物资采购管理规定征求意见稿.doc
采购管理-中国交建采购管理规定
中国交通建设股份有限公司设备物资采购管理规定（征求意见稿）第一章总则第一条为加强中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）设备物资采购管理，建立、完善设备物资采购管理体系，规范采购行为，发挥整体优势，提高运营质量，实现“建设世界一流企业”的战略目标，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制订本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司各单位、各直属项目部生产经营所需设备物资的采购管理工作。
公司海外项目设备物资采购管理规定另行制订。
第三条管理原则（一）统一体系，分级管理的原则。
公司设备物资采购管理实行统一采购管理制度，统一采购操作流程，统一集中采购目录，统一供应商网络，统一物资装备编码，统一采购管理信息平台。
按中交股份多级法人的特点，实行分级管理。
（二）集中采购抓大放小的原则。
公司选择对生产经营成本、质量和安全有重大影响的大型设备、大宗物资实行集中采购，并编制设备物资集中采购目录（以下简称集中采购目录）。
集中采购目录和集中采购操作流程另行发布。
（三）循序渐进的原则。
设备物资采购管理工作遵循循序渐进的原则，逐步提高在供应商网络内采购的比例、公司及二级子公司组织采购的比例和集中招标采购的比例，即采购集中度、采购主体、采购方式的提升要循序渐进；设备物资集中采购的种类和品种也逐步扩大。
第四条管理目标加强公司设备物资采购管理，建立一个体系，管好内外两头，促进三个提升，达到四个目的。
建立一个体系，即建立中交股份设备物资采购管理体系。
管好内外两头，即内部规范采购行为，外部管好供应商。
促进三个提升，即逐步提升采购集中度、采购主体和采购方式。
达到四个目的，即保障供应，保证质量，降低成本，防止腐败。
第五条管理要求各有关单位要加强设备物资采购的计划管理，做好市场分析，规范采购行为，把握采购节奏，优选供应商，借助信息化手段，全面提高设备物资采购管理水平和保供能力。
第二章机构职能第六条中交股份装备物资部和设备物资集中采购中心（以下简称装备物资部和采购中心）是公司装备物资管理和集中采购的组织者和实施者，其基本职能是管理和服务于设备物资采购工作，负责搭建公司装备物资管理和集中采购平台，统筹公司装备物资的资源配置，全面推进装备物资管理和集中采购的全过程控制，履行以下职责：（一）管理职责1．根据公司战略要求，拟定设备物资采购管理工作的中长期发展规划、年度业务计划，经批准后组织实施；2. 负责中交股份设备物资采购管理体系中管理功能的建设和管理；3．推动设备物资采购管理组织机构和专业队伍的建设；4．制订设备物资采购的管理制度及操作流程；5．负责制订设备物资集中采购目录；6．负责设备物资采购的计划和统计工作；7．指导、检查、监督、考核各单位的设备物资采购管理工作；8. 负责代表公司与战略供应商洽谈合作事宜；9．负责协调处理公司总部与各单位、各单位之间设备物资采购中的问题；10．负责各单位间设备物资的调剂工作；11．负责提出设备物资采购管理的年度经费预算；（二）服务职责1．负责设备物资采购管理工作的具体执行和操作；2. 负责中交股份设备物资采购管理体系中服务功能的建设和管理；3．负责设备物资供应商网络的建设和管理，代表公司处理各单位与供应商之间的重要或具普遍性的问题；4. 负责统一组织开发公司及二、三级子公司、项目部的设备物资采购管理信息平台；5．负责物资装备编码体系的建设和管理；6．负责在公司总部层面组织集中招标采购；7．组织公司设备物资的战略储备和应急采购，组织公司直属工程项目和投资类项目的大型设备及大宗物资采购；8．建设并管理公司进出口业务的报关、报检、货代、船代、物流、保险等服务网络；规范进出口业务流程及相关服务商的管理，指导监督各单位的设备物资进出口业务和境外采购业务；承担公司总部的设备物资进出口业务；9. 承办公司交办的其他事项。
公司物资供应采购管理规定范本
公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购活动，提高采购工作的科学性和规范性，保证公司物资供应的质量、价格和交货期，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有事业部门和相关岗位的员工。
