物采系统简易操作手册20140212(基础操作版)
目录第一章中国石油物资采购管理信息系统概述 (3)第二章用户登录指南 (4)第一节客户端配置 (4)第二节系统登录指南 (8)第三章业务员操作指南：PMS_物采系统正向操作方法 (10)第一节计划管理 (10)第二节目录采购 (10)一、自动匹配采购 (11)二、参照目录采购 (16)第三节线下寻源采购 (18)第一节、一二级物资目录查询 (25)1、一级物资目录查询 (25)2、二级物资目录查询 (28)第二节、物资价格查询 (30)1、一级物资目录价格查询 (31)2、二级物资目录价格查询 (32)第六章物料查询 (34)第一节、物料分类主数据查询 (34)第二节、物料代码主数据查询 (35)第七章供应商查询 (36)第一节供应商状态查询 (36)第二节供应商经营范围及产品信息状态查询 (38)第一章中国石油物资采购管理信息系统概述中国石油于2001年建成了电子商务系统（能源一号网站），为用户提供了目录、谈价议价、招标、反向拍卖四种B2B交易方式。
电子商务系统成功实现了物资采购从传统采购到网上采购的转变，截止2011年底，累计实现网上交易近3000亿元人民币，为中国石油提高采购效率、降低采购成本发挥了重要作用，在中国电子商务领域树立了成功典范。
自2007年中国石油物资采购管理部成立以来，为进一步加强物资采购统一管理，推行集中采购，最大限度地提高公司的整体效益，逐步建立了“集中市场、集中资源、共同参与、分散操作”的集中采购模式，原有的电子采购系统（能源一号网站）已经远远不能满足集团公司物资采购管理发展的需要，迫切需要建设统一的中国石油物资采购管理信息系统，支持统一管理、集中采购、分散操作，实现管理与交易的一体化，实现统一信息平台、统一专家库、统一供应商管理、统一库存储备、统一业务流程、统一标准六个统一的管理要求。
第二章用户登录指南第一节客户端配置1.1 浏览器下载地址：/zh-CN/internet-explorer/do wnloads/ie-81.2 屏幕分辨率要求：最低要求：1024*768，推荐配置：1366*7681.3 IE兼容性设置如图2.1.1和图2.1.2所示，点击IE菜单栏。
–> –>图2.1.1 IE兼容性设置页面一图2.1.2 IE兼容性设置页面二如图2.1.3所示，点击IE菜单栏。
–>图2.1.3 IE兼容性设置页面三如图2.1.4所示，把默认的勾都给去掉。
图2.1.4 IE兼容性设置页面四1.4 IE缓存设置如图2.1.5所示，点击IE菜单栏。
–>图2.1.5 IE缓存设置页面一如图2.1.6所示，勾选“退出时删除浏览记录”，点击按钮，点击按钮。
如图2.1.7所示，选择“每次访问网页时”，然后，点击按钮。
图2.1.6 IE缓存设置页面二图2.1.7 IE缓存设置页面三1.5 IE Cookie设置如图2.1.8所示，点击IE菜单栏。
–>图2.1.8 IECookie设置页面一如图2.1.9所示，选择“隐私”标签，选择Internet区域设置处调为“低”。
图2.1.9 IECookie设置页面二第二节系统登录指南2.2 生产系统登录指南生产系统登录地址：pc/wps/portal如图2.2.1所示，输入：用户名及密码，点击按钮。
如图2.2.2所示，点击进入系统。
图2.2.2 生产系统登录后页面第三章业务员操作指南：PMS_物采系统正向操作方法第一节计划管理1.1 参看本单位采购计划路径：计划管理->采购计划->搜索->本单位采购计划，弹出页面如下：在查询选项里可以根据自己的实际情况，在“主要搜索条件”和“ERP搜索条件”中填写相关条件后点击“搜索”按钮就可以查看本单位采购计划，ERP计划是否已经传输到物采系统。
第二节目录采购目录采购的采购方式包括了自动匹配采购、参照目录采购和手工点选目录三种方式（因手工点选目录不建议使用，故此次未列出操作步骤）。
