1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_财务管理_西南油气田最终用户操作手册(转储业务)-0419-V1
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_销售管理_(油气产品年度销售计划管理流程)-0506-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目销售管理模块用户操作手册XX-SD-BPD-101油气年度销售计划管理流程西南油气田ERP项目组XX年4月21日文档修订记录目录1业务流程：XN-SD-BPD-101油气产品年度销售计划管理流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (7)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建项目 (8)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.1.2SAP菜单路径 (8)1.4.1.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：修改年度销售计划 (17)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (17)1.4.2.2SAP菜单路径 (17)1.4.2.3详细操作描述 (17)1业务流程：XN-SD-BPD-101油气产品年度销售计划管理流程1.1 业务流程简介适用于油气田公司油气产品年度销售计划的编制、上报和下达过程1.2 业务流程图1.4.1 操作步骤：创建项目1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称营销系统计划管理岗1.4.1.2 SAP菜单路径SD>ZP10SDDG055-建议月计划年计划采集(天然气)或后勤>销售和分销>销售>报价>创建VA211.4.1.3 详细操作描述范例1：川西北气矿天然气年度建议计划上报分公司营销处审批▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照 1.4.1.2路径进入SAP系统,如上屏幕所示。
双击“ZP10SDDG055-建议月计划年计划采集”或使用“ZP10SDDG055”代码后进入下一个屏幕。
▪屏幕名称：建议计划采集▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释销售组织各二级单位营销部门R 17D0 销售组织可以直接在右边选择会计年度年计划时间R XX年计划R定)▪操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击图标，进入下一个界面。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_销售管理_(公司间转储流程)-0506-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目销售管理模块用户操作手册XX-SD-BPD-607公司间转储流程西南油气田ERP项目组XX年4月21日文档修订记录目录1业务流程：XN-SD-BPD-607 公司间转储流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：采购收货 (7)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.4.1.2SAP菜单路径 (7)1业务流程：XN-SD-BPD-607 公司间转储流程1.1 业务流程简介适用于油气田公司各二级单位天然气转储业务1.2 业务流程图1.4.1 操作步骤：采购收货1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称营销系统相关岗1.4.1.2 SAP菜单路径后勤->后勤执行->内部仓库处理->过帐更改->经库存管理->输入过帐更改（MB1B）详细操作描述范例1：西南油气田管道板块工厂与输气处有价值工厂输差调拨▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照1.4.1.2路径进入SAP系统,如上屏幕所示。
双击“MB1B-输入过帐更改”或使用“MB1B”代码后进入下一个屏幕。
▪屏幕名称：输入转移过帐：初始屏幕▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释移动类型R 301工厂输出工厂R 1702库存地点R 1701定)▪操作或检查说明：录完以上内容后回车到下一界面。
▪屏幕名称：输入转移过帐：新项目▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释收货工厂R 17G1接收库存地R 1701物料R 300078数量R 10000定)▪操作或检查说明：录完以上内容后点击保存，屏幕左下方显示。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理_(维修领料流程)-0824-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPP-314 维修领料流程西南油气田ERP项目组XX年04月23日文档修订记录目录1业务流程：XN-PM-BPD-314 维修领料流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：查询待料工单 (7)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.4.1.2SAP菜单路径 (7)1.4.1.3详细操作描述 (7)1.4.2 操作步骤：检查物料可用性 (22)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (22)1.4.2.2SAP菜单路径 (22)1.4.2.3详细操作描述 (22)1业务流程：XN-PM-BPD-314 维修领料流程1.1 业务流程简介本流程适用于西南油气田公司及其下属单位，实现设备的维修领料在系统中的管理，涵盖基层单位工作中涉及到的维修保养需要领料的流程。
如故障性维修，日常巡检等，维修领料过程中，如果需要领用备件，必须要在维修工单中创建备件预留，设备管理岗人员根据工单打印出的领料单领料，维修工单在西南目前只有两种，一种是接受材料需求的工单，一种是人工定期检查待料工单。