第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司采购活动应遵守国家有关法律、法规，以及公司有关规定和规范性文件，不得违反法律法规及公司内部纪律和职业道德。
第二章采购计划第五条公司物资采购工作应当由专门负责的部门或人员进行统一计划、组织实施，做到集中统一、规范高效。
第六条公司物资采购计划应根据公司的经营需求，科学合理确定采购项目，提前编制年度物资采购计划，并报批上级主管部门。
第七条采购计划的编制应根据市场情况、需求量、货源情况、资金预算等因素进行合理预测和安排。
第八条采购计划的编制应注重调研、论证，多方面考虑各种因素，确保采购计划的科学性和可行性。
第九条采购计划应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、交货期等关键信息。
第十条采购计划的变更应及时报备相关主管部门，并经上级主管部门批准。
第十一条采购计划的实施应严格按照计划进行，不得擅自变更或超出采购计划范围进行购买。
第三章供应商资质管理第十二条公司采购供应商的资质应符合公司有关规定，具备合法经营资质和生产能力，质量稳定，具备充足的供应能力。
第十三条公司采购部门应建立供应商信息数据库，对供应商的资质进行定期审核和评估，及时更新供应商信息。
第十四条公司采购部门应建立供应商资质认证的流程和标准，对供应商的资质进行认证，并及时更新认证结果。
第十五条公司采购部门应定期组织供应商评审活动，评估供应商的综合实力和服务能力，并根据评审结果进行供应商的分类管理。
第十六条公司采购部门应建立供应商的黑名单制度，对违规或不合格的供应商进行记录并限制其参与公司采购活动。
第四章采购方式和程序第十七条公司采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，应根据具体情况选择合适的采购方式进行采购。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物资供应采购管理规定范文（3篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资设备招标采购管理办法征求意见稿
物资设备招标采购管理办法征求意见稿一、背景介绍与目的随着经济的发展和社会进步，物资设备的招标采购越来越成为企事业单位的重要环节。
为了规范和完善物资设备招标采购管理，提高采购效率和质量，促进公平竞争，特制定此管理办法征求意见稿。
二、招标采购范围和适用对象1. 招标采购范围包括但不限于以下物资设备：办公用品、生产原料、生产设备、通信设备、交通工具等。
2. 适用对象为所有企事业单位及政府机关。
招标采购重点对象为金额超过XX万元的项目。
三、招标采购程序1. 需求确认与计划编制：各单位根据实际需要，制定物资设备需求计划，并按照编制程序进行审批。
2. 招标文件编制：编制招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准、合同草案等。
3. 公示与发布：招标文件经审批后，按照规定程序进行公示和发布，确保公开透明。
4. 投标：符合条件的投标人可按照规定时间和方式提交投标文件。
5. 评标与中标确定：组织相关人员进行评标工作，根据评标标准确定中标人。
6. 合同签订：与中标人进行合同谈判和签订。
合同草案需符合国家有关法律法规和相关政策。
7. 履约与验收：中标人按照合同要求履行义务，采购单位进行验收。
8. 结算与支付：履约合格后，采购单位根据约定时间和方式进行结算和支付。
四、招标方式1. 公开招标：适用于一般项目，招标文件公开向社会公开，任何符合条件的投标人均可参与。
2. 邀请招标：适用于小型项目或特定情况下，采购单位自行邀请少数投标人参与。
3. 竞争性谈判：适用于技术性较高或具有特殊要求的项目，进行竞争性谈判。
五、评标标准1. 技术要求：根据项目具体特点，制定相应技术评价指标，评定投标人的技术能力。
2. 经济要求：对投标报价进行评估和比较，确保价格合理、公平。
3. 资质要求：考虑投标人的资质和信誉，确保其具备相应的经营能力和实施能力。
