合同中常见的风险点及相应的控制措施 (2)
合同风险清单及防范措施
合同风险清单及防范措施一、征信风险1. 买方或卖方在过去曾经违约的记录或信用不良的情况- 防范措施：- 进行征信调查，了解对方的信用记录和信用状况。
- 可以要求对方提供征信报告或信用证明。
- 如果对方没有良好的信用记录，可以要求提供担保或要求提前支付部分款项。
二、合同解释风险1. 合同条款模糊或存在多种解释的可能性- 防范措施：- 在签订合同之前，明确定义合同中各个条款的含义，并达成一致。
- 对于关键条款，可以在合同中明确注明定义或解释。
- 对于模糊的条款，可以双方协商明确解释或细化细节。
三、适用法律风险1. 合同中未明确定义适用的法律和管辖法院- 防范措施：- 在合同中明确约定适用的法律和管辖法院。
- 可以选择国际上通用的相关法律作为适用法律。
- 对于不同国籍或跨国合作的情况，可以选择一个第三国的管辖法院。
四、合同履行风险1. 买方或卖方在合同中约定的期限和条件未按照约定履行- 防范措施：- 在合同中明确约定履约期限和履约条件，并规定违约责任和救济措施。
- 在合同履行过程中，进行严格的监督和跟踪，确保各方按时履约。
- 对于可能出现的违约行为，可以约定相应的违约金或惩罚措施。
五、不可抗力风险1. 由于不可抗力事件导致无法正常履约- 防范措施：- 在合同中明确约定不可抗力事件的定义和范围。
- 对于不可抗力事件，约定相关的应对措施和解决方案。
- 在合同中约定一定的豁免条款，减少因不可抗力事件而导致的违约责任。
六、知识产权风险1. 合同涉及到知识产权的使用和保护问题- 防范措施：- 在合同中明确约定知识产权的使用范围、权利和义务。
- 对于知识产权的保护，可以约定保密义务和违约责任。
- 在签订合同时，可以要求提供相关的知识产权证明或文件。
七、争议解决风险1. 合同发生争议时，无法有效解决或达成一致意见- 防范措施：- 在合同中约定争议解决的方式和程序，可以选择仲裁、诉讼或调解等方式。
- 对于国际合作，可以选择国际商会仲裁或其他第三方机构的仲裁方式。
合同管理风险点及防控
合同管理风险点及防控合同管理风险点及防控措施如下：风险点一：合同内容不规范。
如果合同内容不严谨、不规范，可能会在后期引发一系列合同纠纷。
例如，合同条款中可能存在模糊不清的表述，容易产生歧义，导致双方理解不一致，造成合同难以履行。
防控措施一：加强对合同内容的审查，确保合同内容严谨、规范。
具体来说，可以聘请专业的法律顾问进行审查，同时要确保合同内容清晰明确，没有歧义。
风险点二：合同执行不力。
在合同履行过程中，可能会因为各种原因导致合同执行不力，如供应商未能按约交货、客户未能按时付款等，这些都会给企业带来经济损失。
防控措施二：加强对合同执行过程的监督和检查。
一方面，要定期对合同履行情况进行检查，及时发现和解决问题；另一方面，要建立有效的沟通机制，及时协调解决合同履行中出现的问题。
风险点三：合同变更和解除风险。
合同变更和解除是在合同履行过程中可能出现的情况，但如果变更和解除程序不规范，就可能引发合同纠纷。
防控措施三：加强对合同变更和解除的审查和监管。
任何一方提出合同变更或解除的要求时，都必须经过双方协商一致，并签订书面协议。
同时，要确保合同变更和解除的程序合法合规，防止出现纠纷。
风险点四：合同存档管理不规范。
如果合同存档管理不规范，可能会造成合同遗失、损毁等情况，给企业带来不必要的麻烦和损失。
防控措施四：加强对合同存档的管理。
具体来说，可以建立完善的合同存档管理制度，明确合同的存放、保管、借阅等流程和责任人，确保合同档案的安全性和完整性。
同时，要定期对合同档案进行检查和整理，防止出现遗漏和错误。
风险点五：合同违约风险。
在合同履行过程中，可能会出现一方或双方违约的情况，如未能按时交付货物、未能按约支付款项等，这些都会给企业带来经济损失和信誉损失。