一、自动匹配采购系统将根据采购计划中的物料编码自动匹配一级采购目录或二级采购目录，采购价格不允许修改。
第一步分流路径：“计划管理->采购计划->分流->地区公司分流”，弹出页面如下：选择采购形式为“目录采购”的计划，然后点击“提交”按钮（切勿选择“批量提交”，根据油田权限配置问题，“批量提交”有可能提交他人计划，导致他人操作时找不到自己的计划）。
第二步：编制目录采购结果方法一：路径：“计划管理->采购计划->待执行采购->地区公司计划”，弹出页面如下：1、选择刚才做了“目录采购”分流后的计划，然后点击按钮（切勿选择“批量目录”，根据油田权限配置问题，“批量目录采购”将会把系统中所有目录采购的计划全部导入，导致目录采购方案包中包含他人计划）。
2、在弹出的页面中，编制目录采购结果信息：填入“采购结果名称”、“供应商编码”、“计入综合单价其他费用”等信息，最后点击按钮，如下图所示：备注：如“计入综合单价其他费用”填写“金额”，必须点击“备注”按钮，对此栏填写价格备注说明，并且点击“附件”按钮上载此栏所填价格的相关证明。
方法二：路径：“目录采购->自动匹配采购”，弹出页面如下：点击链接，弹出页面如下：点击按钮，接下来操作与方法一中的第2点一样。
即输入“采购结果名称”、“供应商编码”、“计入综合单价其他费用”等信息，最后点击按钮。
第三步：发布订单草案提交目录采购结果后，系统自动生成编号：SO21502，经过领导审批后，我们就可以将此采购结果发布成订单，具体操作如下：路径：“目录采购->搜索目录结果”，如下图：选中审批通过的采购结果编号SO21502，然后点击按钮。
弹出的页面如下：点击按钮，系统自动生成订单号：P16660。
第四步：编辑传输订单路径：“采购订单->编辑采购订单->选中订单号-> 查看（在页面右下角）”，弹出页面如下：点击按钮，在弹出的页面里，编辑相关的ERP信息等。
在这里，如果是手工上传计划生成的采购订单，直接点击按钮。
如果是ERP计划计划生成的采购订单，点击按钮后，还需要将此采购订单传输至ERP系统，路径是“采购订单->传输采购订单”，选中订单号，点击右下角的按钮。
二、参照目录采购参照目录采购是指系统中没有要采购的具体物资的采购目录，但是有相关的类似的物资的采购目录，可以通过参照已有的相关物资的目录进行采购的方式，其价格允许修改。
第一步：分流路径：“计划管理->采购计划->分流->地区公司分流”，弹出页面如下：选择采购形式为“寻源采购”的计划，然后点击按钮。
第二步：编制参照目录采购结果路径：“目录采购->参照目录采购”，弹出页面如下：输入“采购结果名称”、“币种”等信息，然后点击链接，如下图所示：选中需要进行参照目录采购的计划号，然后点击右下角的按钮。
弹出页面如下：在此页面上选择需要参照的采购目录、输入含税单价等信息（如填写价格与参照价格不一致，修改价格，必须点击“备注”按钮，对此栏填写价格备注说明，并且点击“附件”按钮上载此栏所填价格的相关证明）后，点击按钮，系统自动生成一个参照目录采购结果编号：第三步：采购订单提交参照目录采购结果后，系统自动生成编号：SO21503，经过领导审批后，我们就可以将此参照目录采购结果发布成订单，接下来的具体操作与操作功能一中的自动匹配采购中第四步编辑传输订单一样。
第三节线下寻源采购第一步：分流路径：“计划管理->采购计划->分流->地区公司分流”，弹出页面如下：选择采购形式为“寻源采购”的计划，然后点击按钮。
第二步：创建采购方案方法一、计划推方案路径：“计划管理->采购计划->待执行采购->地区公司计划”，搜索出已分流的采购计划，选中后点击按钮，链接到创建采购方案页面（切勿选择“批量创建方案”，根据油田权限配置问题，“批量创建方案”将会把系统中所有目录采购的计划全部导入，导致采购方案包中包含他人计划）。