六、监督与管理1. 监督机制：各单位设立专门的采购管理部门，加强对招标采购的监督和管理。
2. 信息公开：及时向社会公开招标信息，接受社会监督，确保公平竞争。
物资采购管理规定范本（3篇）
物资采购管理规定范本一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。
本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。
二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。
三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。
四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。
五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。
六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。
七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。
具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。
物资采购管理规定范本
物资采购管理规定范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购活动，提高采购效率，保证采购结果的合理性、公正性和合规性，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有的物资采购活动，包括设备、原材料、办公用品等各类物资的采购。
第三条物资采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，严禁利用职务之便谋取私利。
第四条物资采购工作由物资采购部门负责，其职责包括：编制采购计划、组织采购招标、进行采购谈判、评标、签订合同等。
第五条物资采购人员必须具备相应的专业知识和能力，且必须遵守法律法规和公司规章制度。
第六条物资采购需要根据实际需求制定采购计划，并经相关部门负责人审批。
第七条物资采购应当坚持节约原则，提倡合理使用和优先选用环保产品。
第二章采购方式第八条物资采购可以按照以下方式进行：（一）公开招标：适用于物资采购金额较大的情况，需要在媒体上公开招标，确保供应商的公平竞争。
（二）邀请招标：适用于物资采购金额较小的情况，根据公司内部供应商资源情况，邀请供应商参与竞争。
（三）单一来源采购：适用于特殊情况下，只有某一家供应商能够提供所需物资的情况。
第九条具体的采购方式由物资采购部门根据实际情况确定，并报批相关主管部门。
第十条采购人员在确定采购方式时，必须严格遵守采购法律法规和公司相关规定。
第三章供应商管理第十一条公司建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、业务能力和信誉状况等。
第十二条供应商应当按时按量提供物资，并确保质量符合公司要求。
第十三条供应商违反合同约定的，应当承担相应的法律责任。
第十四条供应商管理应当根据实际情况，评定供应商的等级，并委托专人负责供应商的日常管理。
第十五条供应商评价应当定期进行，评价内容包括供货及时性、质量、服务等。
第四章采购合同管理第十六条物资采购活动必须依法依规签订采购合同，并妥善保存相关文件。
第十七条采购合同应当明确双方的权利义务，包括物资规格、价格、交货方式、付款方式等。
第十八条采购合同必须经过相关部门主管人员审批，并按照公司规定的权限签订。
公司物资供应采购管理规定范文（二篇）
公司物资供应采购管理规定范文一、总则为规范公司物资供应采购管理工作，有效提高采购工作效率，确保物资供应的质量、安全和符合公司的需求，特制定本管理规定。
二、适用范围本管理规定适用于公司内所有物资供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等物资的采购。
三、采购流程1.需求确认公司各部门提出物资需求，并经过相关负责人确认后，填写《物资采购申请表》（附件一）。