防控措施五：加强对违约风险的防范和处理。
一方面，要加强对供应商和客户的信用评估，选择信誉良好的合作伙伴；另一方面，要建立完善的违约处理机制，及时采取补救措施，减少损失。
合同管理内部控制风险点及主要防控措施一览表(附流程图)(...合同管理流程图2018.3
合同管理内部控制风险点及主要防控措施一览表(附流程图)(...合同管理流程图2018.3合同管理内部控制风险点及主要防控措施一览表1. 概述合同是企业实现业务目标的重要手段，具有法律约束力。
因此，合同管理的有效性和规范性对企业的经营成果至关重要。
本文档旨在为企业开展合同管理过程中的风险点提供参考，以及相关的防控措施建议。
2. 风险点及防控措施2.1 合同签订阶段风险点：- 未经授权的法定代表人签署。
- 合同文字不明确，包括无法实现的承诺或责任分配。
- 合同中涉及的法律事项未纳入考虑范围。
- 合同中的商业条款缺乏返回。
防控措施：- 对签订合同的流程进行规范，制定相关的操作手册和标准化文件。
- 对合同进行仔细审查，确保合同中的所有实体和法律风险都得到充分考虑。
- 确保签署合同的人员获得必要的授权，签署书面授权文件。
2.2 合同执行阶段风险点：- 未按合同规定执行。
- 与合同有关的人员未被合理授权或未能执行授权。
- 不可预测的风险事件发生，如天灾、政治事件等。
防控措施：- 确保合同中的义务得到全面履行。
- 做好沟通，特别是与项目管理团队之间的沟通，及时解决问题。
- 对于风险事件，制定相关应急预案，及时提供支持，避免损失的扩大。
2.3 合同变更阶段风险点：- 合同变更滥用的情况。
- 变更后的合同内容未按照规定复核。
- 变更时未能充分评估风险和影响。
防控措施：- 制定变更流程，确保变更为合法合规的。
- 确保变更前进行充分的风险和影响评估，并将结果与业务管理团队共享，以支持决策。
- 审核程序中包括额外的步骤，以确保所有变更是合规的，并签署合同。
3. 总结本文档的目的是为了提供有效的合同管理防控措施。
为了确保合同的有效性和规范性，应采取一系列措施来确保合同从签署到执行的过程中的完整性和一致性。
本文档提供了详细的内部控制风险点，以及相关的防控措施。
如果这些控制措施得到了正确实施，将有助于避免与合同相关的不必要风险。
合同工作风险及措施
合同工作风险及措施一、合同工作中的风险。
1.1 法律风险。
在合同工作里，法律风险就像一颗不定时炸弹。
很多时候，双方对合同条款的理解可能存在偏差，这就容易引发争议。
比如说，一些合同里的措辞模棱两可，像“尽快交货”这种说法，多快算尽快呢？这没有个准数。
一旦双方较真起来，就可能得对簿公堂。
还有合同的合法性问题，如果合同里存在违反法律法规的条款，那整个合同就可能变成一张废纸。
就好比盖房子打地基，地基不合法，房子怎么能稳呢？1.2 信用风险。
合作双方的信用状况是不得不考虑的。
有的合作伙伴看似说得天花乱坠，实际上可能是个“皮包公司”。
他们可能在签订合同后，资金链断裂，无法履行合同义务。
这种情况就像你满心期待着收获果实，结果发现树都是假的。
或者有的公司故意拖延付款，找各种借口，什么财务人员生病啦，公司流程繁琐啦，这就是典型的缺乏信用，让另一方干着急，却拿不到应得的东西。
二、应对措施。
2.1 合同条款要明确细致。
起草合同的时候，得把每一个条款都掰扯清楚。
交货日期就得明确到具体哪一天，不能含糊。
付款方式也得说清楚，是一次性付款还是分期，分期的话每一期的时间和金额都得列明白。
这就好比画地图，你得把每一条路都画清楚，别人才能按照这个地图走。
对于可能出现的争议解决方式也要写好，是仲裁还是诉讼，得有个明确的说法。
这样一旦有了问题，双方知道该怎么解决，不至于乱成一锅粥。
2.2 做好信用调查。
