验证岗位 R002

多功能小组每天审核签 到表
报警响应记录表
作业指导书 由多功能小组确定的检查 清单
由多功能小组批准的作业 指导书
行动计划
➢ 问题汇总表及解决进度 状态（参考快反看板表 格，包括问题描述，根 本原因，整改计划，负 责人和完成日期等）
➢ 问题解决报告；
检查人员清单
培训合格的专职检查人 员清单
多功能小组成员清单， 报警流程和联系人清单 （含联系方式，尽量为 手机）
➢ 筛选/遏制检验：
只是区分合格/不合格品，无强制报警要求或及时反馈要求。
完成工作即结束或长期存在；
由生产线正常跟踪，如班长；
➢ 验证岗位：
前期是筛选/遏制检验，但有强制报警和问题解决要求，一旦触及报警 限，会立即反馈信息，且不仅仅是上工序（按设定报警流程）。
在问题解决后，是跟踪验证问题解决方案有效性过程；
大家好
1
QSB模块应用
验证岗位
连俊 2012.8 2013.3 2015.5
2
顾客要求？
风
供应商的目标？
险
不让不合格品流到顾客处----让顾客不接受不合格品 不让顾客使用不合格品-----让顾客不制造不合格品
降 低
不让不合格品流出顾客装配工序/生产线-----让顾客不传递不合格品
如何实现？
➢ 在线监控和验证 记录表 报警后处置方案
1.定义发生源
2.操作是否符合
3.工装/夹具/防错装置是否有效
4.零件有无用错
5.零件是否合格
6.纠正措施
责任人 时间
断点
返回建立原19则
验证岗位 退出原则
验证岗位是短期存在的； 在设定验证岗位时，明确的定义可达到的/要求达到的退出指标：
如 连续多少时间缺陷为“0”或不超过“###”； 连续多少数量缺陷为“0”或不超过“###”；
和客户要求确定； 报警限的层次设定不要太多，以简化报警界限； 报警限设定不要太高，以避免增加不良品产生或流出的风险；
如： 发生客户抱怨，在问题发生工序和GP12工序设立验证岗位。 在纠正措施落实前，问题发生工序报警限为3（按发生概率设定）；
GP12工序报警限为1； 在纠正措施落实后，问题发生工序报警限为1；
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验证岗位启动条件： ➢ 高风险
新项目批产启动； 加速生产，产能急速拉升； 变化点，过程/零件变更，如设计更改后切换时，工艺重大变更； 顾客抱怨质量问题； 内部重大质量事件，如批量不合格、质量溢出； FMEA 高严重度项目/工序； ➢ 高不合格率 过程能力低； 合格率低； FMEA 高RPN工序；
一旦发现问题且触及报警限，立即报警并通知多功能小组处置；该问题 必须进入快反会议跟踪；
➢ 每天召开审核会议，对验证岗位发现的所有问题进行分析，由多功能小 组负责解决；
➢ 每天更新验证岗位的相关表单和记录；
➢ 跟踪措施落实断点和验证岗位检查结果，在确认满足退出条件后，退出 验证岗位；
※ 验证岗位的持续时间不是全部一致的，也不是完全固定的，如果按计划的 周期实施后满足要求，可以立即退出；如果不满足，就必须重新定义跟 踪时间/周期或退出标准；
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THE END
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多功能团队的组建原则和职责
组建原则定义：
由制造、质量、技术、设备及其他必要的相关部门工程师组成； 可以根据验证内容调整； 根据问题的性质等，确定多功能团队组长；
职责定义：
多功能团队负责编制验证岗位检查清单和标准化作业指导书，培训作业员； 多功能团队负责报警后的立即响应，原因分析和问题解决； 各部门主管及以上高层人员必须全力支持多功能团队的运行和监督； 多功能团队组长负责负织和协调小组的运行、报警后的立即响应主持和记录；
验证岗位的持续时间/退出时间： 验证岗位是动态存在的！ 满足设定的条件，验证岗位就可以取消。
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验证岗位的设置位置： ➢ 问题发生点或发生点后（检验站VS）； ➢ 不同过程之间（如加工转装配的终检工序CARE） ➢ 包装发运前的工序（新项目GP-12）；
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验证岗位与平时的筛选/遏制检验岗位差异：
➢ 问题解决的关闭： 快反红黄问题；（顾客处、内部重大问题）； 可以使用验证岗位的的其他问题； ✓ 内部质量问题，如不合格率超标； ✓ 防错装置失效； ✓ 变化点管理需要的 如关键工位新人上线、设备大修、超额生产； ✓ 分供方重大质量问题； ✓ …………
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验证岗位应用 1. 建立应用规则：
➢ 定义必须启动验证岗位的条件（验证岗位启动条件，明确并量化定义）； ➢ 定义多功能团队的组建原则和相关职责； ➢ 定义验证岗位检验人员的设立原则和工作职责； ➢ 定义报警流程、定义报警限的设定原则； ➢ 定义验证岗位启用后的多功能小组运行原则；
根据验证岗位的实施，调整退出指标； 调整不是意味着可以放松，是根据实际结果和风险评估来调整的；
如果验证岗位短期内无法退出，则转为正常工序；
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质量经理：李四 13232323232
