项目小组名单及责任矩阵表
7.1项目组织机构图+小组成员职责表
组织本项目新产品进行认可时间并协调项目的进度
5
负责新产品的交付
5
配合、产品设计所对新产品提供技术资料
6
保证供货数量、质量及时间
6
明确客户对产品的要求
7
及时解决供货产品质量问题
7
对产品质量改进提出建议
8
对我方提供的技术资料保密
8
负责产品的外部技术服务
9
配合产品设计所对新产品进行验证及认可
小组成员职责表
组
长
：
1
客户材料的管理及控制
质量管理部：
1
组织编制本项目质量文件
2
组织本项目新产品的开发,并督促项目计划的执行
2
组织材料的试验及验证
3
负责本项目新产品认可
3
组织产品的尺寸及性能试验
4
与客户建立产品与技术联系
4
向客户提交相关的试验报告
5
本项目人员组织及协调
5
对产品质量改进提出建议
6
收集各类产品信息
物资供应部：
1
为客户现场服务
10
及时反馈技术及质量信息
2
.联系采购渠道
11
编制本项目的工艺文件
3
提供采购信息
12
负责工艺文件的更改
4
提供采购数量及时间
13
对产品质量改进提出建议
5
负责产品制造过程中物资的周转
14
对本项目的工艺文件资料保密
6
负责采购材料的周转
15
生产现场的技术服务
生产部：
1
负责产品制造
财务部：
1
负责项目资金的预算
2
对产品或工艺提出建议
项目管理责任矩阵
△ △ △ △ △
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□ □
□ □
□ □
□ □
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☆ ☆
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□
□
□
□
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△
☆ ☆ ★ ★ ★ ★
☆ ☆ ☆
Байду номын сангаас☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
项目副 经理 （或铺 轨基地 主管领 导）
物资部 党工 安全 总工 委副 资料 管库 总监 书记 部长 员 员 □ ■ ■ □ ■ □ ■ □ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■ □ □ △ △ △ △ △ △
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项目主要管理岗位责任矩阵
序 工作主 工作 工作清单 号 责部门 职能 施工 方案、指导书、措施、交底执行 过程 情况检查 控制 现场技术指导及日常检查 57 工程部 现场存在问题整改措施编制、下 58 工程部 发、整改复查 59 工程部 隐蔽工程验收 60 工程部 现场影像资料收集 61 工程部 技术 制定测量方案制度 62 工程部 管理 组建测量组 63 工程部 隧道断面复测 工程 64 工程部 基标交接 测量 65 工程部 基标复测 66 工程部 浮置板基底标高测设 67 工程部 浮置板基底标高复测 68 工程部 制定试验计划 69 工程部 建立工地实验室 试验 70 工程部 签订委外试验合同 管理 71 工程部 现场试验 72 工程部 资料收集、信息录入 进度 收集业主计划基础数据 73 工程部 计划 编制施工计划、审批、下发 74 工程部 编制 计划完成情况统计分析 75 工程部 与管 资料归档 76 工程部 理 77 工程部 收集施工信息 78 工程部 协调通知 79 工程部 工程 填写调度日志 调度 向上级上报施工进展情况 80 工程部 81 工程部 通知管线预埋 82 工程部 信息录入 83 工程部 收方前质量检查 84 工程部 问题整改 收方 85 工程部 组织验收 管理 86 工程部 问题整改 87 工程部 复查、工程量核算 88 工程部 提报计量器具配置计划 计量 89 工程部 计量器具采购 器具 90 工程部 建立计量器具台账 管理 91 工程部 委外检校、周期检校 92 工程部 制定科研计划 科研 93 工程部 现场实施 开发 94 工程部 编制可研成果报告 95 工程部 建立资料台账 96 工程部 资料编制收集 资料 97 工程部 定期检查 管理 98 工程部 整理编制组卷 99 工程部 竣工资料移交 100 工程部 项目部组织自检 101 工程部 问题汇总 102 工程部 下发整改 103 工程部 复查 104 工程部 竣工 预验收申请 验收 通知整改 105 工程部 106 工程部 复验 107 工程部 提交竣工报告 108 工程部 竣工验收 109 工程部 问题整改 56 工程部 常务 项目 副经 经理 理