1.2 业务流程图完完完完完完完完完事务代码IW38；IW32ZP10MMDG016A；ZP10MMDG016D；ZP10MMFM116操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.4.1 操作步骤：查询待料工单1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田三级单位设备管理人员1.4.1.2 SAP菜单路径后勤>工厂维护>维护处理>订单>订单清单-IW381.4.1.3 详细操作描述范例：以蜀南气矿为例进行操作范例讲解。
蜀南气矿为KTSC-G-02.所有操作完全截图。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_财务管理_502-西南油气田建立预算项目用户操作手册-10-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程西南油气田ERP项目组XX年03月12日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-03-10 初稿XXVf XX-03-10 终稿XX目录1XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程各步骤说明 (5)1.3业务流程ERP操作说明 (6)1.3.1操作步骤：创建预算项目 (7)1.3.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.3.1.2SAP菜单路径 (7)1.3.1.3SAP菜单路径 (8)1.3.1.4详细操作描述 (8)1.3.1.4.1创建承诺项目 (8)1.3.1.4.2更改标准层次结构 (11)1.3.1.4.3功能：显示查看承诺项目 (15)1.3.1.4.4功能：创建承诺项目组 (19)1.3.1.4.5派生规则维护 (21)1XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程1.1业务流程简介本业务描述用于西南油气田财务处预算管理岗人员根据业务需要维护相应的预算项目的业务过程。
业务流程图070 通知申请人西南油气田财务处主数据管理员080 是否需要创建承诺项目组西南油气田财务处主数据管理员090 维护承诺项目组(FM_SETS_FIPEX1\FM_SETS_FIPEX2\FMRP_CI_SET_HIER)西南油气田财务处主数据管理员100 检查承诺项目组主数据(FM_SETS_FIPEX3)西南油气田财务处主数据管理员110 维护派生规则FMDERIVER 西南油气田财务处主数据管理员1.3业务流程ERP操作说明目的当需要维护预算项目时，西南油气田分公司相关岗位填写预算项目维护申请表，经审核后西南油气田分公司主数据管理员在系统中维护预算项目标准层次和预算项目相关数据，同时在申请表上签字归档，西南油气田分公司主数据管理员判断是否需要创建预算项目组，如果需要财务处相关岗位系统中维护预算项目组主数据，最后维护派生规则。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_项目管理_(前期计划项目管理)-0515-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目项目管理模块用户操作手册XN-PS-BPD-601前期计划项目管理流程西南油气田ERP项目组XX年04月26日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-26 初稿Vf XX-05-15 终稿目录1业务流程：XN-PS-BPD-601前期计划项目管理流程 (5)1.1业务流程简介 (5)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建项目 (8)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.1.2SAP菜单路径 (8)1.4.1.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：审核项目 (15)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (15)1.4.2.2SAP菜单路径 (15)1.4.2.3详细操作描述 (15)1.4.3操作步骤：下达项目 (18)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (18)1.4.3.2SAP菜单路径 (18)1.4.3.3详细操作描述 (18)1.4.4操作步骤：签订前期计划项目合同 (20)1.4.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (20)1.4.4.2SAP菜单路径 (20)1.4.4.3详细操作描述 (20)1.4.5操作步骤：服务合同一级审批 (25)1.4.5.1完成该步骤的SAP角色名称 (25)1.4.5.2SAP菜单路径 (25)1.4.5.3详细操作描述 (25)1.4.6操作步骤：服务合同二级审批 (28)1.4.6.1完成该步骤的SAP角色名称 (28)1.4.6.2SAP菜单路径 (28)1.4.6.3详细操作描述 (28)1.4.7操作步骤：维护合同进度 (32)1.4.7.1完成该步骤的SAP角色名称 (32)1.4.7.2SAP菜单路径 (32)1.4.7.3详细操作描述 (32)1.4.8操作步骤：对工程服务合同进度进行审核 (35)1.4.8.1完成该步骤的SAP角色名称 (35)1.4.8.2SAP菜单路径 (36)1.4.8.3详细操作描述 (36)1.4.9操作步骤：对工程服务合同进度进行财务审核 (38)1.4.9.1完成该步骤的SAP角色名称 (39)1.4.9.2SAP菜单路径 (39)1.4.9.3详细操作描述 (39)1.4.10操作步骤：关闭前期计划项目 (42)1.4.10.1完成该步骤的SAP角色名称 (42)1.4.10.2SAP菜单路径 (42)1.4.10.3详细操作描述 (42)1 业务流程：XN-PS-BPD-601前期计划项目管理流程1.1 业务流程简介适用于西南油气田公司前期计划项目，包括西南油气田分公司的投资计划范围内的项目，以及走管理费用的前期计划项目。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_财务管理_002-生产成本核算用户操作手册-10-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册XN-FI-BPD-002油气生产成本核算西南油气田ERP项目组XX年06月12日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-10 初稿XXVf XX-04-18 定稿XX目录一、概述 (5)核算对象 (5)约定原则 (5)二、主数据维护 (6)1.