创建方案页面如下：编辑方案名称、采购来源、采购方式、寻源方式等信息后，点击按钮（“寻源方式”必须选择“线下寻源”，因线下寻源所有采购都已是执行完招标或者谈判后网上录入的，而采购方式中“公开招标”布不支持选择供应商，所以此处不得选择“公开招标”，避免后期录入结果中因供应商问题导致订单无法完成）。
提交后，弹出页面如下：在此界面上可以继续编辑包信息，然后点击按钮，选择准入8位物料范围的供应商，最后点击按钮，系统会生成一个采购方案编号，如下图示：备注：采购方案提交时须上载已审批完毕的有效的“招标文件审批表”或“价格收集分析说明”作为方案依据。
集中采购物资或有特殊原因的物资需在备注内注明原因。
方法二、先创建方案再搜索计划：路径：“采购方案-> 创建”，在弹出的页面中，先编辑一下采购方案头信息，然后点击按钮，弹出页面如下：点击按钮，添加一个采购方案包，页面如下：采购模式选择一单一采、寻源方式（（“寻源方式”必须选择“线下寻源”，因线下寻源所有采购都已是执行完招标或者谈判后网上录入的，而采购方式中“公开招标”布不支持选择供应商，所以此处不得选择“公开招标”，避免后期录入结果中因供应商问题导致订单无法完成）。
）选择线下寻源，编辑结束后，点击按钮。
更新后页面如下：增加物料、增加准入物料范围的供应商后，点击按钮。
系统自动生成一个采购方案编号。
采购方案经过领导审批通过后，就可以进行第三步。
第三步：录入寻源结果路径：“采购交易-> 线下寻源采购-> 录入寻源结果”，页面如下：选中审批通过的采购方案后，点击按钮，弹出页面如下：在此页面，我们需要单条、也可以批量的录入中标的供应商、含税价、运费等内容，最后点击按钮。
第四步：编制采购结果路径：“采购结果->创建”，页面如下：选中录入寻源结果后的采购方案，点击按钮，弹出的创建页面如下：输入采购结果名称，上载附件及备注等相关信息。
最后点击按钮，系统自动生成一个采购结果编号。
备注：采购结果提交时须上载已审批完毕的有效的“招标文件审批表”或“价格收集分析说明”及可以证明价格的有效的“中标通知书及报价单”或“谈判记录及报价单”；有特殊原因的物资需在备注内注明原因。
检查一下我们所录入的供应商和价格等信息，确认无误后，最后点击按钮，系统自动生成一个采购结果编号。
第五步：发布、编辑、传输订单路径：“采购结果-> 搜索”，搜索出审批通过的采购结果编号，然后点击按钮，如下图所示：系统弹出页面如下：选中包编号后，点击按钮，系统自动生成一个订单编号，如下：接着编辑采购订单，路径：“采购订单-> 编辑采购订单”，找到发布后系统自动生成的采购订单号，然后点击页面右下角的按钮。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (3)1.1.采购管理流程图 (3)2.功能 (4)3.公共部分说明 (4)4.采购管理 (6)4.1单位信息维护 (6)4.2产地信息维护 (9)4.3核算码信息维护 (12)4.4制造商信息维护 (15)4.5供应商类别维护 (18)4.6供应商信息维护 (21)4.7物资类别维护 (24)4.8物资信息维护 (27)4.9审批流程模板维护 (30)4.10审批流程模板核准 (36)4.11采购申请单维护 (39)4.12采购申请单审批 (43)4.13采购订单维护 (53)4.14采购订单审批 (56)4.15采购物资到货信息 (59)4.16采购订单转入库 (61)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。
3.公共部分说明公共说明：本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
查询时文本查询条件支持模糊查询。
必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。
采购操作简单手册
