主动和项目经理沟通。
二、办公设备管理：1．项目部所有电脑及其配套软件、打印机、传真机、复印机等办公设备按“统一管理、分散使用”的原则，由项目统一管理，根据需要配备到各有关部门使用。
2．行政办公室负责对办公设备的购置、管理、调配、调剂使用和维修工作。
3．配备给各部门的办公设备，由所在部门负责人指定专人使用操作与维护管理，未经办公设备指定人员或部室负责人允许，其他人员不得擅自操作。
未经批准不得使用外面的微机软盘，以防带入病毒。
4．上班时办公设备不得做与工作无关的事情，例如用电脑打游戏，打牌等。
5．各部门应加强对办公设备的保养，注意搞好办公设备日常的清洁卫生工作，如有损坏应立即报告行政办公室。
6．办公设备一律由专门人员操作，其它人员一律不得擅自使用设备，以确保正确、合理使用。
公司后勤管理制度
公司后勤管理制度篇一:公司后勤保障管理制度公司后勤保障管理制度1. 目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。
主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及票务管理等内容.2。
职责2.1 综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境,合理安排各项行政开支、节省费用。
2。
2 综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围,进而提升人力资源物理环境管理水平.13. 工作流程：3。
1 办公用品管理制度3。
1.1 公司办公用品（包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等)由综合管理部指定专人负责管理.3.1。
2 各部室应于每月25—30日（5日内，如遇节假日应提前)，将部门经理审签过的下月份《办公用品申购单》报综合管理部，经综合管理部负责人和财务部负责人签字同意后由综合管理部统一购置、领用。
3。
1。
3 临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批,单件金额在1万元以上的必须报总经理审批，再由综合管理部统一按批示办理。
3.1。
4 各部门的办公用品应指定专人统一签领。
凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。
23。
1.5 工作调动或离开本公司者,必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。
3.1.6 上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外,还应酌情处罚.3.2公用办公设备的使用规定3.2。
1 复印机、传真机、打印机:综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。
3。
2.2 综合管理部为每部传真机设登记册,上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目.各部门传真时要认真填写.凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。
行政后勤物资采购管理办法
行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。
2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。
3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。
3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。
3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。
供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。
3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。
在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。
3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。
3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。
验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。
4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。
采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。
4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。
4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。
4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。
公司行政后勤管理制度
公司行政后勤管理制度
公司行政后勤管理制度是指为了提高公司行政管理的效率和便利性而设立的一系列规章制度和流程。
该制度主要包括以下几个方面：
