华为技术有限公司审计部报告模板
华为内部审计
IT审计
财务审计
建立和维护审计监控体系，并对关键业务 进行审计、监控。
流程审计
对所负责的监控体系进行维护，并审查和 监控相关业务的执行情况。
公司 审计部 各部门、事 业务部门 业部、子公司 审计职能部门 流程监控点、审计点
监 控
在业务流程中设置监控和审计点，实现自 动审计。
市场管理 集成产品开客户关系管 集成供 发 理 应链 采购（行政类）
客户服务
IT 财务
人力资源
2.5 审计部--所涉及的地域范围
审计业务目前所涉及的地域范围包括：
1、公司总部的各业务部门 2、子公司（在深圳本地及外地） 3、全国各地办事处 4、合资公司 5、海外代表处、研究所、合资公司
华为研究所（美国硅谷、达拉斯、斯得哥尔摩、班加罗尔）
预算审计 财务审计
项目审计 审计职能 合同审计
关键业务流 程审计
主要管理制 度审计
离任审计
公共资源效 率审计
2.7 案例--关键业务流程审计
基建招标流程简介：
选择投标单位 发送邀标函 回标 开标及议标
选择中标单位
出中标通知
签定正式合同
招标资料归档
2.7 案例--关键业务流程审计
审计所关注的...
3.3 建设要素一--组织
审计监控体系的组织建设关键是确定实施监控职能的部门及其应承 担的具体工作。 例如：财经分层级的审计监控体系的架构如下
审计部 财审处 流审处
( 第一层 )
国内财务部 稽核处
( 第二层 )
审计部 驻外机构 审计处
国际财务部 风险 管理处
中研部 流程优化 处
中试部 计划处 (专项 )
审计报告模板 审计报告通用模板(5篇)
审计报告模板审计报告通用模板（5篇）随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。
大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？本页是人美心善的小编sky帮家人们收集的审计报告通用模板（较新5篇）。
审计报告模板篇一前言实习是每一个大学生须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识；实习又是对每一位大学生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，即开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的一步。
自从走进大学校园，开始接触会计专业，我就对注册会计师这个神秘的行业充满了好奇，也了解到它是大多数会计人员梦想的目标。
在学习中，通过进一步的认识，更是激起了我对于这个职业的极大兴趣。
会计是一门实践性很强的学科，经过两年多的的专业学习后，在掌握了一定的会计基础知识的前提下，为了进一步巩固理论知识，将理论与实践有机地结合起来。
在一个偶然的机会中我得知湖北中德秦会计师事务所正在招收实习生，为了满足我对于会计师事务所强烈的好奇心。
我投了简历去应聘，较后顺利进入该事务所。
社会与校园是不同的两个世界，也许我们不能完全立刻适应这激烈竞争的社会。
但我们要学会逐步适应这个社会，我想我这几个月的时间是我一个即将开始大学生活迈向社会的一步。
1.概述1.1 实习目的会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。
会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越展会计工作就显得越重要。
在学校学的这四年，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。
公司审计部工作成绩汇报及明年工作计划_概述及范文模板
公司审计部工作成绩汇报及明年工作计划概述及范文模板1. 引言1.1 概述：公司审计部作为公司内部重要的监督和管理机构之一，在过去一年里积极履行职责，扎实开展各项工作。
本文旨在对公司审计部过去一年的工作成绩进行汇报，并对明年的工作计划进行概述，以期能更好地提升公司内部控制和风险管理水平。
1.2 文章结构：本文将分为五个主要部分来全面介绍公司审计部的工作成绩与明年的工作计划。
首先是引言部分，本节将给出文章的概述、结构及目的。
其次，在“2. 公司审计部工作成绩汇报”中，我们将总结过去一年来审计部所取得的成绩，并具体阐述了其中两个关键点。
接下来，“3. 明年工作计划”将提供对未来一年审计部重要工作任务的全面规划；并在“4. 结论”中，对成绩汇报与工作计划内容进行总结，并提供建议与展望。
最后，“5. 参考文献与来源”将列举本文参考所用到的相关资料。