区块主数据维护 (7)1.1操作步骤：创建区块主数据 (7)SAP菜单路径 (7)详细操作描述 (7)1.2操作步骤：显示区块主数据 (11)详细操作描述 (12)1.3操作步骤：修改区块主数据——修改、删除、冻结 (14)SAP菜单路径 (14)详细操作描述 (15)1.4操作步骤：公司代码下分配区块主数据 (21)完成该步骤的SAP角色名称 (21)详细操作描述 (21)1.5操作步骤：批量导入区块主数据 (25)详细操作描述 (25)1.6公司分配区块主数据批量上载 (32)1.7查看已上载数据 (37)2.作业过程主数据维护 (39)2.1操作步骤：创建作业过程主数据 (39)3.作业设施主数据维护 (39)3.1作业设施主数据维护操作步骤：创建作业设施主数据 (39)SAP菜单路径 (39)详细操作描述 (39)3.2单个录入 (42)3.3修改作业设施 (45)4.维护区块分摊指标 (48)4.1区块成本分摊指标上载 (48)SAP菜单路径 (48)4.3查看结果 (51)5.产品分摊 (52)5.1上载数据 (52)5.2产品分摊数据审核 (54)5.3查看产品分摊数据 (55)二、油气生产成本 (56)1.维护产品订单 (56)1.1创建产品订单 (56)SAP菜单路径 (56)详细操作描述 (57)2.维护“作业过程和产品对照表” (63)2.1维护“作业过程和产品对照表” (63)3.日常业务、集成业务产生的费用按照已维护的区块、产品分摊指标进行订单费用归集；. 674.月末产品成本结转处理； (67)一、概述核算对象一般的来说，CMIS只是在核算内容上比FMIS更细化而已，在核算维度上，除了作业设施外，一般跟FMIS保持一致的（当然CMIS也有自定义的辅助核算），对下列核算维度的要求，做一些特别说明：✓成本中心：大致相当于FMIS（CMIS）的部门核算，代表成本费用核算的行政单元，跟区块具有确定的作业或服务关系。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_销售管理_(销售发票处理)-0513-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目销售管理模块用户操作手册XN-SD-BPD-501销售发票处理业务流程西南油气田ERP项目组XX年05月05日文档修订记录目录1业务流程：XN-SD-BPD-501销售发票处理业务流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建开票凭证 (7)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.4.1.2SAP菜单路径 (7)1.4.1.3详细操作描述 (7)1.4.2操作步骤：核实系统发票数据 (9)1.4.2.1 完成该步骤的SAP角色名称 (9)1.4.2.2 SAP菜单路径 (9)1.4.2.3详细操作描述 (9)1.4.3操作步骤：冲销发票 (11)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (11)1.4.3.2 SAP菜单路径 (11)1.4.3.3 详细操作描述 (11)1.4.4操作步骤：过帐到财务 (13)1.4.4.1 完成该步骤的SAP角色名称 (13)1.4.4.2 SAP菜单路径 (13)1.4.4.3 详细操作描述 (13)1业务流程：XN-SD-BPD-501销售发票处理业务流程1.1 业务流程简介主要描述了西南油气田相关单位开出销售发票的流程；销售部门提交需开票清单，财务部门判断进相关科目、在SAP系统中创建发票（或现金发票）、最终打印出发票。
1.2 业务流程图110西南油气田所属单位财务管理人员过帐到财务 (VF02) 120西南油气田所属单位财务管理人员判断是否封闭结算客户1.4 业务流程ERP操作说明1.4.1 操作步骤：创建开票凭证1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位财务管理人员1.4.1.2 SAP菜单路径后勤>销售与分销>出具发票>开票凭证>VF01创建1.4.1.3 详细操作描述范例：西南油气田蜀南气矿▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：进入SAP系统，如上屏幕所示。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_财务管理_(发票调整处理)-0419-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册发票调整处理西南油气田ERP项目组XX年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人目录1业务流程：发票调整处理 (4)1.1业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：本月错误发票处理 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (5)1.2业务流程简介 (27)1.2.1 操作步骤：跨月错误发票处理(贷项) (27)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称 (27)1.2.3 SAP菜单路径 (27)1.2.4 详细操作描述 (28)1.3业务流程简介 (40)1.3.1 操作步骤：跨月错误发票处理(借项) (40)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称 (40)1.3.3 SAP菜单路径 (40)1.3.4 详细操作描述 (41)1业务流程：发票调整处理1.1.4.4 业务流程简介本内容主要展示以天然气生产和销售为核心的业务循环，包括原油生产、收货入库以及销售计划、销售出库等业务的具体操作，为该业务的财务成本核算提供了基础。