采购操作简单手册一． 普通采购流程：请购单—>采购订单—>采购到货单—>到货检验单—>采购入库单—>采购发票采购退货到货单采购入库采购发票采购结算采购发票请购单暂估处理采购订单采购入库单到货单单到货检验单流程说明12 需求公司原料仓管员采购入库单审核采购入库单系统内处理12A 供应商供应商开票；系统外处理13 采购中心-采购员接收供应商的发票；系统外处理14 采购中心-采购员供应商发票采购入库单采购员在系统匹配入库单并参照入库单制作采购发票。
采购发票系统内处理15 需求公司财务部门-应付会计采购发票财务应付会计审核采购发票，系统自动确认采购应付业务；主应付单系统内处理16 需求公司财务部门-应付会计采购入库单采购发票应付会计在采购结算进行发票与入库的结算，系统自动产生采购存货核算单；存货核算的采购入库单系统内处理17 需求公司财务部门-应付会计采购暂估当月发票没到时，在系统内进行采购暂估的处理暂估应付单系统内处理1.请购单2.采购订单3.到货单4.到货检验单5.采购入库单6.采购发票:采购发票审核后系统自动生成未审核的采购应付单。
二．低值易耗品采购：请购单—>采购订单—>采购入库单—>采购发票流程步骤描述采购订单采购发票请购单采购入库单采购发票采购结算暂估处理材料出库单采购入库单三．固定资产采购（在采购订单里面订单类型选择固定资产采购流程）：请购单—>采购订单—>采购入库单—>采购发票1. 采购入库生成转固单17 采购中心-采购员供应商发票 采购入库单 采购员在系统匹配入库单并参照入库单制作采购发票。
采购发票 系统内处理 18 需求公司财务部门-应付会计采购发票 财务应付会计审核采购发票，系统自动确认采购应付业务； 主应付单 系统内处理 19 采购中心-采购员 将采购发票与仓库的物品发放单提交给财务 系统外处理 20财务 凭证 根据采购提供的表格制作费用凭证 系统内处理2.采购转固单3.资产增加四．借入转采购流程：原材料价格未确定，先由供应商送货来使用，待价格确定后作采购正常的流程库存借入单—>采购订单—>库存采购入库单（只走系统单据）—>采购发票—>采购应付单—>采购付款单序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00 采购供应商送货到公司，价格未确定，先入库使用系统外处理01 仓库借入单根据供应商提供的送货单来保护系统内处理02 仓库借入单审核借入单系统内处理采购中心跟供应商联系还回数量系统外处理采购中心借入还回单根据实际使用结果与供应商协商的结果制单借入还回单系统内处理仓库根据借入还回单的实际数量发货给供应商系统外03 采购中心跟供应商协商采购价格系统外业务04 采购中心采购订单根据借入单保护采购订单系统内处理05 采购中心采购订单审核采购订单；系统内处理06 仓库采购入库单根据采购订单保护入库单，实际物料已经入库。
实验室采购平台使用手册
北京化工大学实验室采购平台使用手册(V1.0)国资处2014年10月一. 系统登录1.支持浏览器：IE7及以上版本浏览器谷歌浏览器火狐浏览器2.在学校主页下登陆数字校园，登陆后在页面下方点击“实验室管理系统”进入。
或者直接在浏览器地址栏中输入http://202.4.157.13/8000进行访问。
用户名及密码皆为数字校园统一认证平台的用户名及密码。
二. 创建实验室1．登陆后进入“E3实验室管理模块“2．实验室负责人首次登陆后首先需要“创建实验室”，创建之后其它实验室成员选择“加入实验室”，在搜索栏中搜索自己所在的实验室并申请加入，由实验室负责人审批通过后方可进入该实验室。
（一个成员允许同时加入多个实验室）3．填写相应信息后提交即可。
回到首页后，再次点击“E3实验室管理”即可进入已建立的实验室。
首次进入实验室，需先运行设置向导（页面右上方帮助——设置向导），按照提示一步一步填写相应内容即可。
运行之后即可使用各功能模块以及采购商品。