04项目责任矩阵表
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ISO9001:2000 & CMM1.1
SYD/C07-242
项目责任矩阵表
注: 1、D ：决定性决策；d ：部分参与决策；x ：执行工作；T ：需要培训；I ：必须通报；p ：进度控制；
2、表中WBS 与岗位诸项中可根据本项目过程元素的选择进行裁剪。
项目名称及版本号
项目经理
项目类型 □产品研发项目 □客户定制或应用开发项目 □平台或中间件项目 □维护项目
岗位
人员
WBS 行政
领导
总工/产
品经理
项目经理 开发成员 测试组
SCM SQA 评审组
立项报告 D d x 立项通知书 D dx 确定需求（目标） D dxpI dx dx dxI dx d 项目计划 D dxp dx x xI x d 设计
D Ddxp dx xI x d 编码及单元测试 dxp xp xI x 测试设计、用例 Dp dxp xI x d 评价项目风险 D D dpx x x x x d 集成、功能测试 p x dxp xI x 系统、验收测试 p x dxp xI x d 验收、交接、清算 D D D xI x d 绩效考核 D Dx dx x x x x d 项目进展报告 D D xp x x 配置管理 p dxI x 质量保证 dp xI 跟踪监督
D
D
dxI
xI
xI。
项目小组成员职责表
责任人
配合人员
LC/QSR09-03-B
完成期限
备注
项目小组各成员职责表
№：02
序
任务
30 试生产控制计划检查表 31 试生产过程 FMEA 32 试生产过程 FMEA 检查表 33 测量系统分析计划 34 初始能力研究计划 35 试生产过程设计阶段评审报告 36 测量系统分析报告 37 初始过程能力研究报告 38 试生产-材料试验结果 39 试生产-尺寸结果 40 试生产-性能试验结果 41 试生产-生产鉴定表 42 作业指导书 43 包装标准 44 包装评价验证表 45 生产过程流程图 46 生产过程流程图检查表 47 生产控制计划 48 生产控制计划检查表 49 生产过程 FMEA 50 生产过程 FMEA 检查表 51 产品质量策划总结和认定 52 产品和过程确认评审报告
项目小组各成员职责表
№：01
序
任务
1 市场调研报告 2 项目负责人任命书 3 项目小组各成员职责表 4 新产品开发计划 5 项目可行性及风险性分析报告 6 产品零件清单 7 工程规范 8 材料清单 9 过程流程图 10 特殊特性清单 11 产品开发费用预算清单 12 产品保证计划 13 项目开发培训方案 14 计划和确定项目阶段评审报告 15 设计输入评审 16 设备需求表 17 工装需求表 18 量具试验装备要求 19 新设备、工装和试验设备检查表 20 设计信息检查表 21 设计验证报告 22 设计确认报告 23 小组可行性承诺 24 产品过程质量检查表 25 车间平面布置图 26 车间平面布置图检查表 27 试生产过程流程图 28 试生产过程流程图检查表 29 试生产控制计划
责任人
配合人员
LC/QSR09-03-B
项目部部门责任矩阵
工经部责任矩阵
工程经济部 工经部长 预算员 合同管理员 人力资源
☆
★
★
☆
☆
☆
★
★
☆
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
★
☆
☆
1.4 劳务队伍的管理
1.4.1 劳务队伍人员台帐的建立
☆
★
1.4.2 劳务人员（民工）工资的发放
☆
★
2
成本管理
2.1 成本测算
☆
★
2.2 责任成本的分解及下达
☆
★
2.3 成本的控制
2.3.1 直接费的控制（工、料、机、设备、措施费）
★
☆
☆
2.3.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 间接费的控制（管理费等）
★
☆
2.4 成本完成情况考核
★
☆
3.3.2 索赔资料的整理、上报（概算清理、Ⅰ类变更等）
★
☆
3.3.3 补充合同的签订
★
☆
☆
附表5：
编号
工作清单
4
内部合同管理
4.1 合同范本使用
4.2 合同评审
4.3 合同签订
4.3 合同执行情况检查
4.4 验工计价管理