1. 办公用品管理：规定公司办公用品的种类、数量、采购方式和标准，确保办公用品的供应充足和合理使用，同时设置物品申领流程，防止资源浪费和滥用。
2. 设备设施管理：明确公司设备设施的分类、使用要求和维护方式，确保设施的完好和安全，同时制定设备领用和归还的管理规定，避免设备的滥用和损坏。
3. 会议室管理：规定公司会议室的预约流程、使用规范和管理规定，保障会议室的合理利用和高效运营，同时还设立会议室设备和配套服务的管理流程，提供便利的会议环境。
4. 员工餐饮及住宿管理：制定员工餐饮和住宿的相关规定，包括餐饮服务的种类、标准和供应方式，以及员工住宿的条件、费用和管理程序，确保员工的日常生活需求得到满足。
5. 快递和文件管理：规定公司快递和文件的收寄、传递和存档流程，包括快递的签收和交接、文件的归档和保密要求，确保公司信息的安全和追踪，提高工作效率。
以上仅是一些常见的行政后勤管理制度，公司根据实际情况还可以根据需要制定其他相关制度和流程，以提高公司的整体管理水平和运营效能。
后勤管理制度
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。
——培根后勤管理制度 篇一：办公室及后勤人员管理规定(新版) 办公室及后勤人员管理规定 1、目的 为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定 本管理规定。
2、环境卫生 1) 办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，办公室及后勤人员都应自觉维护环境卫 生。
2）车间地面卫生由机加工、焊接主任安排人员每天进行打扫；仓库及仓库周围地面卫生 由保管员负责打扫；办公室地面卫生由办公室人员负责打扫。
3) 烟头、烟盒、食品包装袋、纸屑等垃圾物必须放置于垃圾桶内，不得随意丢弃；违者， 处以 10 元/次罚款。
4) 保持公告栏（黑板）整洁，不得乱涂乱画；通知、通告应粘贴摆正；超过一周以上的 通知、通告应取下存档（特殊情况除外）。
5) 文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用 文件柜的使用空间。
6) 办公室人员应做好各自办公台面及周边地面卫生的清理、清洁工作；每天下班时将各 自的办公椅、办公用品、文件摆放整齐。
7）每周二下午 16:00 由 1F 办公室人员对车间各处卫生进行全面检查，对卫生状况最差 区域的负责人在公告栏（黑板）上通报批评并责令改善。
3、工作纪律 1）办公室及后勤人员在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事情。
（如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；上网玩游戏、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。
——阿卜·日·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。
——培根看电影、聊天、闲谈、睡觉等。
）下班后如无其他加班任务，同样不应逗留公司做与工作无关 的事情。
违者，处以 50 元/次罚款。
2）公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。
上班时间打私人电话通话时间 最多不得超过 5 分钟;严禁擅自在公司打私人长途电话；打业务长途电话要精简，尽量缩短通 话时间；音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。
中学行政、后勤人员坐班及管理办法范文(2篇)
中学行政、后勤人员坐班及管理办法范文[标题] 中学行政、后勤人员坐班及管理办法[引言]中学行政、后勤人员的坐班及管理是学校正常运转的重要组成部分。
合理的坐班安排和科学的管理办法对于学校的日常工作、师生的正常学习和生活都有着重要的影响。
因此，制定中学行政、后勤人员坐班及管理办法是非常必要的。
一、坐班安排1. 行政人员坐班安排:(1) 行政人员根据学校的工作需要，按照规定的工作时间进行坐班。
(2) 每天的坐班时间为上午8:00至下午17:00，中午休息时间为12:00至14:00。
2. 后勤人员坐班安排:(1) 后勤人员坐班按照学校的实际需求，制定不同部门的具体坐班安排。
(2) 后勤人员的坐班时间可根据工作需要进行调整，但保证每天有足够的人员值班。
二、坐班管理1. 出勤记录:(1) 所有行政、后勤人员必须按照规定的时间到岗，并在上岗前签到。
(2) 值班人员需在规定的时间内完成交班手续，接班人员需在规定的时间内签到确认接班。
(3) 每位人员都要认真填写考勤表，确保考勤记录的准确性。
2. 值班制度:(1) 学校应建立健全值班制度，明确值班人员的职责和权限。
(2) 值班人员应当严格遵守规定，做到守时、有序、负责，确保学校的正常运作。
3. 值班安排:(1) 学校行政、后勤人员的值班安排应提前制定，并向全体人员公示。
(2) 值班人员应当做好值班记录，对学校的各项工作进行记录和汇报，并及时将有关情况向上级领导汇报。
4. 值班岗位:(1) 学校应根据各岗位的工作性质和要求，合理划分值班岗位。
(2) 值班岗位应当有专人负责，并明确岗位职责和工作要求。
5. 特殊情况处理:(1) 遇到特殊情况，值班人员应根据学校规定的应急预案进行处理，并及时向上级领导汇报。
(2) 特殊情况发生后，相关人员应将事件的经过、处理结果等情况进行书面记录，并归档备查。
三、违规处理1. 迟到早退:(1) 行政、后勤人员如有迟到早退情况，应按照学校的规定进行扣薪或扣发绩效工资。
