入库单和出库单格式
入库单出库单模板
项目出库单
单据编号： 供货单位： 项目仓库： 经办人： 备注：
系统自动 填写全称 填写项目全称 项目负责人
系统自动 填写全称 填写项目全称 项目负责人
行 号
商品编号
1 自定义
2 3 4 5 6 7 8 9 10
发票类型
增值专票or 增值普票
开票日期 商品名称
规格
2019/8/8 阅读器 Honeywell 4820底座
备注
经办签字:
仓库签字:
合计
采购 单位
采购 数量
采购单价
台 10
1,200.00
采购金额
税率 本位币
本位币
(%) 含税单价 不含税金额本位币 税额本位币 价税合计
12,000.00 0.17 1,200.00 10,256.41 1,743.59 12,000.00
12,000.00
10,256.41 1,743.59 12,000.00
苏州卓越金码电子科技有限公司 1-1
制单日期：
2022/2/22
分包合同编号： 标准合同编号
总包合同编号： 标准合同编号
领用部门：
用于产品：
发起人：
审核人：
制单日期：
2022/2/22
分包合同编号： 标准合同编号
总包合同编号： 标准合同编号
领用部门：
用于产品：
采购入库单
项目
单据编号： 供货单位： 项目仓库： 经办人： 备注：
工程施工单位出入库单制度
工程施工单位出入库单制度为了规范工程施工单位的出入库管理，提高管理效率，保证施工过程中物资和设备的安全，制定出入库单制度是十分必要的。
本制度旨在明确工程施工单位出入库单的填写要求、流程管理及责任认定，以便于管理人员和工作人员遵守规定，保障工程项目的正常进行。
一、出入库单的填写要求1. 出库单的填写要求：1.1. 出库单需要填写的内容包括但不限于物资名称、规格、数量、单位、单价、金额、接收单位、经手人、日期等信息，确保准确完整。
1.2. 出库单应经过申请人、库管员、主管签字确认，并由出库人员出库后进行盖章确认。
1.3. 出库单必须在出库之日当天填写完毕，不得遗漏重要信息。
1.4. 出库单需保存备份资料，以备后续查验。
2. 入库单的填写要求：2.1. 入库单需要填写的内容需包括但不限于物资名称、规格、数量、单位、单价、金额、来源单位、经手人、日期等信息，确保准确完整。
2.2. 入库单应经过验收员、库管员、主管签字确认，并由入库人员入库后进行盖章确认。
2.3. 入库单必须在入库之日当天填写完毕，不得遗漏重要信息。
2.4. 入库单需保存备份资料，以备后续查验。
3. 出入库单的统一格式：3.1. 出入库单的格式由公司规定，填写要求统一，不得私自更改。
3.2. 出入库单需使用公司统一编号，以便于管理和归档。
二、出入库管理流程1. 出库管理流程：1.1. 施工单位需将需要出库的物资或设备填写在出库申请单上，经过部门签字确认后交给库管员进行出库操作。
1.2. 库管员核对出库物资或设备与出库单信息无误后，进行出库操作。
1.3. 出库操作完成后，出库单需交回给申请人和主管签字确认，方可完成整个出库流程。
2. 入库管理流程：2.1. 施工单位收到外来物资或设备时，需由接收人员填写入库信息，并交给验收员进行验收。
2.2. 验收员核对入库物资或设备与入库单信息无误后，签字确认。
2.3. 入库操作完成后，入库单需交回给接收人员和主管签字确认，方可完成整个入库流程。
入库单出库单样本
入库单出库单样本
入库进仓单
送货单位：订单号：年月日
零件号
物料名称
规格/型号
单位
数量
单价
金额
备注
好记性不如烂笔头
读书破万卷，下笔如有神
好记性不如烂笔头
读书破万卷，下笔如有神
好记性不如烂笔头
读书破万卷，下笔如有神
好记性不如烂笔头
读书破万卷，下笔如有神
好记性不如烂笔头
读书破万卷，下笔如有神
白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄
色：结算联，白色末联：客户财务联
tips：感谢阅读，本文由我司收集整编，如有疑问，请与我司联系！
好记性不如烂笔头
仓管员：监磅人：送货员：
此单一式四联：一联仓库一联财务一联客户一联结算
产品出库单NO：
购货单位名称：填单日期：
购货地址：
联系人
联系电话
编码
产品名称
规格型号
单位
计划发货数量
单价
好记性不如烂笔头
读书破万卷，下笔如有神
(元/台)
金额
备注
好记性货人（司机）：营销部门审核：财务审核：签收：
入库单和出库单excel
入库单和出库单excel入库单和出库单Excel概述入库单和出库单是管理库存和物品流动的重要工具。
使用Excel制作入库单和出库单可以更好地跟踪和记录物品的进出流程，方便库存管理和物品追踪。
本文将介绍如何使用Excel创建入库单和出库单，以及如何进行数据分析和报告生成。
一、创建入库单Excel模板1. 打开Excel软件，新建一个工作簿。
2. 在第一个工作表中，创建以下列名：日期、物品名称、数量、供应商、单价、总价。
3. 在日期列下方依次输入入库时间。
4. 在物品名称列下方输入入库的具体物品名称。
5. 在数量列下方输入入库物品的数量。
6. 在供应商列下方输入供应商的名称。
7. 在单价列下方输入入库物品的单价。