组长： 张三 1313131311 小组成员：
检验员： 佳佳 倩倩 亮亮
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报警限的设定
根据缺陷导致的风险，问题的整改状态，按该缺陷数量来定义报警限； 客户抱怨型缺陷，报警限＝1（一旦发现，立即报警）； 内部高频次低严重度类型缺陷，基于探测能力、生产过程实际控制能力
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验证岗位应用
3. 退出验证岗位： ➢ 跟踪改善措施已落实； ➢ 跟踪断点和验证岗位检查结果； ➢ 确认满足退出条件； ➢ 退出申请和审批； ※ 验证岗位的持续时间不是全部一致的，也不是完全固定的，如果按计划的
周期实施后满足要求，可以立即退出；如果不满足，就必须重新定义跟 踪时间/周期或退出标准；
验证岗位检验人员的设立原则和工作职责
人员的选择：
生产线的熟练作业员或检验员等；
在执行验证岗位时，专职实施； 职责定义：
按照标准化作业指导书进行检查； 对问题零件的的标识、隔离和立即记录（立即填写记录单）； 达到报警限时，立即按流程逐级报警；
※ 不合格数量的统计是实时的，不是事后的汇总统计，如下班后的统计；
GP12工序报警限为1；
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验证岗位启用后的多功能小组运行原则
建立看板，每天定期评审，更新相关数据，报警立即响应，信息反馈快反、问题解决
###### 验证岗位 信息板
（质量Q图）可选
绿色 无缺陷发生 黄色 在报警限内 红色 超出报警限
PPM趋势表 质量信息，趋势图 退出条件
记录表 每天检查的原始记录 （含报警限）
验证岗位
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什么是验证岗位？ 一个通过预防，探测和遏制异常情况的在线制造质量控制和
验证系统。 其特点是通过报警系统来促进顾客关注问题的遏制和解决； 简单的讲： 就是一个带有报警功能的针对高风险或顾客关注项目、内部 高关注项目的100%检查、确认的临时工序。
验证岗位有什么作用？ ➢ 避免不合格品流出或让我们的“顾客”接受不合格品； ➢ 通过报警系统使该问题被高度关注，并优先解决； ➢ 减少缺陷的发生，提升合格率或过程能力； ➢ 为“顾客”提供更好的产品，降低成本；
有退出条件，满足条件即可取消；
团队跟踪（如多功能小组），高层关注（最高总经理）；
筛选/遏制
问题发现 筛选/遏制
合格品 流转
问题发现
验证岗位
问题反馈
不合格品
需要时
报废
必须反馈纠正
纠正 有效性 验证
措施有效 问题关闭7
我们最熟悉的验证岗位：GP-12 & 重大问题解决的关闭
➢ GP-12与其他验证岗位的区别： 是SGM在新项目阶段的强制要求，是验证岗位的一种； GP-12固定设置于发运前； GP-12的退出需要客户批准；
3. 变化点管理，OP90新人上线（关键工序）； 退出原则：连续5个班次，无报废发生/不合格品流出； 责任人：专职检验员、培训师
4. 顾客抱怨，OP120 工序尺寸不合格 退出原则：连续跟踪1000件次，无不合格品发生； 责任人：专职检验员、TEAM
5. 生产线反馈，##供应商来料###尺寸不合格（高风险）；（第三方筛选） 退出原则：连续跟踪长期措施断点后10批次，无不合格品发生； 责任人：专职检验员、SQE
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报警流程的设定原则
报警流程设定： 触发报警，验证岗位检验员直接向多功能团队组长报警；
（与其所属部门无关） 警报升级时（如重复发生），明确多功能小组以上各级报警处置流程； 明确相关人员和联系方式，确保第一时间报警；
总经理：赵六 138888888 工厂经理：王五 133333333
主持召开每天一次的验证岗位审核会议；整理验证数据，将验证岗位发现的 重大问题向快反会议汇报，更新验证岗位看板（问题发现&解决），每天的 验证岗位结果向高层汇报（包括工厂经理、制造经理、质量经理等）； 多功能团队成员，应在收到报警后立即主动参与响应，原因分析和改进，参 与每日的验证岗位审核会议；
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举例说明 ：
1. OP50 一次合格率低，启动验证岗位； 退出原则： OP50 FTQ从80%提升到97%，且持续15个工作日； 责任人： 专职检验员、TEAM
2. 变化点管理，OP70新人上线（简单工序）； 退出原则：跟踪1个班次，无报废发生/不合格品流出； 责任人：下工序操作工、培训师 --------- （灵活应用验证岗位，进行操作工培训跟踪）
（建立并维护相关记录表格、看板等） ➢ 定义退出标准的设定原则；
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验证岗位应用
2. 满足条件，即启动验证岗位： ➢ 组建多功能小组，确定组长； ➢ 制作验证岗位的检查清单和/或标准化作业指导书； ➢ 确定明确的报警限和退出标准； ➢ 四步法培训专职作业员；（标准化操作工培训） ➢ 建立验证岗位并设定看板； ➢ 按标准化作业要求，实施验证岗位操作，并记录发现的所有缺陷；