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行政后勤管理办法第一章总则第一条为加强公司行政后勤管理，规范工作流程，提高工作效率，更好地为公司经营管理提供后勤服务，根据中煤龙化公司相关规定，特制定本办法。
第二条办公室是公司行政后勤工作的归口管理部门，负责建立健全公司行政后勤服务保障体系，制定完善相关管理制度和业务流程，组织提供后勤服务，监督检查公司各科室行政后勤相关管理工作。
第三条本办法适用于公司办公资产、办公用品、行政接待、环境卫生管理工作。
第二章办公资产管理第四条本办法所称办公资产指公司行政办公类固定资产和办公用品以外的低值易耗品。
第五条公司办公资产统一由办公室归口管理，负责办公资产计划编制、采购、调配、维修养护、存储管理和报废处置等项工作，监督指导各使用部门办公资产管理工作。
各使用部门负责办公资产的计划提请、验收、日常维护和使用管理工作。
第六条办公资产的采购。
(一)办公资产由公司各使用部门根据公司计划管理要求和流程提出需求计划和明确的性能要求，提交办公室。
(二)办公室收集、汇总审核后，编制办公资产采购计划，经公司批准后，依据公司物资采购管理制度和流程，组织办理采购、发放工作。
第七条采购验收。
办公资产到货后，办公室组织使用部门等相关人员验收。
验收通过，办理出入库和接收手续；验收未通过，由办公室采购人员与供应商协调处理。
由于使用部门提供要求、标准不准确，导致采购资产不符合使用要求的，公司根据奖惩相关规定追究使用部门和管理人员责任。
第八条保管和出入库管理。
办公资产验收后，库管人员办理入库手续，做好台账登记工作。
入库办公资产应参照公司库房管理办法规定，分类存放，加强保管。
办公资产出库应严格履行出库手续，并做好相关记录。
第九条办公资产领用原则上实行以旧换新制度，旧物灭失或无法提供的须经公司主管领导审批。
第十条使用管理。
办公室和使用部门应按固定资产和低值易耗品分类建立办公资产台账，指定专人负责管理。
各部门办公资产管理人员应在办公室备案。
第十一条使用部门管理人员负责办公资产的使用和日常维护管理，对办公资产的正确使用和安全负责。
第十二条办公资产严禁自行维修，发生故障时使用人员应立即通知办公室，详细说明情况，并填写设备设施维修申请表，由办公室联系售后或安排维修。
第十三条资产清查、盘点及报废管理。
（一）办公室应定期、不定期地会同使用部门及财务部门进行资产的清查盘点、核对账目，做到账物相符。
盘点结果需填报《资产盘点表》：若出现盘亏,经证实属于非正常原因导致，则一律由责任部门及相关责任人按相应价值赔偿；若出现盘盈，则应分析原因，并将盘盈资产纳入资产报表。
（二）对已不能正常工作，不能通过维修恢复其使用功能的，或是修复价值高于新购现值，确实需要报废或淘汰的固定资产、低值易耗品，由使用部门提出报废申请，办公室应进行清查核实，经核实符合报废要求的，办公室提请公司总经理审批。
（三）报废手续办理周期：固定资产每半年一次，低值易耗品每季度一次。
（四）报废资产处置：办公室应根据报废资产的实际情况选择直接处理（损毁）、捐赠、变卖等处置方式。
办公室与托管使用部门应共同参与。
变卖价格确定后必须填写《资产出让处置审批表》，注明处置方式、变卖价格、价款收取的方式等，报经批准后办理报废资产转移手续。
处置后的收入一律交财务部门进行账务处理。
办公室对已经报损、报废的资产应进入《报废资产明细台账》。
公司纪检监察部门对办公资产处置全过程进行程序监督。
第十四条对于人为原因造成的资产损坏、灭失，公司视情节追究相关责任人责任。
第三章办公用品管理第一节组织管理与办公用品分类第十五条公司办公用品由办公室集中管理，统一发放。
第十六条公司办公用品分为低值易耗类和设备设施类办公用品。
低值易耗类办公用品指单位价值在100元以下或使用期限较短的办公用品。
主要包括铅笔、圆珠笔、钢笔、中性笔、橡皮、打印纸、复写纸、印刷品、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、水杯、文件夹、文具盒、剪刀、钉书器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等电脑耗材。
设备设施类办公用品指单位价值在100元以上或使用期限较长的非固定资产类办公用品。
主要包括低端打印机、普通传真机、计算器、电话机、饮水机、碎纸机、电脑软硬件及外设、扫描仪、闪存盘、移动硬盘、录音笔、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。
第二节计划管理第十七条办公用品由需求部门提出申请，办公室办公用品管理人员核对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，无库存时，编制办公用品购置计划，经公司批准后依据公司采购管理要求，实施采购。
第三节办公用品购置第十八条年度采购计划内办公用品，由办公用品管理人员根据批准的办公用品购置计划购置。
计划外或临时需用办公用品，由使用科室提出申请，主管领导审核，总经理审批后，办公室根据库存情况决定是否购置。
第十九条办公用品采购人员应经常考察办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量，降低采购成本。
批量采购的常用办公用品应实行定点采购。
第二十条对单价1,000元以上或一次购置价值超过2,000元的办公用品，要进行询价、比价、议价后，实施采购。
第四节办公用品领用第二十一条每月各科室要在1-5日报领用计划，100元以下由科室负责人签字，100元以上的由主管领导签字。
计划外或临时需用的办公用品由办公室统一汇总、审核，报请总经理审批后购买。
