有限责任公司经济运行分析报告
经营分析工作总结汇报
经营分析工作总结汇报
尊敬的领导和同事们：
经过一段时间的努力和工作，我很高兴地向大家总结汇报一下我的经营分析工作。
在过去的几个月里，我致力于分析公司的经营状况，为决策提供数据支持，同时也为公司的发展和增长提供了一些新的思路和建议。
首先，我对公司的财务状况进行了深入的分析。
通过对财务报表的细致研究，我发现了一些潜在的问题和机会。
我发现了一些成本过高的项目，并提出了相应的降低成本的建议，从而提高了公司的盈利能力。
同时，我也发现了一些潜在的投资机会，为公司未来的发展提供了一些新的思路。
其次，我还对市场和竞争对手进行了深入的分析。
通过对市场趋势和竞争对手的研究，我为公司提供了一些新的市场营销策略和竞争对策。
这些策略和对策为公司的产品推广和销售提供了一些新的思路，为公司的市场份额的增长和竞争优势的维护提供了一些新的支持。
最后，我还对公司的运营状况进行了分析。
通过对公司的运营流程和效率的研究，我提出了一些新的运营优化的建议，为公司的运营效率和效益提供了一些新的支持。
总的来说，通过我的经营分析工作，我为公司提供了一些新的思路和建议，为公司的发展和增长提供了一些新的支持。
我相信，在领导和同事们的共同努力下，公司一定会取得更好的成绩。
谢谢大家！。
神火股份有限公司财务分析
河南神火煤电股份有限公司财务分析一、战略分析一、行业状况及发展前景（一）煤炭行业我国是世界第一大煤炭生产国与消费国，第三大煤炭资源储量国，缺油少气的能源禀赋结构，决定了煤炭是我国经济运行中不可或缺的主要能源。
在未来相当长的时间内仍是以煤炭为主的能源消费结构，尤其是随着洁净煤和加工转化技术的发展，煤炭可以成为清洁利用的能源和重要的化工原料，煤炭在我国一次能源结构中的比重难以发生根本性的改变。
随着政府对煤炭行业整合重组力度的逐渐加大，煤炭产量的增长以及整合中小煤矿的任务将主要由大型煤炭企业完成。
同时，以煤为基础，煤电、煤化、煤路等将呈现相关多元化发展，优势煤炭企业将实行煤电联营、煤电运、煤电铝一体化经营。
煤炭工业在保障国民经济和社会发展需要的同时，必须转变经济增长方式，走资源利用率高、环境污染少、可持续发展道路。
煤炭工业将向着洁净化、精细化、高质量化方向发展。
（二）电解铝行业铝是需求量仅次于钢的金属材料，广泛应用于建筑、汽车、轻工、交通、电气、航天和国防等领域。
近年来，随着合金和加工技术的进步，铝的应用范围逐步扩大，已成为需求增长最快的基础材料之一。
我国是世界铝材生产大国。
铝工业经过“十五”期间的高速发展和近年来宏观调控政策的综合引导，一方面，铝产品的产量迅速增长，产品结构进一步优化，企业规模和技术装备水平不断提高；另一方面，部分规模小、能耗高、技术装备水平落后的铝生产企业逐步退出市场，行业发展得到进一步规范。
行业的整合有利于国内铝行业由粗放型向集约型转变，有利于行业资源的合理开发利用。
虽然全球经济的改善尤其是中国经济的率先复苏对铝的消费需求提供了有力的支撑，生产技术的进步令电解铝单位能耗降低，但全球范围内的“减排”大势将可能推进能源成本上升，无论电解铝还是氧化铝都属于高能耗行业，大宗原材料提价和电价上涨将会使电解铝生产成本压力将进一步加大。
同时，产能过剩和较大的库存量也将对铝价上升带来不利影响。
二、公司发展战略1、优先发展煤炭产业，积极参与煤炭资源整合与战略重组积极在国内外寻找资源与发展机会，努力扩大煤炭资源储备，夯实煤炭产业可持续发展基础；2、做强做大电解铝产业，积极参与有资源优势的电解铝企业的并购重组，努力形成规模优势；3、适时控股、参股氧化铝生产企业，努力争取优质铝土资源，逐步完善延伸产业链条，增强抗风险能力；4、积极发展铝产品的深加工产业，适度延伸产业链条，培养和储备铝加工技术和人才，增强企业发展后劲；5、大力建设资源综合利用电站项目或参股其他电源项目，提高电力自供能力；6、大力发展循环经济，努力推进综合利用，积极实施节能减排，实现企业又好又快发展。
企业运行情况报告
企业运行情况报告篇一：企业经济运行情况汇报**年经济运行情况汇报**年我公司经济形势从总体上看运行稳健，走势良好，保持了企业的健康发展，各项工作取得了一定的成就。
一、经济运行特点1、营业收入大幅度增长。
**年实现营业收入**万元，超计划* %，比上年增加**万元，主要表现在两个子公司的汽车销售业务上，汽车销售量比上年增加*台，增加**万元，汽车销售增加主要受以下因素影响：⑴、汽车消费受国家政策影响比较大，如成品油税费改革、车辆购置税的下调等；⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场；㈢、瞄准市场，主动出击，充分发挥二级销车网点的作用；2、公司盈利水平逐步提高。
**年实现利润**万元，为年计划的* %，比上年增加*万元，主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势，效益大幅提升。
3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果，**年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高，方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。
二、面临主要困难1、改装车产品订单严重不足。