在签订合同之前，一定要对合作方进行信用调查。
可以查看他们的工商登记信息，看看有没有不良记录。
也可以向同行业的其他公司打听打听，这个公司口碑怎么样。
这就像是找对象，得先了解清楚对方的为人，不能稀里糊涂就结婚了。
如果发现对方信用不佳，那就得重新考虑合作的事儿，不能为了一时的利益而冒险。
2.3 合同管理要严格。
合同签订之后，可不能就把它扔到一边不管了。
得有专人负责合同的管理，跟踪合同的履行情况。
如果发现对方有违约的迹象，要及时采取措施。
比如说发个催款函或者警告函，让对方知道你不是好糊弄的。
合同合规风险点
合同合规风险点
合同合规风险点是指在签订和执行合同过程中可能违反相应法律法规、合同约定或引发其他法律纠纷的风险点。
以下是一些常见的合同合规风险点：
1. 合同条款不合规：合同中的条款可能违反相关法律法规，例如违反竞争法的反垄断规定、违反劳动法的劳动关系约定等。
这种情况可能导致合同无效或引发法律纠纷。
2. 合同签订程序不合规：合同签订过程中可能存在程序上的不合规，例如未经授权签订合同、未征得必要的内部批准等。
这可能导致合同无效或引发内部纠纷。
3. 合同履约不合规：合同履约过程中可能存在不合规行为，例如违反环境法的排污行为、违反合同约定的价格调整等。
这可能引发法律纠纷或对公司形象造成负面影响。
4. 保密和数据隐私问题：合同中的保密和数据隐私条款可能不合规，未能充分保护相关信息的安全和隐私，可能对个人隐私权产生侵犯或对公司造成损失。
5. 合同纠纷解决机制不合规：合同中的纠纷解决机制可能不符合相关法律要求，例如违反强制性仲裁规定或双方约定的法律适用不当等。
这可能导致合同纠纷无法有效解决。
为降低上述风险，企业可以采取以下措施：
1. 定期进行合规审查，确保合同条款和签订程序符合相关法律要求。
2. 确保合同中的保密和数据隐私条款充分保护相关信息的安全和隐私。
3. 建立有效的内部合规机制，包括审核流程、授权程序等，确保合同签订和履约过程合规。
4. 建立合规培训计划，提高员工对合规风险的认识和意识，并加强合同管理和执行能力。
5. 在合同纠纷解决机制中选择合适的方式，如仲裁、诉讼等，并合理选择适用的法律。
同时，与合作伙伴建立良好的沟通和互信关系，及时妥善处理合同纠纷。
合同风险点及防控措施
合同风险点及防控措施一、合同风险点1. 合同主体风险：合同主体可能存在的资质问题、信用问题、履约能力问题等，可能导致合同无法履行或者履行过程中出现问题。
2. 合同内容风险：合同条款可能存在的不完善、不明确、不合理等问题，可能导致合同纠纷的产生。
3. 合同履行风险：合同履行过程中可能出现的违约行为、不可抗力因素、第三方侵权等问题，可能导致合同无法按照约定履行。
4. 合同变更风险：合同变更过程中可能出现的变更程序不规范、变更内容不明确、变更后的合同效力问题等，可能导致合同纠纷的产生。
5. 合同解除与终止风险：合同解除与终止过程中可能出现的程序问题、权益保障问题等，可能导致合同纠纷的产生。
6. 合同争议解决风险：合同争议解决过程中可能出现的诉讼时效问题、证据不足问题、仲裁裁决执行难问题等，可能导致合同纠纷无法得到有效解决。
二、防控措施1. 严格审查合同主体：在签订合同前，应对合同主体进行严格的资质审查，确保其具备合法的经营资格和履约能力。
对于信用状况不佳的主体，应谨慎签订合同。
2. 完善合同内容：在起草合同时，应充分考虑各种可能的情况，确保合同条款的完整性、明确性和合理性。
对于关键条款，应尽量采用标准化的表述，避免歧义和争议。
3. 加强合同履行管理：在合同履行过程中，应加强对合同履行情况的监控和管理，及时发现并处理可能出现的问题。
对于重大事项，应及时报告并请示上级领导。
4. 规范合同变更程序：在合同变更过程中，应严格按照合同约定的程序进行，确保变更内容的合法性和有效性。