三. 采购平台内商品采购流程：实验室成员发起采购申请→采购负责人进行审核→经销商收到订单后发货→采购负责人进行签收→标记结账→打印采购单进入Catalog采购助手，搜索需要采购的商品，目前支持按名称、货号、品牌、经销商等条件搜索。
找到需要的商品后，点击名称可查看详细信息以及经销商的相关信息，如报价，联系方式，交易记录，供货周期等等。
购买商品前，可先点击QQ 与经销商提前确认商品信息。
点击“加入购物车”，填写购买数量；确定后可选择“继续购物”或“去结算”结算时会再次确认购物车内商品确认无误后，点击下一步，选择实验室及审核人后，点击“确定”，该订单即发送给实验室内采购负责人进行审核。
（如果是实验室负责人或者采购负责人发起的订单，则无需审核，直接发送给经销商。
）采购负责人登陆系统后会有相应通知，点开通知后即可审核该条订单。
采购负责人对于该条订单可以选择通过，驳回，或者转审。
选择通过后，会出现如下界面，需选择签收人。
采购操作手册
第一章系统简介1.1 系统流程我们华联商业电脑系统适用于营采分开，即运营在店面，采购在总部的经营方式。
总公司有一台总部服务器，负责汇总、处理和存储下辖各门店的商业数据，并拥有采购模块和财务模块，分别向采购部和财务部提供支持。
每家门店有一台门店服务器，负责处理和存储门店的各种商业数据并对门店的日常工作提供支持，包括收银模块、ALC模块、收货模块和会员模块。
系统模型：白天，各门店服务器和总部服务器分别独立运作，夜间进行数据相互传递（如上模型）。
夜间数据传递指的是各门店营业结束后，总部服务器和各门店服务器通过电脑网络进行的双向数据传递，并且对数据进行处理，打印出各类报表的过程。
通过夜间数据传递，总部新产生的以及变更后的商业数据才会下传到门店在门店生效，各门店当天的运营数据才会上传到总部进行处理汇总，使总部和门店的数据保持一致，维持整个公司的正常运转。
1.2 商业流程1、销售流程：定义供应商→定义商品→总公司门店2、结算流程（收货部→供应商）（供应商→财务）打印验货清单→提供对帐金额收货财务核算→付款通知单→结算电脑处理数据→计算结帐金额第二章系统功能键说明enter 确认、向下移一格F2 向上退一栏位Ctrl+F3 调出上部查询菜单F4 退出F5 显示帮助信息F6 存盘F7 回到上级菜单Ctrl+F7 清除本栏记录内容Ctrl+F8 清楚界面记录内容F11 清屏F12 显示记录内容Home 显示列表信息Page up 向上翻页Page down 向下翻页Delete 删除记录←↑→↓移动光标第三章采购系统3.1采购系统简介采购系统为采购部的灵活规范运作提供了较好的支持和强大丰富的功能，它主要分为五个部分：⑴供应商部分用来建立、查询、修改供应商档案；⑵商品部分用来建立、查询、修改商品档案。
这两部分是超市运作的信息基础；⑶快讯部分用来录入、查询快讯商品信息；⑷订货部分用来总部采购部直接向供应商下订单；⑸查询部分提供了丰富的查询功能，把门店的实际运作情况直接反应给采购人员，包括商品的进、销、存信息，供应商、采购、门店的销售信息、快讯销售信息、各门店订货情况等。
最新采购管理系统操作手册资料
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
物料管理系统-操作手册
操作⼿册1. 测试账号列表2. 测试地址3. 业务流程3.1 采购及审核流程3.1.1 计划申请1.现场负责⼈登录平台。
选择“计划申请”菜单，并点击“新增计划”，如图1所示。
图1 ⽤户名密码⻆⾊⼯程部bb123库管新区项⽬ff123项⽬经理新区项⽬dd123现场负责⼈新区项⽬zz123班组⻓新区项⽬wl123总经理秘书新区项⽬zc123总裁 新区项⽬ls123项⽬经理吴江项⽬部st123库管吴江项⽬部mxs123现场负责⼈吴江项⽬部yy123班组⻓吴江项⽬部bb123库管备⽤库root 123管理员2.填写计划申请单。
根据⻚⾯中提供的筛选条件进⾏查找过滤物料，然后点击【加⼊】按钮，为已选择的物料填写申请信息，分别为：拟⽤部位、到场时间和备注。