受国家汽车产业政策变化调整，汽车产品须达国Ⅲ排放，我公司原有的产品公告取消了3个，使改装车生产销售滞缓，**年生产改装车*台，仅为年计划的60%，又由于改装车市场竞争激烈，产品销售价格难以提升，同时劳动力成本上升，使企业盈利空间进一步缩小，企业生产经营和决策面临严峻考验。
2、本公司固定成本费用难以消化。
**年新增房产税*万元，土地使用税*万元，因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产，次年1月起计提折旧，为此下一年将新增折旧费、土地摊销等** 万元左右，如若没有新的经济业务增长点支撑，公司成本费用难以消化。
3、工程借款利息负担沉重。
**年止本公司借款本金为**万元，利息共计*万元，次年预计将发生利息费用*万元，由于工程已全部峻工结算，借款利息已不能资本化，企业面临着前所未有的压力。
三、财务建议1、盘活现有资产存量，提高资产利用率，继续做好租赁业务，摊薄固定成本；2、调查用户需求，合理定价，控制成本，以防公司的经营风险；3、加强应收帐款和预付帐款的管理，对应收帐款落实催收责任，对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例，对外采购材料减少预付帐款金额。
山河万川经济发展（北京）有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告山河万川经济发展（北京）有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:山河万川经济发展（北京）有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分山河万川经济发展（北京）有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务资质空产品服务料销售；木材收购；会议及展览服务；建筑材1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
企业经济运行分析上调研报告1
企业经济运行分析（上)_调研报告1 —8 月份全市经济运行质量不容乐观必须加大协调力度扭转当前不利因素-—乌啤乌苏分等十五家骨干企业经济运行情况1 -8 月全市完成增加值1848０。
５万元，增长14.8％,离地区下达的增加值增长２1%的调控目标，尚有6.2个百分点的差距。
地区重点指导的九家企业,1 —8 月总产值现价和总产值不变价比去年同期分别下降了6％、1１.3% 。
利润同比增长2％，离地区下达的增长1５。
9％，相差13.９个百分点。
乌啤乌苏分、四棵树煤炭有限、屯河乌苏番茄制品分、永达乌苏分、西域XX市水泥有限等规模较大的企业，产值、产量都比去年同期有不同程度的下降。
要扭转当前经济运行同比下滑的局面,必须下大力气采取有力措施，挖掘潜力，变不利因素为有利因素,全力抓好后三个月的经济运行质量，全面完成全年目标任务,并为明年的经济工作打好基础。
针对当前我市经济运行的形势,我委分三个工作组,由委领导带队分别深入到规模较大的乌苏啤酒有限乌苏分、四棵树煤炭有限、屯河乌苏番茄制品分、永达乌苏分、西域XX市水泥有限、宏光玻璃有限、麦科特纺织乌苏有限、供排水有限、电力有限、万康油脂有限、星光棉麻有限、北方新科有限、**陶粒制品厂、银兴棉蛋白加工有限和机械厂等十五家企业,进行调研，查找企业在经济运行中存在的问题，切实帮助企业解决实际困难. 一、企业经济运行情况和存在的主要问题：1、乌啤乌苏分１—8 月完成总产值（现价，下同)７67９万元，同比下降１３．５%,销售收入78８7 万元,同比下降６％，生产啤酒３78５8 吨,同比下降7％。
预计全年可生产５2000 吨啤酒，比上年少1000 吨，比年初50０00 吨的计划多生产200０吨。
目前生产、销售下降的主要原因一是竞争对手低价倾销，造成市场价格混乱。
今年啤酒在我市辖区内实行买一赠一，合1。
00 元/ 瓶，并且每回收一个瓶盖付0．10元,实际销售价已低于1．00元/瓶。
工业经济运行情况报告(范本)-工业经济运行情况分析
工业经济运行情况报告
一、经济指标完成情况
（一）工业经济运行情况
1.规上工业总产值。
XXXXXXXX年XX-XX月，全县完成工业总产值XXXXXXXXXX万元，同比下降XXXX.XX%，其中：规模以上工业总产值XXXXXXXXXX万元，同比下降XXXX.XX%，工业增加值同比增长XX.XX%，主营业务收入XXXXXXXXXX万元，同比下降XXXX.XX%，利税总额完成XXXXXX万元，同比下降XXXX.XX%，其中利润负XXXXXX 万元。
2.电商销售情况。
XX-XX月，全县实现电商销售XXXXXX.XXXX万元，其中红米销售值达XXXXXX万元。
二、存在的主要问题
从XX-XX月工业经济运行情况看，我县工业经济总体运行在下滑，运行质量有所下降，主要是由于XXX科技股份有限公司今年XX月份停产检修，加之XX公司总产值比上年下降，一季度规模以上工业增加值同比增长XX.XX%，规模以上工业增加值同比增长XX.XX%，利税、利润均出现负数，工业经济增长速度令人堪忧。
三、下一步工作措施
（一）强化措施，落实责任。
认真贯彻落实国家和省州经济工作会议精神，同时协调相关部门，解决企业生产要素短缺问题。
（二）做好工业经济运行的监测分析，时时跟踪时序进度，全力做好工业经济运行走势分析，强化重点企业的调度监测，切实采取有效措施，保持工业经济平稳运行。
（三）进一步提高我县企业规范升级工作，涉及部门通力合作，制定培育提升计划，协调解决实际困难，落实元阳县宏丰木业有限公司升规工作，引导该企业主动上规升级。