4.5 合同台帐动态管理
5
人力资源管理
5.1 进场人员管理台帐
5.2 进场人员培训计划
★
☆
2.5 成本控制情况的分析、整改
★
☆
3
外部合同管理
3.1 合同台帐的建立（合同执行情况等动态管理）
☆
★
3.2 验工计价
3.2.1 验工计价办理
☆
★
项目责任矩阵
项目责任矩阵项目责任矩阵是一种用于明确项目中各个角色和团队的责任和职责的工具。
它提供了一个清晰的框架，帮助团队成员理解自己在项目中的角色，并确保每个人都清楚自己的任务和职责。
以下是一个标准格式的项目责任矩阵的示例：项目名称：XYZ公司新产品开发项目项目责任矩阵：角色/职责 | 项目经理 | 技术团队 | 设计团队 | 测试团队 | 销售团队---------------------------------------------------------项目规划 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 | 参与需求分析 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 | 参与技术开发 | 参与 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与设计开发 | 参与 | 参与 | 负责 | 参与 | 参与测试与验证 | 参与 | 参与 | 参与 | 负责 | 参与产品推广 | 参与 | 参与 | 参与 | 参与 | 负责解释：1. 项目经理：负责整个项目的规划、协调和管理。
他/她负责确保项目按时交付、控制项目预算，并与其他团队成员沟通和协调。
2. 技术团队：负责项目的技术开发和实施。
他们负责根据需求分析设计和开发产品的技术架构，并确保产品的功能和性能达到预期。
3. 设计团队：负责项目的产品设计和用户界面设计。
他们负责根据需求分析和市场调研设计产品的外观和用户体验，并与技术团队合作实现设计。
4. 测试团队：负责项目的测试和验证。
他们负责制定测试计划、执行测试用例，并确保产品的质量和稳定性。
5. 销售团队：负责产品的推广和销售。
他们负责市场调研、制定销售策略，并与其他团队成员合作确保产品的顺利上市和销售。
通过项目责任矩阵，每个团队成员都清楚自己在项目中的角色和职责，可以更好地协作和配合，提高项目的执行效率和质量。
同时，项目经理可以根据责任矩阵进行项目进度和资源的管理，确保项目按计划进行。
人员能力矩阵图(项目小组成员)
技能 姓名
产品技 术交流
开发进 度的时 间管控
DFME A编制 能力
设计结 构的分 析能力
法规的 熟识度
能产品 材料的
选用
独立完 成产品 设计的
能力
对尺寸 检索工 具的动
用
对3D 2D软 件运用 能力
模具知 识的认
知度
对产品 试验标 准的熟
悉度
对产品 质量问 题的反 应与处 理能力
办公软 件的运
用
手工样 件制作
内外沟 通
产品技 术标准
编制
是否 合适 （Y/N ）
技能 姓名
UG
CAD
WPS PFMEA
CP
OTS提 交
ppap 提交
cpk
camd s
员工操 作工艺
培训
新工艺 开发能
力
产线试 制安排
注塑分 析
表处理 分析
装配线 调试
热板焊 接调试
超音波 振动焊 调试 接调试
工艺策 划评审 组织能
力
是否 合适 （Y/N ）
成品和 组装与
生产
对人员 的管理
英语能 力
人员交 流沟通
能力
5S管理
是否 合适 （Y/N ）
技能 姓名
3D软 件
反射式 透射式
光学
光学
导光条
厚壁件
LED选 型
光学、 CAE分 析流程
法规、 行业标 准熟悉
度
车灯结 构、模 具、工 艺等相 关知识
不合格 项整改
能力
不良品 问题识 别能力
先期光 学、
CAE评 估能力
艺
艺
艺
理
（Y/N
项目小组名单及责任矩阵表
审核/日期:
批准/日期:
项目小组名单及责任矩阵表№：
制定部门：制定日期：年月日
产品名称
顾客名称
规格/型号
成立日期
年月日
多方论证小组成员
项目
姓名
部门
职责/工作内容
组长
组
员
多方论证小组职责/工作内容：
1．确定顾客要求和需求及期望；
2．确定顾客—内部和外部；
3．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；
4．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；
5．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；
