汽车电子产品质量手册
LOGO
汽车电子产品质量手册
XXXXXX有限公司
文件会审表
修订记录
颁布令
为规范本公司车辆网零部件产品的质量管理过程，提供满足客户要求的产品和服务，XXXXXX有限公司（以下简称公司）基于公司ISO9001质量管理体系的要求，依据ISO/TS 16949:2009标准及有关法律法规的要求，结合本公司的实际情况，编制了汽车电子产品质量手册。本手册阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系过程，是本公司全体员工开展质量活动的纲领性文件，也是公司对所有顾客的承诺。
全体员工必须严格执行本质量手册和管理体系文件的规定，确保过程的有效管理和改进，以满足客户在质量领域对我们的期望和要求。
本手册从2016年XX月XX日起正式实施。
总经理：XXX
2016年XX月 XX日
管理者代表任命书
为保持公司汽车电子产品质量管理体系适宜性、充分性和有效性，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 XXX 先生为我公司汽车电子产品质量管理体系的管理者代表。
管理者代表的职责和权限：
1．确保按照ISO/TS 16949：2009 标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；
2．向总经理报告质量管理体系的运行业绩及改进需求，以供评审和作为质量管理体系改进的基础；
3．在全公司范围内使全体员工形成组织依存于客户、全面满足客户要求的意识；
4．就质量管理体系有关事宜与外部各方的沟通和联络工作。
总经理：XXX
2016年XX月XX日
顾客代表任命书
为保持公司汽车电子产品质量管理体系适宜性、充分性和有效性，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 XXX 先生为我公司汽车电子产品质量管理体系的顾客代表。
顾客代表的职责和权限：
1．站在顾客的立场上代表顾客对公司各内部职能部门提出需求（如：选择特殊特性，确定质量目标，培训的需求，纠正和预防措施，产品设计与开发等）。
2.对产品满足顾客要求情况进行监督。
3.负责本公司产品质量方面的相关事宜与顾客进行联络沟通。
总经理：XXX
2016年XX月 XX日
公司概况
XXXXXX有限公司(XXXXXX TECHNOLOGY CO.,LTD)成立于xxxx年x月，是一家为汽车及关联行业提供IS/IT规划、软件研发、网络工程、信息系统运维服务、汽车工程与设计、大数据服务、车主服务中心等，专注计算机信息服务及客户服务的企业。
公司下设XXX分公司，主要办公地点分布在：XX、XX等地，目前员工XX人左右，年营业额逾XX亿。公司秉承“XXXXXX”的愿景，实践“XXXXX”的执行力文化。
XXX。。。。。。
公司秉承打造具有国际竞争力企业的愿景和“客户、员工、公司和合作伙伴共创价值、共同发展”的使命和价值观，未来将持续稳定发展！
目录
修订记录 (3)
颁布令 (4)
管理者代表任命书 (5)
顾客代表任命书 (6)
公司概况 (7)
目录 (8)
1 目的及适用范围 (10)
1.1目的 (10)
1.2 范围 (10)
2 引用标准 (10)
2.1文件引用 (10)
2.1.1引用标准 (10)
2.1.2 核心工具 (10)
3 术语和定义 (11)
4 质量管理体系 (11)
4.1 总要求 (11)
4.2文件要求 (14)
4.2.2质量手册 (14)
S1 文件、记录管理(4.2.3；4.2.4) (14)
5 管理职责 (15)
5.1 管理承诺 (15)
5.1.1过程有效性 (16)
5.2 以客户为关注焦点 (16)
5.3 质量方针 (16)
S3 管理控制（5.3；5.4.1；5.4.1.1；5.5.1；5.5.1.1；5.5.2；5.5.3） (16)
S4 管理评审（5.6；7.3.4.1） (17)
6资源管理 (18)
6.1资源提供 (18)
S6 人力资源管理（6.2.1；6.2.2） (19)
S7 资产管理（6.3；6.3.1；6.3.2；6.4；6.4.1；6.4.2） (19)
7产品实现 (21)
C1市场分析（7.2） (21)
C2合同评审（7.2.2） (21)
C3产品开发(7.1；7.3) (22)
C4过程开发(7.1；7.3) (23)
C5生产件批准(7.3.6.3) (23)
S8采购管理(7.4) (24)
S9供方管理(7.4.3; 7.4.3.1; 7.4.3.2) (25)
C6生产制造(7.5) (26)
C7产品交付（7.5.1；7.5.5；） (27)
C8服务和客户反馈（7.5.1.7；7.5.1.8；7.2.3；7.5.1.7；7.5.1.8；8.2.1.1） (27)
S10 实验室管理（7.6.3.1） (28)
S11监视测量管理（7.6） (29)
8 测量、分析和改进 (30)
8.1总则 (30)
S12顾客满意度管理（8.2.1；8.2.1.1） (31)
S5 内部审核（8.2.2；8.2.12.1；8.2.2.2；8.2.2.3；8.2.2.4；8.2.2.5） (32)
8.2.3 过程的监视和测量 (32)
8.2.3.1 制造过程的监视和测量 (32)
8.2.4 产品的监视和测量 (33)
8.2.4.1 全尺寸检验和功能试验 (34)
8.2.4.2 外观项目 (34)
