质量风险照片汇总
2024年上半年护理质控汇总
科室 泌尿外科 烧伤科 骨科 普外科 血透 供应室 康复科 消化内科 儿科 手术室
平均分 100
100
100 99.75 97
99
100
99
99
97.5
平均分
病区管理检查汇总分析（半年）
100.50
100.00
99.50
99.50
97.00
96.50
96.00
95.50
科室 平均分 科室 平均分
血透 100 急诊科 100
导管室 99 ICU
98.5
放射科 95 产房 100
胃镜室 97.5 手术室 100
纤支镜室 99.5 CSSD 100
门诊部 100
输液室 99
检查组
高压氧 99
门诊换药室 97.5
特殊科室护理质量检查汇总（半年）
101 100 99 98 97 96 95 94 93 92
120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
危重患者检查组
科室 肾内科 心内科 神经内科 内分泌科 呼吸内科 妇产科 消化内科 肿瘤内科 ICU 儿科/输液室
平均分 99.83 99.80 99.80 99.00 99.11 98.50 99.50 99.00 99.17
• 通过对每次检查发现的问题 汇总进行原因分析，提出整 改措施并进行持续改进追踪 ，临床护理质量较前明显提 升。
2024年上半年护理质量扣分结果汇总表
项目
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月 合计 百分比 累计百分比 排序
危重病人组
5
1
3
第三方评估总结
照片问题： 窗台砼后浇现象。
原因分析： 施工工艺先后顺序颠倒，施工管理不到位。 整改计划： 拆除窗台上部砌体，待窗台砼浇筑完成后再砌 筑上部砌体。 改进措施： 加强施工技术交底，加强现场施工过程控制题： 构造柱支模浇筑未设置投料斗。
原因分析： 现场构造柱支模浇筑未设置投料斗，构造柱上 口采用砂浆补塞现象。 整改计划： 及时安排人员对构造柱浇筑质量差的进行修补。 改进措施： 后期加强现场施工管理，构造柱支模浇筑设置 投料斗。
第三方评估总结
评估引语
结合当前集团开展的全集团体系的第三方评估评测， 提升工程管理，施工，安全，文明，优标等内容上全面 推动保利地产在全国行业内品牌效益。
我司自认知，第三方评估的介入能着力提升我集团 （做为建筑企业）正式走入全国性的房地产行业的新标 准，以及企业发展的新模式。
目录
一、工程概况 二、评估分析 三、评估后期施工做法延伸 四、评估结语
1、评估问题照片分析
例5：质量风险
照片问题： 剪力墙与梁跑模。
原因分析： 主体结构剪力墙等支模加固不到位，存在偏位 和跑模现象。 整改计划： 及时安排人员对混泥土存在剔凿部位进行专项 修补恢复。 改进措施： 加强现场施工管理，后期支模加固体系加强控 制施工。
1、评估问题照片分析
例6：质量风险
1、评估问题照片分析
例17：安全文明
照片问题： 地下室后浇带独立支撑提前拆除。
原因分析： 结构模板拆除时，把后浇带独立支撑也一同拆 除。 整改计划： 增加回顶支撑。 改进措施： 在模板设计与搭设时考虑在后浇带处单独搭设 以便于将来梁、板混凝土达到一定强度后将其 它满堂脚手架拆除，留下后浇带部分的模板和 支撑。
1、评估问题照片分析
IRIS质量安全风险识别及评估库
1、专项审 核报告； 2、工艺纪 律检查通 报、考核 通报； 3、培训课 件、培训 记录
质量安 全部、 技术部
1、各部门定期检查记录贮存环 1、各部门、车间定期检查记录
境，确保记录贮存环境适宜，避免 贮存环境，确保记录贮存环境
记录的损坏或丢失。
适宜，避免记录的损坏或丢失
2、质量安全部负责管理资料室的 。
产品检验试验记录和履历，应确保 2、质量安全部负责管理资料室
资料室内严禁吸烟或将易燃、易爆 的产品检验试验记录和履历，