2.编制采购计划根据各部门的物资需求，采购部门将编制采购计划，包括物资种类、数量、预算等，并提交给公司领导，获得批准后开始采购工作。
3.寻找供应商采购部门根据采购计划，寻找符合要求的供应商，并邀请供应商参与报价。
采购部门会对供应商的资质、信誉、价格等方面进行综合评估，并制定评分体系。
4.报价评审采购部门会组织评审小组，对供应商的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等方面。
评审小组根据评分体系对报价进行打分，并选取分数最高的供应商。
5.签订合同选定供应商后，采购部门与供应商签订供应合同，并明确合同的履行细节、质量标准、价格等内容。
6.执行采购合同签订后，采购部门根据合同要求进行物资采购，并确保按时、按量、按质提供所需物资。
7.验收收货采购部门会组织相关部门进行物资的验收工作，对供应的物资进行质量检查，并与合同约定的质量标准进行对比。
如有问题，采购部门会与供应商进行协商解决。
8.付款结算在物资验收合格后，采购部门会将相关验收报告提交给财务部门，并按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
9.采购记录采购部门应及时记录采购过程中的关键信息，包括但不限于采购计划、供应商报价、合同备案、验收报告等，以备后续查询和统计。
四、采购人员职责1.采购部门负责编制采购计划、寻找供应商、报价评审等工作。
2.相关部门负责提出物资需求，并配合采购部门进行物资验收工作。
3.财务部门负责按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
五、监督与管理1.公司领导对物资供应采购工作负总责，对采购计划、合同签订等重要环节进行监督和指导。
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版序：C 版修改状态：1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第1页1目的为加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，实现采管分离，依据国家有关法律、法规及《中******工程有限公司物资采购管理规定》（**工程物资【2019】46号文），并结合公司实际，特制定本管理规定。
2适用范围本规定适用于公司机关、分公司、直属项目部的物资采购管理。
3术语与定义3.1 物资：本规定所指的物资是指公司生产经营所需的各类物资，包括办公及生活用品【含办公设备（下同）】、劳保用品、消防器材、检测仪器、设备、软件及配套硬件、基建维护用物资等。
3.2 固定资产：是指单位价值在2000元以上且使用期限超过1年的办公、生活用设施、设备、工具、器具等。
3.3 招标采购：本规定中的招标采购是对招标、询比价、谈判等采购方式的统称。
4职责4.1 招标管理小组招标管理小组由组长（公司总经理、党委书记）、副组长（公司副经理、财务总监、党委副书记）、组员（公司各部室主管领导）构成，其主要职责如下：4.1.1是公司采购、招标管理的领导和决策机构。
4.1.2负责审定公司采购、招标管理制度。
4.1.3审核、审批重要采购、招标方案、招标结果、可不招标事项等。
4.1.4处理招标活动中的重大争议，对违反规定的招标活动行使否决权。
4.1.5对公司重大招标活动进行全过程管理。
4.1.6 负责公司框架协议采购价格的审批。
4.2 采购管理事业部4.2.1是公司采购、招标的归口管理部门，负责与中******工程有限公司（以下简称**工程）物资采购管理中心对口衔接。
4.2.2负责宣贯落实上级主管部门采购管理要求，组织制定公司物资采购管理制度。
4.2.3负责物资采购分工范围内采购、招标的实施。
4.2.4负责对公司的物资采购业务进行指导，对采购合规性进行监督检查。
版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第2页4.2.5负责组织物资采购信息的统计上报、核算。
4.3 项目管理部4.3.1是公司检测仪器设备、各分公司（直属项目部）所需办公及生活用品配置的主管部门。
4.3.2负责公司现有检测仪器设备、各分公司（直属项目部）办公及生活用品的调剂配置，并制定配置标准。