第二十二条每月办公用品领用时间为15-22日，各科室根据批准后的办公用品领用计划集中到办公室领用。
第二十三条领取办公用品时，领取人应在领用登记单上签字，办公室办公用品管理人员复核后方可领用。
第二十四条设备设施类办公用品及硒鼓等电脑耗材自第二次领用起应以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由责任人按价赔偿。
第二十五条新员工到岗时，所需办公用品由其所在科室报请办公室审批后配备。
第二十六条员工离岗时，应由其所在科室负责人、离岗员工、办公室办公用品管理人员三方交接办公用品。
如有丢失及人为损坏应按价赔偿。
第五节办公用品管理第二十七条各级办公用品管理人员要建立办公用品台账，做好办公用品的发放和库存管理，严格履行出入库手续。
第二十八条办公室办公用品管理人员要定期或不定期组织盘点，核对台账与实物，保证账实相符。
第二十九条办公用品管理人员应防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保持办公用品的功用和性能。
第三十条办公室办公用品管理人员应根据办公用品的消耗或领用情况，确保合理的库存种类和数量，以减少资金占用和满足办公需求。
第三十一条各科室领用的办公用品应指定专人负责管理，发现问题及时和办公室沟通，由办公室协调处理。
公司复印机等公共办公用品由办公室统一管理和维护。
第三十二条员工应爱护办公用品，防止办公用品的损坏和丢失，尽量减少办公用品损耗，杜绝浪费现象。
第三十三条各科室的办公设备设施严禁私自外借，如需外借应经本部门主管领导审批，并做好登记。
第六节印刷品的印刷印制管理第三十四条印刷品是指因工作需要而印刷、印制的办公用品，包括宣传品、书籍、文件、会议记录簿、票据、名片等。
第三十五条印刷品的印刷印制由办公室统一审批，各科室到公司指定的印刷厂家办理。
第三十六条印刷厂家由办公室组织相关部门共同考察确定，印刷费用由办公室统一结算，计入各科室办公费用。
第四章接待管理第一节接待基本原则第三十七条公司接待工作应遵循以下原则：(一)坚持为促进公司发展和提高经济效益服务的原则。
强化公关意识，规范接待管理，树立企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。
(二)坚持严格按制度办事、克服随意性的原则。
(三)坚持周到与节约相结合的原则。
根据来宾的身份和任务，约请有关领导主持接待，并确定相关的人员陪同，按照相应的标准安排，既要热情周到，也要讲究节约，反对铺张浪费。
(四)坚持办公室归口管理与科室接待相结合的原则。
办公室负责接待工作的统一管理，承办重要接待事务。
对涉及业务性较强的接待事务，由相关科室对口接待，办公室配合。
(五)坚持尊敬来宾，做好服务的原则。
接待工作要符合礼仪要求，不允许发生有损公司形象的事件。
第二节接待主要任务第三十八条安排上级公司、业务单位、友邻单位和兄弟单位来公司人员的吃、住、行。
第三十九条安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
第四十条组织、承办公司大型会议的会务工作，组织、承办公司在外地以公司名义举办的各种重要业务会议。
第四十一条协助开展公共关系工作，协调好公司的外部关系，营造公司良好的外部环境。
第三节接待程序与规定第四十二条开展接待工作的程序：(一)重要接待，包括上级公司领导、地方党政领导的视察、指导、检查、调研及大型会议等重要活动的接待。
需总经理或总经理办公会议研究确定后，由办公室负责安排落实。
(二)公务接待，包括上级部门有关人员、地方有关局委办领导、业务单位领导来公司的业务活动。
由各相关科室将来宾情况向公司主管领导汇报，办公室根据公司主管领导的安排定点接待。
(三)一般接待，对因业务洽谈、工作交流而来访的专业人员进行的接待工作。
由相关科室报请公司主管领导同意后落实，办公室备案。
(四)非公务接待，主要是参观、访问、考察接待，包括上级公司来宾、友好单位来宾等。
由办公室登记，报公司主管领导审批同意后，按规定标准接待，并确定相关人员陪同，办公室负责落实，相关部门配合。
第四十三条接待宴请工作的程序。
业务宴请活动必须严格履行审批手续，并按以下程序进行：(一)科室申请。
由经办人填写《宴请审批单》一式两份，说明宴请标准、地点、参加人数、公司领导是否出席等内容，报科室负责人审查同意。
(二)领导审批。
科室负责人审查同意后，由经办人上报公司主管领导审核批准。
(三)接待落实。
经公司主管领导审核批准后，一份《宴请审批单》报办公室备案，另一份申请部门留存。
相关主责部门负责落实接待工作。
(四)签字报销。
接待宴请活动结束后，由接待人员结算，并整理好相关费用单据，经宴请科室负责人审核，公司办公室、主管领导、总会计师、总经理签批后财务办理报销手续，并计入各科室费用。
第四十四条用餐标准：根据宴请的性质与规模不同，分为工作餐、普通餐、宴会、重要宴会四个标准。
(一)工作餐：人均消费20元以内；(二)普通餐标准：人均消费50元以内；(三)宴会标准：人均消费100元以内；(四)重要宴会标准：人均消费200元以内；如因特殊情况需提高宴请标准的，必须说明原因，报公司主管领导审查批准后方可进行宴请，否则不予报销。
第四十五条原则上公司不承担外单位的食、宿、交通费用，各科室在对外业务联系中，须由公司承担对方食、宿、交通费用的，必须经公司主管领导批准，并计入各科室费用。
第四十六条车辆安排。
客人接送及陪同需要专用车辆时，由办公室具体安排落实。
第五节礼品管理第四十七条礼品购置及审批要求：(一)礼品购置应根据公司对外开展业务工作的需要，由办公室负责统计并制定购置计划，经公司领导班子研究批准后，由办公室统一购置。