对于变更后的合同，应及时进行备案和通知。
5. 保障合同解除与终止权益：在合同解除与终止过程中，应充分保障各方的合法权益，确保解除与终止程序的合法性和合规性。
对于解除与终止后的权益分配，应按照合同约定或法律规定进行处理。
6. 积极解决合同争议：在合同争议解决过程中，应积极寻求协商、调解等方式解决问题，避免诉讼。
对于确需诉讼的争议，应选择有利的管辖法院和仲裁机构，确保争议能够得到及时、公正、有效的解决。
合同管理制度风险点
合同管理制度风险点一、引言合同管理制度是企业在商业活动中非常重要的一项管理工作。
合同的签订和执行直接关系到企业的合法权益和发展。
然而，在进行合同管理过程中，存在着一些风险点，如果不加以妥善处理，可能会给企业带来严重的经济和法律风险。
本文将从几个方面具体介绍合同管理制度的风险点，并提出相应的风险应对措施。
二、合同履行风险点1. 不完整合同文件在合同管理中，有时候出现合同文件缺失、不完整的情况，例如文件存档不当、文件遗失等。
这些问题可能导致对合同的理解和解释出现偏差，进而产生争议和纠纷。
解决措施：建议企业建立合同归档系统，严格按照规定的流程存储合同文件，确保文件的完整性和可检索性。
2. 合同条款漏洞合同条款是合同履行的关键依据，但有时候合同条款可能存在漏洞或表述不明确的问题，导致某些权益无法得到保障，或者出现模棱两可的解释。
解决措施：在签订合同前，应仔细审查合同条款，确保其准确和完整。
同时，可以聘请专业人士提供法律意见，对合同条款进行评估，以尽量避免漏洞的出现。
3. 合同履行过程风险在合同履行过程中，可能出现合同的违约行为，例如延期交付、质量不合格等问题。
这些行为可能导致损失和纠纷。
解决措施：建议企业在签订合同时明确约定违约责任和处罚措施，以便在发生违约行为时可以迅速采取相应的补救措施。
同时，在履行过程中加强对合同履行的监控和管理，确保合同按时、按质履行。
三、合同管理流程风险点1. 合同审批不规范合同审批环节是合同管理流程中的重要环节。
如果审批不规范，可能会导致合同的合法性和有效性受到质疑，从而带来法律风险。
解决措施：建议企业建立合理的合同审批流程，确保合同的审批程序严格、规范。
同时，相关人员要具备合同法律知识和较强的审慎意识，确保审批过程合法合规。
2. 合同管理信息化风险合同管理信息化是提升合同管理效率的重要手段，然而信息化系统可能存在一些风险。
例如，系统安全性不足，导致合同信息被泄露或篡改。
解决措施：企业应采取措施加强合同管理信息化系统的安全性，例如设置合适的权限控制和数据备份机制，确保合同信息的安全和完整。
合同中常见的风险及其防范措施
合同中常见的风险及其防范措施合同作为一种法律约束力的文件，在商业和法律交易中起到至关重要的作用。
然而，合同中存在一些常见的风险，如果不加注意，可能导致法律纠纷和经济损失。
本文将就合同中的一些常见风险进行分析，并提出相应的防范措施。
一、合同模糊不清的风险当合同中的条款不明确或不清晰时，很容易引发交易双方之间的争议。
这种模糊不清可能是由于措辞不当、缺乏必要的明细或者规定不完善等原因引起的。
为了防范合同模糊不清的风险，首先需要在起草合同时，明确表达双方的权利和义务。
各种条款应当具备明确的定义和解释，以避免歧义。
此外，合同中应该列明详细的条款和条件，给出清晰的指导。
合同中的附件、附表以及引用文件等也应该清晰明示，并与合同一同传达。
二、合同违约的风险合同违约是指当一方未能按照合同规定履行其约定的义务时出现的情况。
这种风险可能是主观违约（如无故拒绝履行合同）或客观违约（如由于不可抗力原因无法履行合同）造成的。
违约可能会导致经济损失、法律诉讼和声誉损害等问题。
为了防范合同违约的风险，合同中应明确约定违约责任和违约赔偿的方式。