物品带入室内。资料室内必须配置 已确保资料室内严禁吸烟或将
中
专用消防器材，并按要求定期检查 易燃、易爆物品带入室内。资 更换，室内严禁使用电炉或存放易 料室内必须配置专用消防器
检查记录
3
中
及相关要求，要求供应商在合适位 置安装标识（包括安装位置、内容 等），操作者和检查员应对委外件 的标识做好检查，有问题及时反馈 给对应的技术、质量人员处理。 2、操作者做好产品标识等记录要 做好自检和互检工作，保证产品标 识和所填资料的规范性、准确性、
1、操作者对物料进行检查，并 填写过程记录卡； 2、需要追溯或者进行标识的产 品，操作者按要求进行标识并 填写过程记录卡； 。
质量问题未得到 检查发现便流至 下工序，影响产
3
品质量。同时延
长项目时间。
10
产品质量 安全风险
过程质量控制不到位
质量策划不 到位
出现不合格产 品，对生产进度 造成一定影响
3
工艺准备不齐全
11
产品质量 安全风险
未执行开工审查就直 接开工
产品达不到 设计工艺要 求
或者关键部件缺 料，导致产品质 量或完整性达不
安全风险辨识分级管控标识牌-各岗位(室内)
宝都国际新材料安全风险辨识分级管控标识牌公司第一责任人多红星安全风险辨识分级机械加工—压瓦机、C型檩条机D级公司安全责任人荣猛公司照片主要危险因素1.放料架与主机间、不许人员通过、主机与出料台和双手操作、传输中撞伤人身2.防护罩缺失；联锁装置失效，导致机械伤害3.压轮挤压伤害，刀片切割伤害，传动链绞入伤害主要预防措施1.配置一种或多种安全装置、侧面接触危险区域提供安全装置2.上料时手动进料严禁戴手套，防止手被绞入压轮；身体部位不要接近剁刀位置和传动链工作围，保持安全距离3.有可能造成缠绕、吸入、或卷入等危险的运动部件和传动装置设置防护罩4.维修保养，经常检查各紧固件有无松动，并及时紧固，传动部分有无卡阻现象，经常检查电器部分有无异常，如有异常，及时切断电源，维修导致后果机械伤害警示标识物体打击公司第一责任人多红星安全风险辨识分级机械加工—数控切割C级公司安全责任人荣猛公司照片主要危险因素1.切割机行车轨道站人或者放物品。
2.可燃气体管道保护措施不到位造成管道破裂，可燃气体泄漏。
3.数控设备控制柜积尘；控制柜操作平台或部随意放置物品；控制柜部线路老化。
4.设备接线布置不整齐、缺少绝缘保护措施；电器线路老化或裸露；无接地或接地不良。
5.点火计量系统损坏，造成可燃气体释放过多，引起爆炸。
6.吊运物品时人员违反操作规程作业或设备带病作业，导致起重伤害主要预防措施1.作业前检查行车轨道及周围环境，确保安全后再进行作业。
2.按照国家标准或行业标准设置管道识别色、识别符合和警示标识；在可燃气体管道周围设置防护措施。
3.控制柜外严禁随意堆放物品；安排专业电工定期对控制柜积尘及线路进行检查。
4.严格按照用电规敷设线路并采取相应的绝缘保护措施；定期检查设备接线是否完好。
5.定期检查点火计量系统；严格按照操作规程进行作业。
6.行车操作人员应经过相应培训并考核合格后方可上岗；严格遵守行车操作规程进行作业；定期组织针对行车及其安全部件的外部、部安全检测，确保安全运行；安排专人负责行车及安全部件的检查、保养、维修、更换。
报告质量风险评估及风险预防
报告质量风险评估及风险预防一、检验报告质量风险评估程序本文将运用国际标准化组织（ISO）风险管理技术委员会于2009年正式公布的国际标准ISO31000《风险管理原则及实施指南》通用要求并结合实验室管理要求，检验报告质量管理要求来阐述实验室中检验报告结果风险评估及风险预防，以实现实验室的预防性而非被动性的质量管理，提高识别质量风险的水平及质量管理水平。
ISO31000标准中描述的通用风险管理框架图（见图1）上图中风险管理的重要环节—风险辨识、风险分析、风险评价以及风险处置的实施分析、风险评价以及风险处置的实施过程及含义论述如下：1. 风险辨识风险辨识是发现、认知与描述风险的过程。