S13不合格品管理（8.3；8.5.2；8.5.3） (34)
S14 持续改进（8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2） (35)
附录质量管理体系过程职责分配表 (36)
1 目的及适用范围
1.1目的
本手册的目的是确定汽车电子产品量产产品开发的质量管理的程序和要求，实施满足《ISO/TS16949:2009质量体系要求-汽车生产件及相关维修件组织应用ISO9001:2008的特别要求》和公司内部的使用需求，符合国家的法律法规以及各项政策规定的质量管理体系。
汽车电子产品质量手册（以下称“本手册”）规定了公司的质量方针、目标，质量管理体系的组织机构及职责，质量管理体系各流程文件的控制范围。是公司实施质量体系的纲领性文件，公司制定的其它质量体系文件应符合本手册的精神，不得与本手册内容相冲突。
本手册涉及《ISO/TS16949:2009质量体系要求-汽车生产件及相关维修件组织应用ISO9001:2008的特别要求》全部条款，无删减。
1.2 范围
本手册适用于公司汽车电子产品量产开发项目质量管理过程。
2 引用标准
2.1文件引用
2.1.1引用标准
1）ISO 9000:2005 质量管理体系基础和术语
2）ISO/TS 16949:2009 质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求
3）CMMI-DEV 1.3 能力成熟度模型集成
2.1.2 核心工具
a) 统计过程控制(Statistical Process Control, SPC) 第二版2005
b) 产品质量先期策划和控制计划(Advanced Product Quality Planning andControl Plan APQP) 第二版2008
c) 生产件批准程序(Production Part Approval Process, PPAP) 第四版2006
d) 潜在失效模式及后果分析(Potential Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) 第四版2008
e) 测量系统分析(Measurement System Analysis, MSA) 第四版2010.6
3 术语和定义
3.1 本手册采用《ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语》及《ISO/TS 16949:2009 质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求》标准中规定的有关术语和定义。
3.2 为便于理解和执行本手册的要求，另对以下术语进行定义：
3.2.1 本公司：指XXXXXX有限公司
3.2.2 工装: 刀具、夹具、量具、模具和辅具。
3.2.3 作业指导书:规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法的工艺文件和检验文件
3.2.3特殊过程:对生产或服务提供过程的输出不易或不能由后续的监视或测量加以验证 使问题在产品使用后或服务交付后才显现的过程。
4 质量管理体系
公司按照引用标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，持续提高产品和服务质量水平，确保过程的有效管理和改进，以满足客户在质量领域对公司的期望和要求
4.1 总要求
公司按ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。确保公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司生产质量部具体负责组织质量管理体系的建立和实施。
公司质量管理采用过程方法并做到：
a) 识别所需的过程及在公司中的运用（如：A、B、C、D 所描述）
b) 确定过程顺序及相互作用（如图1描述了质量管理体系过程顺序及相互关系；章鱼图E 描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法F描述了2 类过程相互关系）
A、按过程定义的质量管理体系
过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。
公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程。
公司的质量管理体系的外包过程：外委试验、外委计量、生产制造和工装模具制造/维修等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。
B、顾客导向过程COP
通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。
C1：市场分析
C2：合同评审
C3：产品开发
C4：过程开发
C5：生产件批准
C6：生产制造
C7：产品交付
C8：服务和顾客反馈
C、支持过程SP
提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。
S1：文件管理
S2：外包过程
S3：管理控制
S4：管理评审
S5：内部审核
S6：人力资源
S7：资产管理
S8：采购管理
S9：供方管理
S10：实验室管理
S11：监视测量管理