8. 在总价列下方使用公式“=数量*单价”计算每个物品的总价。
9. 在表格底部创建一个单元格，使用公式“=SUM(总价单元格区域)”计算所有物品的总价。
二、创建出库单Excel模板1. 新建一个工作表，在第一个工作表中创建以下列名：日期、物品名称、数量、客户、单价、总价。
2. 在日期列下方依次输入出库时间。
3. 在物品名称列下方输入出库的具体物品名称。
4. 在数量列下方输入出库物品的数量。
5. 在客户列下方输入客户的名称。
6. 在单价列下方输入出库物品的单价。
7. 在总价列下方使用公式“=数量*单价”计算每个物品的总价。
8. 在表格底部创建一个单元格，使用公式“=SUM(总价单元格区域)”计算所有物品的总价。
三、数据分析和报告生成使用Excel可以对入库单和出库单进行数据分析和报告生成，从而更好地了解物品的进出流程和库存情况。
1. 数据分析a. 使用Excel的筛选功能，可以根据条件筛选出特定日期的入库或出库记录。
b. 利用Excel的排序功能，可以按照日期、物品名称、供应商或客户等字段对数据进行排序，方便进行对比和分析。
c. 利用Excel的数据透视表功能，可以对入库和出库数据进行快速汇总和统计，例如按照日期或供应商/客户进行分类统计。
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；IL制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；IL提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等; IL库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
进库单和出库单模板
进库单和出库单模板进库单模板进库单号：_____________日期：_____________供应商：_____________产品编号：_____________产品名称：_____________规格：_____________数量：_____________单价：_____________金额：_____________备注：_____________出库单模板出库单号：_____________日期：_____________客户：_____________产品编号：_____________产品名称：_____________规格：_____________数量：_____________单价：_____________金额：_____________备注：_____________验收人：_____________发货人：_____________详细说明：进库单：进库单号：每次进货的唯一标识，方便追踪和管理。
日期：记录产品入库的具体日期。
供应商：记录提供产品的公司或个人的名称。
产品编号：产品的唯一标识，用于区分不同的产品。
产品名称：产品的具体名称。
规格：产品的详细规格，如尺寸、颜色等。
数量：入库产品的数量。
单价：产品的单价，用于计算总金额。
金额：产品的总金额，即数量乘以单价。
备注：用于记录任何特殊的或需要额外注意的信息。
出库单：出库单号：每次发货的唯一标识，方便追踪和管理。
日期：记录产品出库的具体日期。
客户：记录购买产品的公司或个人的名称。
产品编号、产品名称、规格、数量、单价、金额的含义与进库单相同。
验收人：负责检查出库产品的人员。
发货人：负责发货的人员。
备注：用于记录任何特殊的或需要额外注意的信息。
这些模板是基本的进库和出库单格式，具体的内容和细节可能会根据公司的实际需求进行调整。
入库单出库单
入库单出库单1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单该如何使用呢？收料单的使用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的使用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得税也就会跟着要多交了。
也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。
科研实验材料入库单
科研实验材料入库单
课题名称：
入库日期：年月日
科研实验材料出库单
课题名称：
领用日期：年月日
保管：领用：审核：
注：1、本入库、出库单适用于单笔采购金额5万元以下（不含5万元）的材料，单笔采购金额5万元以上（含5万元）材料的采购、入库、出库由采供中心实施；
2、入库单用于报账，出库单留存。
入库、出库单一式两份，一份交采供中心备案；
3、入库、出库保管须为同一人，由实验室或课题组指定专人负责；
4、审核为学院（部门）领导、实验室负责人或课题负责人：3万元（不含3万元）以下由实验室负责人或课题负责人审核，；3万元以上（含3万元）5万元以下（不含5万元）由课题负责人和学院（部门）领导共同审核；
5、类别填化学品、玻璃器皿、中药和辅材、低值易耗品四类之一；
6、易制毒化学品需采供中心统一购买和办理入库出库，具体分类和品种见《易制毒化学品的分类和品种目录》。