最后点击【保存】或【保存并提交】按钮。
如图2所示。
图23. 查看申请列表。
若申请未提交，可进⾏编辑、删除操作；若已提交，则只能执⾏查看操作。
如图3所示。
图33.1.2 项⽬经理审核1.以项⽬经理身份登录系统，点击菜单“计划审核”，可查看待审核计划列表。
如图4所示。
图4 2.点击图4列表右侧【审核】按钮，进⼊审核⻚⾯。
如图5所示。
在审核⻚⾯中输⼊审核意⻅，点击【提交】按钮完成审核。
如图5所示。
图53. 查看已审核计划。
在审核完成后，⻚⾯⾃动返回⾄“待审核计划“列表，点击右上⻆【已审核计划】按钮，查看已审核计划。
如图6所示。
图63.1.3 总经理秘书审核1.以总经理秘书身份登录，点击“计划审核”菜单，查看待审核计划列表。
如图7所示。
图72. 点击【审核】按钮，进⼊审核⻚⾯，选择供应商并提交。
如图8所示。
图83.1.4 总裁审核1.以总裁身份登录系统，点击“计划审核”菜单，查看待审核计划列表。
如图9所示。
图92.点击【审核】按钮，进⼊审核界⾯，如图10所示图103.1.5 总经理秘书通知仓库进货1.总经理秘书身份登录系统，查看“已审核计划”列表，如图11所示。
图112. 点击【通知仓库进货】按钮，完成操作。
招采子系统操作手册
招采子系统操作手册一、引言概述嗨，小伙伴们！今天咱们来唠唠这个招采子系统的操作手册哈。
这个操作手册呢，就是为了让大家能轻松玩转招采子系统而存在的哟。
不管你是刚刚接触这个系统的小白，还是已经有一点经验但还想深入了解的小伙伴，这个手册都超级有用哒。
二、使用范围说明这个招采子系统呀，主要是在咱们公司（或者组织，具体看实际情况啦）进行招标采购相关业务的时候使用的哦。
从寻找供应商，到发布招标信息，再到评估供应商的投标，一直到最后的合同签订，这个系统都能帮上大忙呢。
反正只要是和招标采购相关的环节，基本上都能在这个系统里搞定。
三、操作步骤指南1. 注册与登录打开招采子系统的网址（这个网址一般公司会给大家哦），你会看到一个登录界面。
如果是新用户呢，就在旁边找到“注册”按钮，点击进去。
按照要求填写相关信息，像用户名啦，一般可以用自己的英文名或者比较好记的名字，密码也要设置一个自己能记住又安全的，比如包含字母、数字和符号的组合。
填好后点击“注册”就好啦。
注册成功后，回到登录界面，输入刚刚注册的用户名和密码，点击“登录”，就可以进入系统啦。
2. 创建招标项目登录成功后，在系统的主界面上找到“创建招标项目”的按钮，这个按钮一般都很明显的，不会让你找很久。
点击进去后，就开始填写招标项目的相关信息啦。
首先是项目名称，要写得清晰准确，让别人一看就知道这个招标是关于啥的，比如“公司办公大楼装修工程招标”。
然后是项目的详细描述，这里要把招标的具体要求都写清楚哦。
像装修工程的话，就要写清楚装修风格是简约风还是欧式风，面积大概是多少，工期要求是多久等等。
接着是设置招标的截止日期，这个日期要考虑到供应商有足够的时间准备投标文件，但是也不能拖得太久，要根据项目的紧急程度来定。
最后点击“保存”或者“提交”按钮（具体看系统提示），这样招标项目就创建好啦。
3. 供应商管理在系统里有一个专门的“供应商管理”板块。
如果想要添加新的供应商，就点击“添加供应商”按钮。
(采购管理)采购系统使用详细说明
最新卓越管理方案您可自由编辑目录采购系统使用说明 (3)第一节基础信息 (3)1.1设置审批环节4 1.2设置审批流程5 1.3采购类别定义71.3.1采购类别定义 (7)1.3.2采购物品维护&供应商维护 (8)第二节采购管理 (9)2.1申购 (9)2.2审批 (14)2.3采购 (16)2.3.1采购订单查询172.3.2申购批后单转采购182.3.3紧急申购批后单转采购单19 2.4验收 (19)2.4.1未确认收货记录查询窗口212.4.2待验收采购定单查询窗口222.4.3验收单 (24)第三节价格管理 (25)3.1供应商报价25 3.2价格审核273.3物品定价28 3.4定价审核30第四节其他 (31)4.1合同管理314.1.1合同管理列表 (32)4.1.2新合同 (33)4.2采用下期定价 (35)4.3手工更新定价报价 (35)采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。