XXXXXXXXXX单位
XXXXXXXX年XX
月XX日。
工业经济运行情况分析
工业经济运行情况分析工业经济运行情况分析今年以来，我市坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央关于宏观调控的各项政策措施，从人民群众的根本利益出发，促进经济全面、协调发展。
从整体来看，我市经济始终保持快速稳定增长的态势，产销衔接良好，工业经济效益明显改善，运行质量进一步提高，工业继续成为拉动全市经济增长的主要动力。
一、2004年工业经济运行的主要特征1、工业生产保持快速平稳的增长势头，工业生产总量创历史新高在去年工业生产较快增长的基础上，今年我市工业仍处在快速平稳增长的平台上，工业生产总量创历史新高。
2004年全市完成工业总产值492.5亿元，同比增长20.07%，其中规模以上工业企业实现产值186.7亿元，同比增长33.3%，占工业总产值的37.9%；实现出口交货值50.2亿元，同比增长41.4%。
从每个季度看，规模以上工业产值第一季度增幅为39.5%，第二季度增幅为37.1%，第三季度增幅为37.7%，第四季度增幅为33.3%，数增长的有十多个行业，主要行业中增长最快的是针纺织业（47%）、工艺品及其他制造业（32.74%），其次为造纸及纸制品业（2 0.2%），印刷业（16.83%）。
4、销售增速快于生产增速今年，全市规模以上工业实现产品销售收入180.3亿元，同比增长36.2%，而同期的现价工业产值增速为33.3%，销售增速快于生产增速2.9个百分点。
产销衔接保持稳定，全市规模以上工业完成销售产值147.3亿元，同比增长33.2%，产销率达97.4%。
5、综合经济效益指数基本保持不变全市工业经济运行质量保持稳定增长态势。
从规模以上企业效益报表上看，2004年销售收入增长36.2%，企业实现利润总额8. 7亿元，同比增长45.1%，利润增幅高于同期销售增幅。
工业经济效益综合指数基本保持不变（163.72），但低于金华各县市的平均水平（178.52）。
资本保值率较低（118.65），低于金华各县市平均水平（124.81），资产负债率较高（61.53），高于金华各县市的平均水平（60.64）。
智瑞电子有限责任公司财务报表分析
目录摘要 (2)Abstract (2)1 前言 (3)1.1研究背景 (3)1.2研究目的及意义 (3)2 国内外研究现状 (4)2.1国内研究现状 (4)2.2国外研究现状 (5)3 财务分析的理论 (6)3.1财务分析的概念 (6)3.2财务分析的基本程序 (6)3.3财务分析的基本指标 (7)3.3.1营运能力分析指标 (7)3.3.2偿债能力分析指标 (8)3.3.3盈利能力分析指标 (9)4 智瑞电子有限责任公司财务分析 (10)4.1智瑞电子有限责任公司概况 (10)4.2智瑞电子有限责任公司财务分析 (10)4.2.1资产负债表分析 (10)4.2.2利润表的初步分析 (12)4.2.3 现金流量净额形成的初步分析 (14)5 智瑞电子有限责任公司存在的问题 (14)5.1现金流管理不畅 (14)5.2对资金需求的压力日益增大 (15)5.3高负债的风险增大 (15)5.4成本管理问题 (15)6 公司财务报表分析存在问题的对策 (15)6.1完善现金流量管理 (16)6.2 全方面引入流动资金 (16)6.3 降低公司高负债风险 (16)6.4 完善成本管理 (17)7 结论 (17)参考文献 (17)致谢........................................................ 错误!未定义书签。
摘要在电子科技的运行管理中，财务会计报表是不可忽视的一部分，我国经济快速增长，现代电子科技企业的管理人员都要从企业的财务报表等数据中对企业的各种经济运行情况进行全面的了解，以更好地实现其自身的利益，因此财务会计报表对于企业等来讲是非常重要的组成部分。
本文以智瑞电子有限责任公司为研究对象，采取趋势分析法、比率分析法、因素分析法等研究方法进行探索，进而分析对发展趋势的预测。
文章利用财务报表提供的基本信息，结合财务报表分析中的财务报表和基本指标，作者采用对该公司的财务状况的各种对比分析，了解企业的经济运行状况、盈利能力能各方面的发展状况，并对其现在存在的问题进行阐述分析，并且对其未来的发展进行预测，以期能够更好了解企业的运营状况。
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有限责任公司经济运行分析报告****年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。
由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。
如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针，制定了年度经营计划。
经董事会批准，****年度的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，年度亏损额控制在8,500万元以内。
一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。
同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。