1.3 目的：本文旨在向公司全体员工及管理层展示公司审计部过去一年的工作成绩和明年的工作计划，以加深对审计部门职能和使命的理解；同时也为未来工作提供了明确的方向和目标。
通过这篇文章，希望能激发对审计工作的重视，并促进公司内控体系的不断完善与发展。
（注：此处仅为引言内容，并非完整文档）2. 公司审计部工作成绩汇报2.1 成绩概述在过去的一年中，公司审计部取得了显著的工作成果。
通过认真执行各项审计任务和合规检查工作，我们成功发现并纠正了一系列风险和问题，为公司的运营提供了强有力的支持和保障。
同时，我们也积极参与了内外部培训活动，提升了团队整体素质和专业能力。
2.2 工作要点一在过去的一年里，公司审计部主要关注以下工作要点之一：财务审核。
通过对公司财务情况进行全面细致的分析和审查，我们发现并解决了数个会计错误和操作不规范的问题。
同时，我们也建立起有效、透明且可靠的财政报告制度。
在此过程中，我们利用先进的数据分析技术提高了审核效率，并确保审核结果准确无误。
此外，我们也加强了对相关流程和系统的监控，以防止潜在的金融欺诈行为。
华为内部审计制度及部分工作底稿
华为内部审计制度及部分工作底稿篇一：华为内部审计制度03审计通知书模版华为技术有限公司审计部审计通知书关于 [键入审计对象] 进行审计的通知[键入审计对象部门] ：根据 [键入审计项目] ，决定派出审计组，自年月日起，对[键入审计对象] 进行审计。
请予以积极配合，提供有关资料和必要的工作条件。
审计项目经理：审计项目组员：审计部年月日主送：[键入对象部门领导及大部门领导]抄送：[键入主要业务人员，审计部领导等]附：需要被审单位协助审计的工作清单[附表作为推荐使用，可视具体项目增减清单内容]感谢您对审计工作的支持！篇二：华为内部控制手册导言第一部分一、本手册编制说明深圳市华为技术有限公司（以下简称“本公司”）成立于一九八八年，现有员工5000多人，其中85%以上员工拥有大学学历，60%以上员工为硕士、博士、高级技术管理人员。
公司目前主要产品有：大容量数字交换机、商业网、智能网、用户接入网、SDH光传输系统、无线接入系统、图象多媒体通讯、宽带通讯、高频开关电源、监控工程、集成电路等。
为适应本公司高速发展的需要、提高经营管理水平，先后引入与运用了MRPⅡ（Manufacturing Resource Planning）的管理模式和ISO900质量管理与质量保证体系。
随着本公司内、外部环境的不断变化，内部会计控制在管理中的作用更显重要。
以保护公司财产、检查公司会计信息的准确性和可靠性，提高经营效率，推动公司坚持执行既定的经营管理方针为目标的内部会计控制制度（以下简称“本制度”）的制定也就成为了必然。
1．制定内部会计控制制度的原理为了使控制工作发挥有效的作用，在制定本制度时遵循了以下一些基本的原理。
1-1 组织适宜性原理组织适宜性原理：若一个组织结构的设计越是明确、完整和完善，所设计的控制系统越是符合组织机构中的职责和职务的要求，就越有助于纠正脱离计划的偏差。
控制反映组织结构的类型。
组织结构是对组织内各个成员担任什么职务的一种规定，也是明确执行计划和纠正偏差职责的依据。
部门审计报告
部门审计报告
报告目的：本报告旨在对公司某部门进行审计，以发现潜在的风险点，并提出改善意见，改进部门的运营和管理。
审计方法：本次审计采用的是综合审计方法。
我们对该部门的人员、流程、制度和财务状况进行了全面审查。
我们采用各种方法收集信息、验证数据，包括但不限于实地观察、面谈、文件查阅、采样检验等方法。
审计结论：
1.人员管理
该部门人员数量合理，员工素质较高，但存在以下问题：
（1）部分员工因个人原因，表现不够积极主动。
改进建议：建议部门领导加强对员工的激励和引导，提高员工的工作积极性。
（2）缺乏针对性的培训和发展计划。
改进建议：建议制定员工培训和发展计划，重视个人能力和职业规划。
2.流程管理
该部门流程管理相对规范，但存在以下问题：
（1）部分流程不够细化，存在漏洞。
改进建议：建议加强流程管理，对关键流程细化防范措施。
（2）部分流程的执行效率较低。
改进建议：建议制定流程优化方案，对流程进行改进，提高执行效率。
3.财务管理
该部门财务状况相对健康，但存在以下问题：
（1）部分支出未经过充分审批和管理。
改进建议：建议加强对财务支出控制，完善审批和管理程序。
（2）账目记录不够精细，存在模糊性和不确定性。
改进建议：建议加强财务记录和管理，提高财务数据的准确性和可靠性。
综上所述，我们对该部门进行了全面审计，发现了一些存在的问题和潜在风险点，并提出了相应的改进建议。