双方应清楚地了解违约的后果，并提前预防和解决潜在的问题。
此外，双方在履行合同过程中应保持透明和及时的沟通，以防止误解和不合理的期望。
三、不合理的条款的风险不合理的条款指合同中存在的一些不公平、不合法或过于苛刻的约定。
这种风险可能导致一方过度受损，从而引发法律纠纷和损失。
为了防范合同中不合理条款的风险，合同的起草方应遵守当地的法律法规，并且不得违反公序良俗。
合同中的条款应具有合理性、公平性和平衡性。
若有需要，可寻求法律专业人士的意见，确保合同条款的合法性和有效性。
四、合同解释的风险当合同中的条款需要解释时，可能会出现争议。
这种争议可能由于不同解释方式、错误解释或意图不明确而产生。
为了防范合同解释的风险，合同中应该规定明确的解释方法，如当地法律的适用、仲裁程序或其他争议解决机制。
在合同起草过程中，双方应进行充分的沟通和协商，确保各项条款的意图清晰明了。
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合同中的风险点及相应的控制措施根据企业合同风险点筛选出三十个风险点，并逐一制定相应的措施，做到有的放矢，针对性强。
以下是具体控制措施：1.口头合同（1）明确规定除即时清结等可以不签订书面合同的情况外，对外发生交易必须签订书面合同；财务部门在付款审查时，对违反规定未签订书面合同的，不予付款；财务结算系统与合同管理信息系统实现数据对接。
（2）发现违反规定以口头合同进行交易的，及时签订书面合同；如发生争议，在 2 个工作日内报法律部门处理。
2.事后合同（1）如发生纠纷，相关部门收集证据，在 2 个工作日内通知法律部门，由其做好应诉工作。
（2）明确规定业务发生前必须签订书面合同；凡是确定实施但未下达计划、需要先开工建设或采购的项目，应在取得计划部门确认或下达临时计划后，事先签订合同或框架协议；法律部门规范抢修、急料采购等紧急业务合同签署流程；每半年对合同签订情况进行检查。
3.合同条款对质量标准、质保期、质保金、违约责任、争议解决方式等内容约定不明确；或签字时未注明日期（1）优先使用公司标准合同文本，并结合实际予以补充完善，法律部门对违约责任、争议管辖权等实质性条款是否合法、完整、明确、具体，文字表述是否无歧义进行法律审查；技术部门对质量条款、技术要求等内容进行技术审查；财务部门对支付条款等内容进行经济审查。
（2）发现合同条款不明确的，及时就有关问题与对方协商并签订补充变更协议，完善条款内容。
4.合同相对人不具备相应资信、能力（1）如给企业造成损失的，收集证据，采取诉讼等方式向责任人追偿。
（2）对合同相对人资信、能力等情况进行全面审核;定期根据客户供货业绩、信誉状况、资质等级、售后服务等情况组织对客户进行授信评价。
法律部门对合同相对人资质情况进行审查。
（3）发现合同相对人资信不合格的，中止履行合同,另行选择具有资质的单位签约；通知合同相对人限期取得相关资质或提供担保。
5.合同相对人为法人的职能部门、未办理营业执照的分支机构或直属机构（1）全面审核合同相对人的资质资信、履约能力；法律部门对合同相对人主体资格进行严格审查。
（2）发现已签订合同的签约主体不符合要求的，立即中止履行，3 个工作日内通知对方，要求其上级法人单位以书面形式追认；或依法、依约定解除合同。
6.合同相对方签约人没有代理权、越权代理或代理权终止后签约（1）如给企业造成损失的，收集证据，采取诉讼等方式确认表见代理行为成立，由合同相对方承担责任，或向无权代理人追偿。
（2）审查合同相对方签约人的代理权限，将授权委托书与合同文本共同备案。
（3）发现签约人无权代理的，中止履行，要求合同相对人以书面形式追认；不予追认的终止履行。
7.我方代理人未经授权或授权终止后仍进行签约（1）审查承办部门和签约人是否符合公司授权范围和权限限制；对签约人员进行培训考核，实行持证上岗制度；建立合同专用章使用台帐，禁止在空白合同上加该合同专用章。