它包括对风险来源的识别、历史数据、理论分析、专家意见及相关利益者的需求。
其中风险来源是具有潜在的引起风险的单一或组合要素，可以是有形的，也可以是无形的。
2. 风险分析风险分析是风险的预测、考虑风险产生的原因、其产生的不利后果以及这些后果发生的可能性等。
它为风险评价和风险处置的决策提供依据。
3. 风险评价风险评价是将风险分析的结果与风险标准作比较后评价风险等级是否可容忍的过程。
它的目的是在风险分析结果的基础上做出决策，哪些风险需要被优先采取处置措施，其中风险标准即评定风险严重性的参考要素，风险标准以公司（单位）目标及内部背景和外部背景为基础。
风险标准源于标准、法律、政策及其它规章。
4. 风险处置风险处置是修正风险措施的选择与实施过程。
它的措施可以包括规避、选择、转移或控制风险。
二、质量风险控制过程实施方法实验室通过下列程序对检验报告进行风险辨识、风险分析、风险评价及风险处置：1. 风险辨识———“潜在失效报告模式分析”记录检验报告形成过程中可能出现的问题点①检验数据、检验结果有误，导致产品检验报告总结论错误、报告/证书无效、客户投诉非常严重的差错。
a) 检验仪器失效（偏离所检参数需要的测试精度要求），致使检验结果偏离准确值，造成检验结果有误、导致报告/证书无效；b) 引用的检验依据、检验标准不适用所检产品，造成检验结果有误、导致报告/证书无效；c) 检验人员未严格按照检验标准中的检验要求及检验方法进行检验，造成检验结果的误判、导致报告/证书无效。
工程质量优秀案例工程照片展示课件
施工方法与技 术
总结词：质量保障
详细描述：施工过程中建立完善的质 量保障体系，强化质量监督与检测， 确保各道工序质量达标。同时，加强 质量培训和技术交底，提高施工人员 质量意识。
施工方法与技 术
总结词：技术创新
VS
详细描述：鼓励施工过程中的技术创 新，针对工程特点进行技术攻关。如 采用新型混凝土材料、智能化施工设 备等，提高工程质量、降低施工成本。
施工工艺与技术
总结词：先进可靠
详细描述：在施工过程中，采用了先进的施工工艺和技术，如大坝混凝土浇筑、坝体填筑等，保证了 施工质量和进度。同时，对于关键施工环节，采用了严格的监控措施，确保了施工的可靠性和安全性。
质量检测与评估
总结词：全面细致
详细描述：在工程完工后，进行了全面的质量检测与评估，包括坝体、库岸、溢洪道等各个部位的结构和功能检测。对于检 测中发现的问题，及时进行了整改和处理，确保了工程质量的可靠性和稳定性。同时，在评估过程中，还充分考虑了工程的 社会效益和经济效益，为工程的长期运营和管理提供了有力保障。
01
施工质量高
工程在施工过程中严格控制质量， 确保各项指标达到或超过国家及 行业标准。
02
03
管理规范
工程在质量管理、安全管理、进 度管理等方面建立了完善的管理 体系，并有效实施。
04
02
案例一：桥梁工程
桥梁设计
总结词
创新性、安全性、功能性
详细描述
该桥梁设计采用了先进的计算和分析方法，确保了结构的安全性和稳定性。同 时，设计师还充分考虑了桥梁的功能性，使其既满足交通需求，又具有美观的 外观。
质量检测与控制措施
总结词
信息化管理
详细描述
《中南置地在建项目过程评估质量风险评分表(精装修)》
饰面工程瓷砖 饰面工程石材 饰面工程墙纸 饰面工程木地板 踢脚线安装
轻质隔墙
饰面工程木饰面 户内木门工程 饰面工程软包 门窗工程 栏杆工程
观感质量 （30%）
设备安装
五金洁具
五金洁具
淋浴（淋浴隔断）
收纳
打胶 窗帘盒/窗台板
公共空间外立面
乔木
软景
灌木 地被
软景
草坪
沥青路面
花岗岩（锈石、芝麻黑、芝 麻灰、中国黑、芝麻白、福 建青）、砂岩、板岩（黄木 纹、青石板、黑石板、石英 卵石（平铺、立铺）、洗石 米（水刷石、水磨石面）
6
3、木基层板未留置膨胀缝隙、离地无间隙；
#DIV/0!