4.3.3负责采购的检测仪器设备技术协议谈判及技术协议签订（若涉及）。
4.3.4参与公司检测仪器设备供应商的推荐工作。
4.3.5参与公司检测仪器设备的招标采购及到货验收。
4.3.6负责组织完工项目资产调拨、回收入库管理。
4.4安全环保部4.4.1是公司劳保用品、消防器材配置的主管部门。
4.4.2负责公司劳保用品、消防器材物资需求计划的接收、审核或报批。
4.4.3负责组织统计一般劳保物资需求，办理《劳动保护用品审批表》上报**工程安全处审批。
4.4.4负责对劳保用品质量标准的确认及样品的封存管理。
4.4.5参与公司劳保用品、消防器材供应商的推荐。
4.4.6参与公司劳保用品、消防器材的招标采购及到货验收。
4.5技术管理部4.5.1是公司软件及配套硬件配置的主管部门。
4.5.2 负责公司软件及配套硬件物资需求计划的接收、审核或报批。
4.5.3负责采购的软件及配套硬件技术协议谈判及技术协议签订（若涉及）。
4.5.4参与公司软件及配套硬件供应商的推荐工作。
4.5.5参与公司软件及配套硬件的招标采购及到货验收。
4.6经理（党委）办公室4.6.1是公司基础设施维修用物资及公司机关部室所需办公及生活用品配置的主管部门。
4.6.2负责公司基础设施维修用物资需求计划及公司机关部室办公及生活用品物资需求计划的接收、审核或编制、报批。
4.6.3负责组织公司基础设施维修及车辆租赁等服务项目的招标选商。
4.6.4参与公司基础设施维修用物资供应商及公司机关部室所需办公及生活用品供应商的推荐。
版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第3页4.6.5参与公司基础设施维修用物资及公司机关部室所需办公及生活用品的招标采购及到货验收。
4.7控制部4.7.1负责协助采购合同审核与上线审批。
4.7.2负责固定资产投资计划的统计和报批。
4.8财务部4.8.1 负责物资采购费用的报销审核及支付。
4.9 分公司（直属项目部）4.9.1 负责授权范围内的物资采购。
4.9.2负责其自采物资的建账管理及报销，接受公司监督检查。
5 管理内容及要求5.1采购分工5.1.1公司各主管部门是相应物资配置管理的主体，负责公司现有资源调剂，控制物资配置标准。
5.1.2采购管理事业部、分公司（直属项目部）是采购实施主体，负责各自采购范围内的物资采购。
5.1.3机关部室所需物资由采购管理事业部统一采购，采购程序见附录一。
5.1.4各分公司（直属项目部）所需物资中，属于公司统一购置物资的（具体见附录十：公司统一购置物资明细表），由采购管理事业部统一采购；不属于公司明确统一购置物资的，由所属分公司（直属项目部）自行采购。
5.1.5一级物资由采购管理事业部按照中国****公司的集中采购管理政策实施采购，并按要求定期将一级物资的采购结果上报给**工程。
5.1.6固定资产由**工程负责组织采购，控制部负责固定资产投资计划的统计与报批，采购管理事业部执行**工程采购结果，或接受**工程委托采购。
采购程序见附录二。
5.1.7一般劳保物资由**工程组织实施采购，安全环保部负责组织一般劳保物资需求计划的统计与报批，采购管理事业部按照**工程的批复意见实施采购。
采购程序见附录三。
5.2 供应商管理5.2.1 采购物资属于中**集采物资（一级物资）的，供应商选择执行中**集采政策。
5.2.2 采购物资属于固定资产和一般劳保用品的，由**工程公司负责选择供应商，且我单位有权推荐合格供应商。
5.2.3 属于公司权限内的物资采购，供应商管理按如下要求执行：版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第4页5.2.3.1 对于小宗办公、生活消耗品等物资采购，如不能形成正式的采购合同（订单），则此类物资采购执行即时结算程序，无需对物资供应商进行建档管理。
5.2.3.2 对于需要签订正式采购合同（订单）的物资采购，预选的潜在供应商应在**公司二级物资供应商库中选取，若二级物资供应商库中无合适供应商，则按照《中国********工程有限公司供应商管理规定》（以下简称《**工程供应商管理规定》）进行物资供应商推荐（见附录四《物资供应商管理流程》）。
5.2.3.3各主管部门有权推荐潜在物资供应商，填写《物资供应商准入推荐表》（见附录七）。
