合同履行情况检查表
新版GJB9001C内审检查表(按过程方法编制)
东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）算说明书等开发东方银河制造有限公司 性境适应性等 要求）；以往 的开发经验与 教训、法律法 规要求、有关入的充分 和适宜性 评审、设 计与开发开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？标准与规范境夭口控制台、评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程内甲检旦表险因素过程导冋） 的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计 验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计术规格书、工艺及其它要求3 采购生产提 供8.5.1 8.5.2 8.5.4输出后，若需要进行设计更改，是否符合有关要求？军品项目的设计更改控制是否符合技术状态 管理的相关要求，并应使用《设计更改单管理记录表》对《设计更改单》进行管理?&当符合以下一项或多项内容时，是否在《设计和开发计划》中安排设计和开发验证节点并实施 验证活动？：a ）设计评审中提出的有关验证要求时；b ）某些关键性技术或关键性结构；c ）新 技术、新产品的首次使用；d ）重大设计更改时；e ）下达任务书的主管部门或顾客要求进行的验 证；f ）必须进行独立验证的性能。
1. A 类供方是否采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行？审核情况是否记录在《供 方调查评价表》、《供方现场审核表》中？“合格供方的管理”是否每年 12月份对合格供方进行 业绩考核，即复审？2. 在提供给外部供方的技术协议或合同的信息中，是否明确外部供方提供的产品功能和性能要求 、质量保证要求和保障要求？3. 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，是否向供方提出要求？样品到货后，是否将样品 交质检验收，并将结果记录在《样品评估表》中？4. 是否根据以下情况与供方（外包、外协方）签署采购合同? a.从合格供方名录中选择;~b -根据采购计划和库存等决定采购时间和批量；c.根据采购文件对采购产品的重要性分类，在采购合 同正本之后附加技术协议。
工程合同履约检查表范本
工程合同履约检查表范本一、基本信息1. 工程项目名称：2. 合同编号：3. 甲方（业主）：4. 乙方（承包商）：5. 合同签订日期：6. 合同金额：7. 工程地点：8. 工程内容概述：9. 工程质量要求：10. 工程进度要求：二、合同条款履行情况1. 工程款支付情况：- 预付款支付情况- 进度款支付情况- 结算款支付情况2. 工程进度情况：- 工程开工日期- 各阶段完成情况- 实际进度与计划进度对比3. 工程质量情况：- 施工质量标准达成情况- 质量检验记录- 质量问题及整改情况4. 安全生产情况：- 安全制度执行情况- 安全教育培训记录- 安全事故记录及处理情况5. 环境保护情况：- 环保措施执行情况- 环境影响评估报告- 环境污染事件记录及处理情况三、违约责任1. 违约行为描述：2. 违约责任承担：3. 违约金计算及支付情况：4. 赔偿事宜的处理结果：四、争议解决1. 争议事项描述：2. 协商解决过程：3. 仲裁或诉讼情况：4. 最终解决方案：五、其他事项1. 合同变更情况：2. 合同终止条件：3. 双方特别约定事项：六、附件材料1. 合同正本或副本2. 相关支付凭证3. 质量检验报告4. 安全教育培训记录5. 环保措施执行记录6. 其他支持性文件七、签字确认甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日。
合同检查表
合同检查表
以下是一份合同检查表，供参考：
合同检查表
双方基本信息:
甲方：(公司/个人名称) 地址：联系方式：乙方：(公司/个人名称) 地址：联系方式：
各方身份：
甲方：（合同的提供方、服务提供方等）
乙方：（合同接受方、受益方、买方等）
权利和义务：
甲方权利：
甲方义务：
乙方权利：
乙方义务：
履行方式：
甲方履行方式：
乙方履行方式：
期限：
合同期限：
履行期限：
违约责任：
甲方违约责任：
乙方违约责任：
需遵守中国相关法律法规的内容：
1.合同主要内容应符合《合同法》的规定，如合同的订立、效力、履行、变更、终止等方面；
2.如果涉及商品销售，需符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规的要求，确保商品质量和售后服务等方面的符合法律法规要求；
3.如果合同中涉及到个人信息的收集、存储、使用，需符合《中华人民共和国个人信息保护法》的相关规定；