一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成年度目标任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成年度销售收入的32%；经营亏损957.32万元。
与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。
一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。
以下将有关情况分别分析汇报。
一、一季度经营状况（一）生产稳定、产量增加、消耗下降一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。
同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。
除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。
其中：1、产量1、磷铵生产64,197.55吨，完成年计划的29.18%。
磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。
2、磷酸生产30,440.86吨，完成年计划的28.99%。
磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。
矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。
3、硫酸生产101,280.00吨，完成年计划的27.52%。
硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。
4、液氨生产14,417.59吨，完成年计划的26.21%。
合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。
5、氟化铝生产393.55吨，完成年计划的13.12%。
氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增（减）——吨，增长（下降）——%。
产品产量对比表项目产品上年一季度实际本年度计划本年一季度与上年同比实际完成年计划% 增减量（吨）增减%液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73硫酸76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.432、消耗1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。
2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。
3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。
4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。
5、氟化铝——（二）原材料供应紧张、价格上涨一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。
其中（1）烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%；（2）无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%；（3）硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%；（4）磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%；（5）氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨，增加850元/吨，上涨61%；以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%，目前仍有上涨趋势。
（三）产品销售量及销售收入大幅增长在销售方面，由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。
主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。
尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220.5美元/吨，3月底已升至260美元/吨。
我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大幅增长，磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨，增加0.77万吨，增长31%；出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元，增加305万美元，增长72%；1、磷铵销售70,806.01吨（其中出口33,115.36吨），完成年度任务的32%，与上年同比增长42.53%；实现销售收入12,300.65万元，与上年同期比增长80%。
2、氟化铝销售934吨，完成年度任务的31%，与上年同期比增长112.27%；实现销售收入374.09万元，与上年同期比增长90.19%。