6．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
7．产品开发过程中相关问题之澄清及解决；
8．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；
9．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或供方协助。
保密承诺
小组成员会签:
精细化管理项目部责任分工矩阵
16
后勤工作
员工日常生活
负责食堂日常物品采购、并登记、核算
负责工会各项事宜。
负责办公区卫生情况
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】
XX项目部责任分工矩阵
序号
工作职能
必要工作事项
综合办公室
物机部
工程部
安质部
财务部
1
前期策划
施工调查
☆
☆
★
☆
项目管理策划书
☆
☆
★
☆
☆
产品清单和责任矩阵
☆
☆
★
☆
☆
经济承包责任书
☆
☆
☆
☆
☆
2
技术管理
施工组织设计和施工方案、竣工文件
☆
★
☆
测量复核
★
试验控制
☆
科研和节能减排
☆
☆
★
☆
☆
3
安全质量管理
安全质量控制
☆
☆
☆
★
☆
4
进度管理
进度控制
☆
★
☆
☆
5
物资机械设备管理
限价、采购、租赁、核算（含合同）
★
☆
☆
☆
供应商管理
☆
★
☆
☆
周转材料、机械设备配置及验收
★
☆
☆
☆
6
分包管理
分包招议标
☆
☆
☆
☆
准入、考核评价
☆
☆
☆
☆
项目部各部门岗位工作清单、责任矩阵及工作流程目录
目录一、工程技术部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部工程部岗位职责（2）工区工程部岗位职责3、管理流程图（1）施工调查流程（2）现场核对流程（3）一般工程设计文件审核流程（4）特殊工程设计文件审核流程（5）特级及Ⅰ级施工方案上报流程（6）Ⅱ级施工方案上报流程（7）Ⅲ级施工方案上报流程（8）特级及Ⅰ级施组申报流程（9）Ⅱ级施组申报流程（10）应急预案流程（11）单位工程开（复）工报告流程（12）项目开（复）工报告流程（13）I级技术交底流程（14）Ⅱ级技术交底流程（15）Ⅲ级技术交底流程（16）作业指导书流程（17）过程控制流程（18）开工前控制测量流程（19）施工放样测量流程（20）科研开发流程（21）竣工文件编制流程（22）工程管理联查评比流程（23）工期及进度管理流程（24）临时工程管理流程二、试验室1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部试验室岗位职责（2）工区试验室岗位职责3、管理流程图（1）样品管理流程（2）原材料初验管理流程（3）不合格品管理流程（4）委外检测管理流程（5）配合比审核发放流程（6）报告审核签发管理流程三、质量管理部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部质量管理部岗位职责（2）工区质量管理部岗位职责3、管理流程图（1）安全质量环保定期检查流程（2）工程创优流程（3）安全质量教育培训（项目部）流程（4）安全质量教育培训（工区）流程（5）法律法规清单建立和更新工作流程（6）上级单位检查信息（安全质量方面）处理流程（7）首件工程实施与评估流程（8）单位工程质量验收流程四、安全管理部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部安全管理部岗位职责（2）工区安全管理部岗位职责3、管理流程图（1）危险源识别、评价及控制流程（2）环境因素识别、评价及控制流程（3）职业健康管理工作流程（4）安全质量环保定期检查流程（5）安全标准工地创建流程（6）安全质量教育培训（项目部）流程（7）安全质量教育培训（工区）流程（8）法律法规清单建立和更新工作流程（9）上级单位检查信息（安全质量方面）处理流程五、物机部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部物机部岗位职责（2）工区物机部岗位职责3、管理流程图（1）物资市场调查流程（2）物资采购管理流程（3）物资结算管理流程（4）周转料管理流程（5）物资核算流程（6）材料扣款流程（7）限价确定及公布流程（8）设备配置管理流程（9）机械租赁管理流程（10）设备现场管理流程六、工经部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