对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。
采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。
生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。
每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。
审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。
1.1设置审批环节所有审批环节的汇总，并指定每个审批环节中有效人员的工号，便于设置审批流程时采用。
执行系统维护一审批环节维护，打开审批环节维护窗口，如下图所示。
窗口左边是全部审批流程环节列表，中间是各环节的详细信息： 项目 说明编码即审批环节的流水号，增加环节时，编码自动生成； 审批环节即审批环节描述； 分部门审批 每个审批环节下可能涉及整个酒店多个部门的操作人员，而有些操作被限制只能本部门人员操作与本部门相关的业务。
采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
物资管理系统操作说明
关于物资管理系统操作流程的补充说明经过几个月的业务运行，有些物资管理人员对某些操作流程不是很熟练，现编写操作说明，以便在物资管理工作中提供方便。
一、采购退库【路径】：供应链→库存管理→入库业务→采购入库【操作1】：点击退库→采购订单退库【操作2】：查询条件输入为：采购公司是各个公司（如果是分收集结的业务采购公司是省公司），业务类型是各相应采购业务类型，点击“确定”。
【操作3】：双击选中要退货的采购订单，点击“确定”。
“保存”，“签字”。
【操作5】：如果是分收集结的集团财务结算完后，分公司财务成本计算，生成凭证。
二、关于存货中有停用字样的调整方法查询现存量，如发现现存量中有停用字样的存货，需要调整，调整步骤如下：1、查询停用存货的数量及金额查询存货收发存汇总表，将有停用字样的错误编码结余的存货金额与数量记录下来。
2、将停用存货的结余冲销将第一步记录下来的存货分别填制其他入库单，数量、金额填负数，以便将有停用字样的错误数据冲销。
3、将正确存货重新录入将第二步冲销存货所对应的正确存货分别填制其他入库单，数量、金额正常填制，以完成错误存货和正确存货的调整。
三、入库业务增加项目因业务需要，现将入库业务的单据中增加项目，各单位在操作时按如下规则进行。
1、以合同为源头的采购入库业务。
当采购业务以合同为源头时，则需在合同的表头项或采购订单的表体项进行项目录入。
当一个合同在签订时，里面包含了多个项目，则需在采购订单中录入项目。
2、以请购单为源头的采购入库业务。
当采购业务以请购单为源头时，则需在请购单或采购订单的表体进行项目录入。
3、其他入库业务。
如果为其他入库业务，则需在其他入库单中录入项目。
4、调拨入库业务。
如果为集团调拨业务，则可在调拨订单中录入项目，则调拨出库单和调拨入库单中同时带出项目。
但考虑到省公司的调拨出库项目可能与分（子）公司的调拨入库项目不一致，则可在调拨出库单及调拨入库单分别录入相应项目。
以上业务的项目控制点为采购订单、其他入库单及调拨入库单，即采购订单、其他入库单及调拨入库单必需录入项目，而合同、请购单、调拨订单则可以不录入项目。