4.如果合同中涉及知识产权方面的事项，需符合《中华人民共和国知识产权法》等法律法规的规定；
5.其他相关法律、行政法规、规章制度等。
法律效力和可执行性:
为保障合同的法律效力和可执行性，需要注意以下事项：
1.合同项下的各项内容、权利义务等要符合法律法规的要求；
2.合同中的条款应当确定明确，不含矛盾、不合法或违反公序良俗的条款；
3.必要时，应向公证处或律所进行公证、认证等手续，以保证权利的有效性；
4.在违约情况下，应及时采取救济措施，如仲裁、诉讼等等，以保障受益方的权利；
5.其他事项。
合同履行情况检查表
序号
工程名称
签收日期
财务部
工程部
技术部
造价部
学 习 培 训 记 录
组织部门：北京京西建设集团有限责任公司 经营部
编号：
培训时间
2007年4月9日
培训地点
集团会议室
培训主持人
刘景田（副总经理）
参加人员
详见培训人员签到表
主要内容：
一、学习《中华人民共和国招标投标法》有关条款
1、第二章：招标第八条～第二十四条
工程合同执行情况检查表JXLU42
工程名称：编号：
受检单位
负 责 人
时间
检查部门
检 查 人
检查内容：
检查结果：
存在问题：
纠正措施：
填 表 人：
北京京西建设集团有限责任公司
学习培训记录
(2007年度)
集团经营管理部
合同履行情况检查表目录
（2007年）
序号
编号
检 查 项 目
工 程 名 称
集团经营管理部
合同情况签收登记表JXLU41
编号：
单位及部门
姓 名
时 间
备 注
签到负责人：
2、第三章： 投标第二十五条～第三十三条
3、第四章：开标、评标和中标第三十四条～第四十八条
4、第五章：法律责任第四十九条～第六十四条
二、学习国内建设工程承发包的有关内容
1、国内建设工程的立项程序
2、项目发包前的准备工作
3、工程施工招标、投标
4、工程施工的承包
5、施工招标、投标实例
记录及整理：
培训人员签到表
分包管理情况检查表
4 5 6 7 8 9 检查人：
是 是 无
是否存在转包和违法分包现象 其他 单位主管： 总会计师：
财务主管：
备注：此表由检查人员填写，适用于集团公司指挥部、工程公司、工程公司项目部
单位检查表十四：
分包合同管理情况检查表
被检查单位： 序号 1 2 3
3-1 3-2 3-3
日 是 是 是 是 没有 限价内
未签订开口合同
是否制定合同管理制度 是否使用统一合同范本
合同签定是否履行规定程序 合同签定是否履行报批手续，存在什么问题 是否对劳务队伍资格进行审查，未审查队伍比例多少 是否先签合同后上场，什么原因，比例多少 合同单位是否超过最高限价，超限价多少，什么原因 是否签订开口合同，什么原因 合同变更是否履行必要审批程序 合同是否得到严格履行，存在什么问题
2024年-施工合同履约情况评审表
施工合同履约情况评审表合同编号：_______合同名称：_______合同双方：甲方（业主）：_______乙方（承包商）：_______合同签订日期：_______合同竣工日期：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工合同履约情况进行评审，特制定本评审表。
一、合同履约情况概述1.1乙方按照合同约定的工程范围、质量标准、施工进度等要求进行施工，并按照合同约定的期限完成工程。
1.2乙方按照合同约定的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
1.3乙方按照合同约定的材料、设备供应要求进行施工，确保材料、设备的品质和供应时间。
1.4乙方按照合同约定的工程变更、索赔等事项进行及时处理，确保合同的履行。
二、合同履约情况详细评审2.1工程进度2.1.1乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工，如有延期，应提前通知甲方，并说明原因。
2.1.2甲方应对乙方的施工进度进行监督和检查，如发现乙方未按进度计划进行施工，有权要求乙方采取措施加快进度。
2.2工程质量2.2.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合约定的要求。
2.2.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，如发现质量问题，有权要求乙方及时整改。
2.3安全生产2.3.1乙方应按照合同约定的安全生产要求进行施工，采取必要的安全措施，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
2.3.2甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督和检查，如发现安全隐患，有权要求乙方及时整改。
2.4材料和设备供应2.4.1乙方应按照合同约定的材料和设备供应要求进行施工，确保材料、设备的品质和供应时间。