1.1.1 操作步骤：本月错误发票处理1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称财务处及二级单位销售部门营销处及二级单位财务人员1.1.3 SAP菜单路径取消错误发票（VF11）：后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->取消发票转会计(VF02):后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改修改订单错误单价（VA02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改取消过账收货（VL09）: 后勤->后勤执行->内向处理->内向交货的收货->过账收货->取消天然气发货（VL01N）：后勤->交换->交易操作->交易交货->交货->创建交货重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改1.1.4 详细操作描述1.1.4.1取消错误发票（VF11）：后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->取消▪取消错误发票：VF11▪回车：选中一行▪点：1.1.4.2发票转会计(VF02):后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改▪更改开具发票：VF02 点：1.1.4.3修改订单错误单价（VA02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单▪修改订单错误单价： VA02▪外向交货：VL02N1.1.4.4重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪重新出具发票：VF011.1.4.5发票转会计 VF02：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改▪发票转会计：VF02回车：选中一行点击：释放凭证：1.1.4.6取消过账收货（VL09）: 后勤->后勤执行->内向处理->内向交货的收货->过账收货->取消▪冲销货物移动：事务代码：VL09 输入：外向交货单号：1780000917点：然后选中一行：点VL01N VF01Vf021.2.4.4 业务流程简介1.2.1 操作步骤：跨月错误发票处理(贷项)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.2.3 SAP菜单路径根据错误发票创建贷项凭证（VA01）: 后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单贷项凭证审核（V.23）：批准出具发票销售订单贷项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单维护正确的价格(VA02)：后勤->交换->交易操作->交易交货->销售订单->更改销售订单1.2.4 详细操作描述1.2.4.1根据错误发票创建贷项凭证（VA01）: 后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货->销售订单 ->创建销售订单▪根据错误发票创建贷项凭证：VA01▪销售凭证类型：▪回车：▪点：填写订单原因▪点保存：1.2.4.2贷项凭证审核（V.23）：批准出具发票销售订单▪贷项凭证审核：V.23▪销售结构：17C0▪点：1.2.4.3贷项凭证出具发票（VF01）：后勤->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪贷项凭证出具发票：VF01▪回车：▪保存：1.2.4.4发票转会计（VF02）：后勤->交换->交易操作->交易交货->销售订单->更改销售订单▪发票转会计：vf02▪维护正确的价格：va021.3.4.4 业务流程简介1.3.1 操作步骤：跨月错误发票处理(借项)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.3.3 SAP菜单路径创建借项凭证（VA01）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单审核借项凭证（V.23）：批准出具发票销售订单对借项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改1.3.4 详细操作描述1.3.4.1创建借项凭证（VA01）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单▪1）创建借项凭证 VA01▪输入物料：345557 数量：自己定▪填写：净价值类型：ZP01 价格：实际价格▪点：1.3.4.2审核借项凭证（V.23）：批准出具发票销售订单▪审核借项凭证：v.23▪打勾然后点：1.3.4.3对借项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪对借项凭证出具发票：VF01▪回车：▪点：。
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实施项目最后准备阶段文档
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西南油气田ERP项目组
XX年04月18日
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版本版本日期修订内容撰写人
目录
1业务流程：转储业务 (4)
1.1业务流程简介 (4)
1.1.1 操作步骤：公司内转储业务 (4)
1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)
1.1.3 SAP菜单路径 (4)
1.1.4 详细操作描述 (4)
1业务流程：转储业务
1.1业务流程简介
本流程主要内容为产品在同一个工厂不同库存地点之间的转储，后勤生成物料凭证，不会产生会计凭证。
1.1.1 操作步骤：公司内转储业务
1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称
销售部门
财务处财务人员
1.1.3 SAP菜单路径
用移动类型311进行公司内部转储（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理->过账更改->经库管管理->输入过账更改
核对生成的物料凭证（MB03）：后勤->物料管理->库存盘点->环境->物料凭证
1.1.4 详细操作描述
1.1.4.1用移动类型311进行公司内部转储（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理
->过账更改->经库管管理->输入过账更改
▪1）用移动类型311进行公司内部转储：事务代码：MB1B
▪如果没有库存或者库存不够会报错。
▪查看库存：事务代码：MB52（批量查看）/MMBE（单个查看）
▪增加库存：MB1C 移动类型：561
▪回车：物料：345557 数量：100000
▪点保存：
▪MB1B
1.1.4.2核对生成的物料凭证（MB03）：后勤->物料管理->库存盘点->环境->物料凭证▪核对生成的物料凭证： MB03。