部工经部岗位职责（2）工区工经部岗位职责3、管理流程图（1）变更索赔管理流程（2）合同价款分劈流程（3）合同管理流程（4）季度内部验工计价管理流程（5）劳务结算流程（6）施工队伍资格准入、选用、考评流程（7）外部验工计价管理流程（8）月度内部验工计价管理流程（9）责任成本管理流程七、财务部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部财务部岗位职责（2）工区财务部岗位职责3、管理流程图（1）安全费用流程（2）工区资金支付流程（3）劳务人员工资支付流程（4）外部督查管理流程（5）项目现场经费管理流程（6）项目经济活动分析流程（7）项目预算管理流程（8）资金拨付流程八、综合办公室1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部综合办公室岗位职责（2）工区综合办公室岗位职责3、管理流程图（1）办公生活用品流程（2）档案管理流程（3）督察督办流程（4）发文管理流程（5）公务用车管理流程（6）函件、文书签收处理流程（7）会务接待流程（8）收文管理流程（9）信访维稳流程（10）信息调研流程（11）印章管理流程（12）征地拆迁管理流程（13）后备干部选拔管理流程（14）员工动态管理流程（15）员工绩效考核管理流程（16）员工教育培训管理流程。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门：工程部
日期：16年8月5日
表单编号：CK/QP07-QR-06
ห้องสมุดไป่ตู้
多方论证小组成员
项 目
姓名
部门
职 责 / 工作内容
通讯方式
组 长
协调、组织并控制项目计划，主持项目评审会议，确
工程部 认设计评审，批准技术文件，协助业务部提交并备份 PPAP资料。
负责绘制加工图纸，编制工艺技术文件，负责策划产
负责产品试制，落实试生产计划。
XX-XX-XX
XXX
机加车 负责产品试制，落实试生产计划，负责试制过程中参 间 数收集，负责新工装的CMK分析。
XX-XX-XX
负责顾客特殊要求的收集和获取，负责顾客信息的反
员 XXX 业务部 馈和沟通。负责顾客财产的管理，负责PPAP资料的提 XX-XX-XX
交。 负责产品试制，负责试制过程中参数收集，编制工艺
XXX
品包装、责策划产品及材料的工程规范，负责策划工 XX-XX-XX
工程部
艺流程、负责实施PFMEA，记录会议内容，统计项目 实施进度、根据项目组长要求配合各部门项目的实施
。负责识别产品和过程特殊特性清单，负制定产品控
制计划。
组 XXX 模具部 负责模具设计开发，模具维修。
XX-XX-XX
XXX
压铸车 间
4．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；
5．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；
6．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
7．产品开发过程中相关问题之澄清及解决；
8．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；
9．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或供方协助。
备 注： 编制：
审 核：
批 准：
编号：CK/QP07-QR-06
签字
XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
制条件；
XXX
工艺部
技术文件及检验指导书，负责制定CPK/PPK和MSA分析 计划，负责组织实施CPK/PPK、MSA分析，负责新产品
XX-XX-XX
全尺寸检验和性能试验，编写相关文件。
负责试制过程中异常收集，编制检验指导书，负责制
XXX
质量部
定CPK/PPK和MSA分析计划，负责组织实施CPK/PPK、 MSA分析，负责新产品全尺寸检验和性能试验，编写
XX-XX-XX
相关文件。
XXX 计划科 负责协调样品试制的设备
XX-XX-XX
XXX
物控部
负责原材料的采购及跟踪，负责设备、工装、检具的 采购，负责外协工序的试制。
XX-XX-XX
多方论证小组职责/工作内容：
1．确定顾客要求和需求及期望； 2．确定顾客—内部和外部；
3．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；