1、涂料颜色均匀无刷痕、波浪纹、皱皮阴阳角不顺直，大面砂痕明 显； 2、窗帘盒大小一致、方正、内侧收口清晰； 分色：墙面与天棚颜色不一致时，墙面涂料收于石膏角线及灯槽下口 、挂镜线上口、及窗帘阴角处；
颜色不均匀，明显色差和刷痕、波浪纹，透底、皱皮、污染、霉变；
6
踢脚线与地面存在缝隙、大小头；
6
踢脚线破损、划伤；
6
接缝不均匀、不顺直；
6
隔墙上的孔洞、槽、盒应位置不正确，套割不吻合，边缘不整齐；
6
目测明显色差；
6
污染、划伤、磕碰、破损、霉变、粗糙、不美观；
6
污染、划伤、磕碰、破损、霉变、油漆堆积；
6
线条拼缝不密实、线条开裂及脱落；
6
五金安装松动、开启不灵活、门吸未设置；
6
明显修补痕迹；
1、拼缝（对缝）明显不顺直，曲线（弧形）不平滑；2、表面不平
整，拼缝（未勾缝或勾缝完成面）位置高低不平；3、明显色差、质差 （斧凿面、荔枝面、火烧面）、破损（裂纹），污染、泛碱；4、梁底
广东省建筑施工安全生产隐患识别图集(通用脚手架工程部分)
目录1编制说明 (1)2编制依据 (2)3资料管理类安全隐患 (3)4工程实体类安全隐患 (5)4.1【材料及构配件】类隐患 (5)4.2【脚手架主体及基础】类隐患 (16)4.3【脚手架构造】类隐患 (32)4.4【各类型脚手架】类隐患 (59)4.5【脚手架使用】类隐患 (72)建筑施工安全生产隐患识别图集（通用脚手架工程部分）1编制说明脚手架搭设、使用、拆卸的安全决定着施工作业人员的人身安全及周边环境安全，一旦发生问题，将造成作业人员伤亡，安全风险大。
习近平总书记多次强调，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。
为进一步推动全省建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范遏制各类生产安全事故的发生，实现全省建筑施工安全生产形势持续稳定好转，广东省住房和城乡建设厅委托广东省建筑安全协会组织编写了《建筑施工安全生产隐患识别图集》（通用脚手架工程部分）。
本图集依据法律法规、规范标准的最新要求，共分为编制说明、编制依据、资料管理类安全隐患、工程实体类安全隐患等4部分。
其中：资料管理类安全隐患主要是分为专项施工方案、技术管理资料等2个方面，工程实体类安全隐患分为材料及构配件、脚手架主体及基础、脚手架构造、各类型脚手架、脚手架使用等5个方面，精心选录了120张有代表性的安全隐患照片，直观展示了脚手架工程常见隐患和问题，分析了可能导致的后果，并提出整改措施、规范要求及正确示例，让广大建筑施工专业技术人员和一线作业人员能准确、便捷、快速辨识脚手架工程中的隐患问题，并及时整改。
本图集具有较强的科学性、指导性和实用性，可作为全省建筑施工脚手架工程隐患排查治理的重要参考，也可作为相关人员的培训教材和安全监督管理人员参考手册。
由于编制时间较紧，能力水平有限，如有不妥之处，敬请批评指正。
2编制依据2.1《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）2.2《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）2.3《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》（建办质〔2021〕48号）2.4《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕2号）2.5《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（粤建规范〔2019〕2号)2.6《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）2.7《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）2.8《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）2.9《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）2.10《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）2.11《碳素结构钢》（GB/T700-2006）2.12《热轧型钢》（GB/T706-2016）2.13《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2018）2.14《钢丝绳夹》（GB/T5976-2006）2.15《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）2.16《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）2.17《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T231-2021）3资料管理类安全隐患序号资料项目隐患问题规范和文件要求1专项施工方案专项施工方案编制1.未编制专项施工方案；专项施工方案主要内容不满足《编制指南》的要求。
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现场图片
炸模
模板拼缝过大
内架支模未按方案规范要求支护
垫块大面积缺失，楼板厚度控制差
电渣压力焊焊接不佳钢Fra bibliotek底筋漏扎，并筋现象较多
振捣不实，出现露筋、狗洞等严重质量缺陷
露筋
露筋
地下室主梁底部筋严重外露，影响结构安全
悬挑部位回顶无组织措施方案，现场随意乱支撑
地下室顶板渗漏水（大面积）
渗漏水
此柱端部砼强度严重不足，后经查证应是第一车润泵管所用水泥砂浆聚集。要求第一车水泥砂浆必须打至料斗吊走用做他用