5.2.3.4潜在物资供应商准入首先填报《物资供应商准入申请表》（见附录五），并附相关资质审查资料（见附录六《物资供应商准入资料清单》）。
5.2.3.5采购管理事业部收到推荐表和潜在供应商提供的资料后，将相关推荐资料报公司招标管理小组审议，审议通过后，由采购管理事业部按照《**工程供应商管理规定》的要求将供应商准入资料向**工程物资采购管理中心报审，审查合格后，由其组织供应商相关信息的系统录入。
5.2.3.6采购管理事业部负责按照**工程物资采购管理中心的要求定期对公司推荐的供应商进行考核评价。
5.2.4各部门使用的服务供应商，经主管部门审核、主管领导审批后，报采购管理事业部统一向**工程报备供应商信息，进行系统录入。
5.3 计划管理5.3.1属于公司统一采购范围内的物资，必须由物资需求部门编制物资需求计划（见附录八），履行审核、审批程序后，报采购管理事业部实施采购。
5.3.2属于各分公司（直属项目部）自行采购范围内的物资，由各分公司（项目部）依据各物资采购主管部门发布的《资源配置管理规定》、《劳动保护用品管理规定》等管理规定的要求履行相应的计划审批或备案程序后，实施采购。
5.3.3 若采购物资属于固定资产，控制部负责对各部门固定资产需求的统计，编制固定资产投资建议计划，报**工程规划计划处审批。
5.3.4 若采购物资属于一般劳保物资，安全环保部负责组织对一般劳保物资需求的统计，编制《劳动保护用品审批表》，报**工程安全处审批。
版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21页第5页5.4 采购实施5.4.1 一般要求5.4.1.1物资采购原则上实行招标采购，物资采购单次采购额20万元以上必须进行招标，符合招标条件不进行招标的，需履行审批手续。
招标执行公司《招标管理规定》。
5.4.1.2不符合招标条件的物资采购，应进行比价采购，比价要求三家以上。
5.4.1.3对于特殊物资暂时独家供应的，要进行市场调研，并对其报价进行科学性分析后确定采购价格。
5.4.1.4 对于需要签订物资采购合同的重要物资或大额物资，应由采购部门编制《物资采购方案报审表》（见附录九），并履行相应的审查、审批手续后才能实施采购。
5.4.1.5公司机关部室日常办公及生活所需的低值易耗品（消耗品），原则上由采购管理事业部实行年度框架协议采购，按照框架协议所约定的内容和价格实施采购。
5.4.1.6各分公司（直属项目部）自行采购的物资，其配置标准应符合公司发布的《资源配置管理规定》、《劳动保护用品管理规定》等管理规定的要求。
5.4.1.7各分公司（直属项目部）自行采购的重要办公设备（如打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、照相机、录音笔、办公桌椅、资料柜、自行车等）和重要生活设施（如空调、电视机、洗衣机、冰箱、淋浴器、消毒柜、**烟机、炉具、餐桌、床、学习桌椅等），应形成物资验收记录（见附录十一），并建账管理。
5.4.1.8凡需要签订物资采购合同的，由公司控制部负责提供统一的合同范本，经采购部门起草完成后，报控制部审核并在合同系统内审批。
5.4.2一级物资采购5.4.2.1属于一级物资的，采购管理事业部应按照中国****公司的集中采购管理政策实施采购。
5.4.2.2如有特殊情况的，采购管理事业部须编制采购方案，经公司主管领导批准后报**工程公司物资采购管理中心审批。
5.4.3固定资产采购5.4.3.1属于固定资产的，依据规划计划处审批意见，由**工程公司物资采购管理中心组织实施采购，采购管理事业部配合。
5.4.3.2如委托梦溪公司自行组织采购，具体执行《中******工程有限公司物资采购管理规定》（**工程物资【2019】46号文）的相关要求。
版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21页第6页5.4.4一般劳保物资采购5.4.4.1属于一般劳保物资的，由采购管理事业部依据**工程安全处审批意见组织实施采购。
5.5 采购物资的验收、发放管理5.5.1 采购管理事业部所采购的物资必须办理验收、入库手续，发放时办理出库手续。
5.5.2各分公司（直属项目部）自行采购的重要办公设备和重要生活设施以及公司采购直发分公司（直属项目部）的物资，也应形成验收记录（见附录十一）。