S12：顾客满意度管理
S13：不合格品管理
S14：改进
E、公司质量管理体系过程分类关系图
顾客导向过程支持过程
C1
市场分
析
C2
合同评
审
C3
产品开
发
C4
过程开
发
C5
生产件
批准
C6
生产制
造
C7
产品交
付
C8
服务和
客户反
馈
S1：文件管理√√√√√√√√
c) 为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法；
d) 确保过程所需的资源和信息的获得；
e) 监测并分析这些过程。
f）实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。
在后面的章节中，按过程一一进行了详细的描述。
S2外包管理（4.1）
4.2文件要求
公司在对如何建立和运行质量管理体系进行策划和设计后，以文件的形式对体系中的重要活动过程、程序、要求及控制方法作出规定，以便指导、规范、统一人员的行为。
公司的质量管理体系文件包括：
a）公司质量方针和质量目标、质量手册；
b）ISO/TS16949:2009标准所要求的形成文件的程序和记录；
c）满足公司质量管理过程要求所建立的程序文件，以及确保有效运作和对过程的有效控制的支持性文件，包括记录。
公司质量管理体系文件可以采用任何形式和类型的媒介。文件数量的多少与详略程度将视公司的规模、产品的特点、过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力而定。
4.2.2质量手册
本公司以ISO/TS16949:2009为依据，编制汽车电子产品质量手册（以下称“质量手册”），并按受控文件进行保持和管理。质量手册的主要内容包括：
a）质量管理体系的范围，包括删减的细节与正当的理由说明；
b）公司的质量方针和质量目标；
c）对质量管理体系程序文件的引用；
d）对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
质量手册是公司汽车电子产品质量管理体系最高层次的法规性文件，它不但纲领性地描述了本公司的汽车电子产品质量管理体系，也向顾客昭示了公司对质量的承诺。
S1 文件、记录管理(4.2.3；4.2.4)
5 管理职责
5.1 管理承诺
公司总经理通过以下活动，对本公司按ISO/TS16949:2009的要求建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
a）通过各种途径和方式，向公司全体人员传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性，不断提高人员的质量意识，为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系奠定坚实的思想基础：
①公司年度培训计划，将此要求作为重要的培训内容，召开专题会议、利用各种媒体、举办培训班等；
②总经理和公司主要领导参与产品质量、顾客要求和期望、顾客满意度分析、质量管理体系有效性评价等活动；
③召开公司大会，利用内部文件等各种宣传工具宣传相关内容，鼓励人员参加讨论；
④表彰遵纪守法者，批评和处理未满足法律法规和顾客要求的人和事。
b）制定并发布质量方针，明确公司的质量宗旨和方向。
c）按质量方针制定并发布了公司经营计划（包括质量目标），以激励公司内与产品符合性有关的人员朝着既定的方向努力，同时为评价公司质量管理体系运行的有效性提供基准。将质量目标分解到各部门，必要时直至各作业班组。
d）定期进行管理评审。
e）确保及时提供所需的资源，包括人力资源、财务资源、信息资源、基础设施、适宜的工作
环境等，为建立、实施和改进质量管理体系奠定物质基础。
5.1.1过程有效性
最高管理者和公司各层次应关注并定期评审产品实现过程和支持过程，寻求和确定质量和生产率改进的需求，并实施适当的改进方案，以确保这些过程的有效性和所期望的效率。
5.2 以客户为关注焦点
通过建立质量体系文件，明确部门、岗位、角色职责及工作，确保客户的需求及期望得到明确和满足，最终达到增强顾客满意的目的。
5.3 质量方针
本公司质量方针是：
精益求精，质量第一；
持续改进，顾客满意。
公司总经理应确保质量方针：
a)充分体现公司最高管理层在质量方面的宗旨、方向和追求；
b)与公司总的宗旨和生产经营方针相适应；
c)包括满足顾客要求/法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
d)为制定和评审质量目标提供框架；
e)质量方针通过批准发布后，应在全公司中进行宣传，以促使全体人员理解并执行；
定期对适宜性进行评审，必要时予以修订。
S3 管理控制（5.3；5.4.1；5.4.1.1；5.5.1；5.5.1.1；5.5.2；5.5.3）
S4 管理评审（5.6；7.3.4.1）
6资源管理
6.1资源提供
本体系所需资源包括人力资源、基础设备设施、工作环境，公司通过产品实现策划、过程评审、管理评审等活动，识别、确定并提供以下方面所需的资源：
a) 实施、保持本体系并持续改进其有效性；
b) 通过满足顾客汽车电子产品的要求，提高顾客满意度。
公司建立并实施长期有效的资源保障制度，提供顾客满意的产品和服务，降低管理成本，提高总体效益。
S6 人力资源管理（6.2.1；6.2.2）
S7 资产管理（6.3；6.3.1；6.3.2；6.4；6.4.1；6.4.2）