（2）发现我方人员未经授权签约的，如履行合同可能给企业造成损失的，与对方协商，修改合同内容或解除合同。
8.未按合同约定的时间、金额支付价款（1）指定专人负责合同履行,建立合同履行信息管理台帐，掌握合同履行进展状态,在临近付款期限的合理时间进行提示；合同承办人员收集发票、交货凭证等资料并在规定时间内提交资金结算人员按时办理结算。
（2）发现未按合同约定支付价款的，及时向对方作出说明，并与之协商，达成履行期限或方式变更的书面协议。
9.其他未按合同约定履行的行为，如未按约定的方式、地点、数量、质量等履行（1）如因第三人或者责任人原因导致未按合同履行，给企业造成损失的，收集证据，采取诉讼等方式向第三人或责任人追偿。
（2）指定专人负责合同履行，建立合同履行信息管理台帐，对合同涉及的重要事项的履行状态及时掌握。
（3）发现合同履行异常时，立即通报法律部门，由其对异常情况进行分析，并提出处理意见。
合同承办部门按意见对履行异常情况进行处理。
10.未尽到通知、保密、协助等义务（1）对合同承办人员进行合同知识的培训。
（2）以补充通知、消除影响、协助履行等方式及时履行合同附随义务；对方提出损害赔偿请求的，在 2 个工作日内通知法律部门，并与之协商，达成和解协议。
协商不成的，法律部门收集证据，做好应诉工作。
11.未充分行使合同约定的权利,如放弃追究对方违约责任等（1）明确专人对合同履行中技术协议、质量验收、安装调试等资料的保存和管理。
发生合同履行异常情况，合同承办人员立即通知法律部门。
（2）对照合同收集证据，采取诉讼等方式追究合同相对人的违约责任。
12.合同履行过程中已发现对方资信状况出现严重危机可能影响我方债权实现，仍向其履行（1）对合同承办人员进行不安履行抗辩权知识的培训，在合同文本中明确履约担保条款，或在签订合同时请求对方提供履约担保；指定专人负责合同履行情况的监控。
（2）发现履行异常时，及时通知法律部门，并请求对方履行；对方确已丧失履行能力的或破产时法律部门及时进行债权申报，有担保的及时行使别除权。
13.合同未约定履行顺序，对方未履行或履行不符合约定而要求我方履行，我方按其要求已履行（1）在对方拒不履行时，收集证据，依照合同约定的违约责任和争议处理方式，追究合同相对人责任。
（2）对合同承办人员进行同时履行抗辩权知识的培训，在合同文本中明确履约担保条款，或在签订合同时请求对方提供履约担保；指定专人负责合同履行情况的监控。
（3）发现履行异常时，及时通知法律部门，并中止我方履行行为，书面请求对方履行。
14.合同约定履行顺序，对方应先履行而未履行或履行不符合约定而要求我方履行，我方按其要求已履行（1）对合同承办人员进行先履行抗辩权知识的培训；合同承办人员严格按照合同约定的顺序履行；在合同文本中明确履约担保条款，或在签订合同时请求对方提供履约担保；指定专人负责合同履行情况的监控。
（2）发现履行异常时，及时通知法律部门，并中止我方履行行为，书面请求对方履行。
15.变更合同未及时签定书面变更协议（1）指定专人负责合同履行情况监控；发生变更履行的情况，合同承办人员按照签订合同的程序进行报批，并签订书面变更协议；法律部门对变更协议进行审查。
（2）发现变更履行未及时签订书面协议的，及时与对方协商，签署书面变更协议。
如发生争议，在 2 个工作日内通报法律部门。
16.因解除条件成就解除合同时未尽通知义务（1）指定专人负责合同履行情况监控；当合同解除条件成就时，合同承办人员按照程序对解除合同进行审批。
法律部门对合同解除进行严格审查，具备解除条件的，告知合同承办人员及时履行通知义务。
（2）发现解除合同未及时履行通知义务的，立即以合理的方式通知对方并留存通知证据；如发生争议，在 2 个工作日内通报法律部门。