3、硫酸销售13,271.48吨，完成年度任务的18%，与上年同期比下降20.43%，（销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至）；实现销售收入374.49万元，与上年同比下降7.93%。
4、液氨因今年电力不足而限产，其产量只能满足磷铵生产需要，故没有对外销售。
5、其他产品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品）销售收入231.39万元，与上年同期的335.43万元相比，减少104.04万元，下降31.02%，其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至（公司粉煤成球项目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故减少粉煤销售）。
产品销售收入对比表品名销售 ****年一季度实际 ****年一季度实际与**** 年同期比销量(T) 单价 (元/T) 销售收入(万元) 销量(T) 单价(T/元) 销售收入(万元) 销量单价销售收入增减数±% 增减额±% 增减额±%液氨 253.75 1,548.67 39.30 -253.75 -100 -39.30 -100.00硫酸16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49 -3,408.36 -20.43 + 38.33 +15.72 -32.24 -7.93氟化铝440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27 -465.00 -10.40 +177.40 +90.19磷铵49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99其它收入 335.43 231.39 -104.04 -31.02合计 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00（四）成本持续下降一季度由于生产实现长周期、安全、稳定运行，生产工艺控制较好，除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响成本大幅上升外，磷铵、磷酸等制造成本均比去年同期有较大幅度下降，在原材料采购价格上涨15%的状况下，主要产品磷铵的制造成本降至1472.47元/吨，与上年同比降低258.35元/吨，下降15%。
磷铵工厂完全成本降至1,735.48元/吨，与上年同比，降低了237.62元/吨，下降12%，同时消化原材料涨价因素57.90元。
1、制造成本大幅下降（1）硫酸制造成本为258.06元/吨，与上年同期的309.98元/吨相比，降低51.92元，下降16.75%。
（2）磷酸制造成本为2,016.41元/吨，与上年同期的2,410.58元/吨相比，降低394.16元/吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。
（3）液氨制造成本为1,898.16元/吨，与上年同期的2,072.47元/吨相比，降低174.31元/吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.39元/吨。
（4）磷铵制造成本为1,472.47元/吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/吨，下降14.93%，同时消化在材料价格上涨因素57.90元。
（5）氟化铝制造成本为10,393.01元/吨，与上年同期的7,589.42元/吨相比，增加2,803.59元/吨，上升36.94%，其中原材料价格影响成本增加1,285.69元/吨。
产品平均制造成本对比表：品名直接材料直接人工直接制造费用减副产品折旧单位制造成本同期对比03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度增减金额升降%硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08 -45.18 -68.13 134.61 101.12 309.98 258.06 -51.92 -16.75磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42 -15.69 -12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41 -394.16 -16.35液氨1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45595.01 381.59 2072.47 1898.16 -174.31 -8.41磷铵 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47 -258.35 -14.93氟化铝 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59 -36.942、管理费用一季度管理费用总计支出1,091.32万元，与上年同期的720.92万元相比，增加370.40万元，上升51.38%。