2.4.2甲方有权对乙方的材料和设备供应情况进行监督和检查，如发现不符合约定的情况，有权要求乙方及时整改。
2.5工程变更和索赔2.5.1乙方在施工过程中如需进行工程变更，应及时通知甲方，并按照约定的程序进行变更。
施工合同履约情况检查表
施工合同履约情况检查表合同编号：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程面积：_______5.工程期限：_______6.工程质量：_______二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.支付方式：a)预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款。
b)中期支付：工程进度达到_______时，甲方支付乙方合同价款的_______%。
c)竣工结算：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%。
d)质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、工程进度及质量要求1.乙方应根据合同约定的工程期限及质量要求，制定合理的施工计划，并严格按照施工计划进行施工。
2.乙方应定期向甲方报告工程进度情况，甲方有权对工程进度进行监督和检查。
3.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，甲方有权对工程质量进行监督和检查。
四、合同履约情况检查1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行定期或不定期的检查，乙方应予以配合。
2.甲方对乙方的履约情况进行检查时，乙方应提供必要的资料和现场条件，甲方对乙方的履约情况进行记录和评价。
3.如乙方在履约过程中存在违约行为，甲方有权要求乙方限期整改，并有权追究乙方的违约责任。
五、违约责任1.乙方未按合同约定的工程期限、质量要求完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金数额为合同价款的_______%。
合同评审过程内审检查表
符合
审核员：
过程责任人：
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过程输入
过程输出
涉及流程
建立了顾客信息表和顾客档案，顾客信息表 和顾客档案中顾客信息以及通话记录、联系 方式等齐全、完整。 于 2018 年 2 月 1 日对编制的合同进行了合 顾客要求清单、可性行评估报告、 同评审，2 月 8 日签订了销售合同和技术协 合同、技术协议、质量协议、潜在 议。合同中对风险评估报告中合同和销售风 要求、法律法规要求 险做了风险规避条款，有效降低风险发生的 几率。 顾客要求识别 可行性分析 编制合同内容 合同评审 合 合同评审符合此流程，现在正在合同履行期 同履行 记录保存 间。
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内审检查、记录表
过程名 称 过程类 型
项目 体系文件
合同评审 COP1
要求
审核区域 过程所有者
销售管理部
销售管理部经 理
审 核 员 审核日期 检查情况 2018 年 4 月 16 日 符合 情况 符合
根据标准要求建立相应的程序文 件 接受顾客的信息、 可行性评估、报 价、承诺
依据条款 8.2 建立了《合同评审管理程 指标
合同评审率 100%
从 2018 年 1 月-6 月，总计有两个项目签订 合同，均进行了评审，合同评审率 100%。
符合
记录
质量记录签字齐全、清晰完整、易 于检索
质量记录齐全，按项目进行分类保存检索方 便
符合
支持文件
7.4、6.1
《信息交流控制程序》 《风险与机遇的控制管理程序》
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工程合同执行情况检查表JXLU42
工程名称：编号:
填表人:
北京京西建设集团有限责任公司
学习培训记录
（2007年度）
集团经营管理部
合同履行情况检查表目录
（2007 年）
集团经营管理部
共享知识分享快乐
合同情况签收登记表JXLU41
2007 年
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学习培训记录
组织部门：北京京西建设集团有限责任公司经营部
编号:
盛年不重来，一日难再晨。
及时宜自勉，岁月不待人
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记录及整理:
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培训人员签到表
编号:
签到负责人:
盛年不重来，一日难再晨。
及时宜自勉，岁月不待人。