17.未在法定或约定的期限或者经对方催告未在合理期限行使解除权（1）指定专人负责合同履行情况监控；当合同解除条件成就时，合同承办人员按照程序对解除合同进行报批。
法律部门对合同解除进行严格审查。
（2）在对方催告行使解除权后，在合理期限内按照合同解除程序办理。
18.解除合同应当办理批准、登记等手续而未办理（1）对指定专人在有关合同解除后办理批准、登记手续。
法律及相关部门每半年进行合同履行情况检查。
（2）发现未办理解除合同的批准、登记手续的，要求合同承办人员在 2个工作日内去主管机关办理。
19.未采取合理措施防止损失扩大指定专人对合同履行全程进行监控，发现对方违约的，2 个工作日内通报法律部门，会同法律部门制定处理方案，采取中止履行合同、提存、变卖等措施防止损失扩大。
20.未在诉讼时效内行使请求权（1）超过诉讼时效未行使请求权的，及时采取要求对方进行权利确认、提出履行要求等方式中断诉讼时效，并立即通知法律部门以诉讼方式行使请求权。
（2）法律部门对合同承办人员进行诉讼时效等法律知识培训；相关部门指定专人对合同履行全程进行监控，建立债权登记管理台帐，定期与债务人进行对帐。
在诉讼时效届满前3 个月通知法律部门。
21.对方不履行合同，且不行使其到期债权给我方造成损失，我方没有代位行使该债权法律部门对合同承办人员进行代位权法律知识培训；合同承办部门在合同文本中明确履约保证条款，或在合同签订时要求对方提供履约担保；明确专人对未履行合同的相对人进行跟踪调查，发现异常情况时，及时向法律部门报告。
22.对方不履行债务而放弃其到期债权、无偿转让财产或以明显不合理低价转让财产于知情受让人给我方造成损失法律部门对合同承办人员进行撤消权法律知识培训；明确专人对未履行合同的相对人进行跟踪调查，发现异常情况时，及时向法律部门通报。
法律部门在出现法定情形时，收集证据，及时行使撤销权。
23.合同没有完整的包括法律规定的必要条款合同承办人员草拟合同时，有股份公司或油田公司标准合同文本的，必须使用标准合同文本；没有上述标准合同文本的，在合同管理部门进行合同法律审查时保证合同包括法律规定的必要条款。
24.合同未经有效审批在技术审查环节由专业管理部门对安全生产合同进行审查。
属重大合同的，经法律审查、经理审批后,上报至公司相关部门，适用重大合同管理程序。
25.合同专用章的使用未经有效授权根据授权签约人在合同文本上的签章使用合同专用章，合同承办人在《合同专用章使用记录》上签字备查。
根据系统中自动生成的《合同付款履行审查审批表》使用合同审核专用章，合同承办人在《合同审核专用章使用记录》上签字备查。
26.没有对合同的签订审批进行适当的职权分离合同签订前经专业技术审查、经济审查、法律审查及领导审批（符合上报审查条件的，还需经过公司机关相关专业部室审查），由法定代表人或授权委托人签约。
27.合同没有履行或没有及时履行且没有得到及时处理合同管理部门每半年对本单位合同执行情况进行检查；合同承办部门对于所有已经履行但尚未结算的合同进行统计，并提出处置意见,合同管理部门进行审查，相关业务主管部门审查；财务资产部根据处置意见进行帐务处理。
28.合同文本及相关信息未被及时地、完整地、准确地转移到财务部门对于待付款结算的合同，打印经付款审查审批后系统自动生成的《合同付款履行审查审批表》，并由打印人签名、法律审查人员加盖合同审核专用章后，传递到财务结算部门作为结算付款的依据之一。
29.合同履行内容与签订的内容不一致合同双方当事人严格按照合同约定履行，合同承办部门负责组织验收，并在相关表单上签字确认。
如发现不一致，不予签认，按照合同约定处理。
30.未对合同进行恰当的保管合同履行完毕后由合同管理人员负责将合同文本，按要求送档案管理部门统一管理。
参考 -- 海拉尔油田合同风险管理防范体系构建高庆国 F270. 7。