我们希望该部门领导能够引起重视，加快改进步伐，进一步提升部门的竞争力和管理水平。
内部审计实习报告模板范文2篇
内部审计实习报告模板范文内部审计实习报告模板范文精选2篇（一）实习报告一、实习单位基本情况我实习的单位是某大型跨国公司的内部审计部门。
该公司是一家全球知名企业，主要从事制造业和服务业，业务涵盖多个领域。
内部审计部门负责对公司的各项业务进行内部审计、风险评估和控制测试，为公司的经营决策提供支持和建议。
二、实习时间和地点我的实习时间为2021年7月至2021年9月，实习地点位于公司总部所在地的内部审计部门。
三、实习任务和工作内容1. 参与编制内部审计计划：根据公司的风险评估和业务重点，参与编制内部审计计划，确定审计目标和时间表。
2. 进行内部审计测试：根据内部审计计划，对公司的各项业务进行内部审计测试，包括财务核算、管理流程、风险控制等方面。
3. 审计文档整理：整理和归档审计工作中的相关文档和资料，确保审计文件的完整性和可查阅性。
4. 参与编写审计报告：根据审计测试结果，参与编写内部审计报告，提出审计发现和建议，并向管理层进行汇报。
四、实习收获和体会通过这次实习，我对内部审计的工作流程和方法有了更深入的了解。
在实际工作中，我学会了如何有效地进行审计测试和风险评估，掌握了编写审计报告的基本技巧和规范。
同时，我也学到了与团队成员和管理层进行有效沟通和协作的重要性。
在实习期间，我还参与了公司的一些项目，与不同部门的员工进行了交流和合作，从中学到了许多实际运作中的经验。
五、实习的不足之处和改进措施在实习过程中，我发现自己对一些审计流程和工具的理解还不够深入，对于一些复杂的业务和风险的判断还有所欠缺。
为了提高自己的专业水平，我计划进一步学习相关知识，加强对国内外财务法规和审计准则的研究，提高审计测试和风险评估的技能。
六、对未来的规划和展望这次实习让我对内部审计工作产生了浓厚的兴趣，我希望能够在这个领域继续深耕。
我计划在毕业后进一步考取相关的资格证书，提高自己的专业水平，并寻找机会加入一家专业的内部审计机构，为企业提供更专业、更全面的审计服务。
审计部年度审计报告
审计部年度审计报告【概述】本报告是对审计部对公司财务状况和业务运营的审计所做的综合评价和分析，并提供对公司管理层、股东和利益相关方的建议和意见。
本报告基于审计部对公司财务报表和内部控制体系的审计工作，旨在为公司的决策提供客观、可靠的依据。
【审计范围】本次审计报告覆盖了截至XX年的财务年度，涉及公司财务报表、会计准则合规性、内部控制体系以及关键业务流程的合规性审计。
【审计方法】本次审计采用的是风险导向的审计方法。
在审计过程中，根据了解公司业务和风险的情况，我们确定了关键的审计风险，并设计相应的测试程序来获取足够的审计证据。
我们进行了查阅文档、实地检查、抽样检验等多种审核程序，以确保审计结果准确可靠。
【审计结果】1. 财务报表审计结果根据我们的审计工作，我们认为公司财务报表的陈述基于国际财务报告准则（IFRS）编制，并在一切重要方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
我们没有发现任何重大的、对公司财务报表陈述有重大影响的问题。
2. 会计准则合规性审计结果我们对公司在编制财务报表过程中应用的会计准则进行了审查，并确认公司遵从了相关的会计准则要求，没有发现任何重大的违反情况。
3. 内部控制审计结果我们对公司内部控制体系进行了评估，并发现公司内部控制存在以下问题：a. 缺乏适当的授权和审批程序，导致控制不严；b. 存在未经充分记录和备查的交易风险；c. 存在部分业务流程的安全风险。
【建议和意见】基于我们的审计结果，我们向公司管理层提出以下建议和意见：1. 加强内部控制体系的建设，确保公司资产的安全和有效性；2. 增加授权和审批程序，提高资金使用和交易的透明度；3. 建立完善的记录和备查制度，确保交易的准确性和合规性；4. 针对存在的安全风险，加强相应的安全措施，保护公司关键业务流程的安全。
【总结】本次审计报告是基于审计部审计工作的结果，对公司的财务状况和业务运营进行了全面评价。
我们发现了部分内部控制存在的问题，并提出了相应的建议和意见。
华为公司内部审计分析
审计在发展，内部审计也会同时在发展，相信未来还能提供更多的增值 服务，将内部审计职能发挥至极致，这需要审计人员不断地探索，相信内部 审计将会不断地为企业提供增值服务，企业的发展也将离不开内部审计部门 的努力。
华为公司
内部审计分析
姓名 学号
发展状况
目
内审措施
录
审计效果
存在不足
发展状 况
华为公司发展历程
华为公司简介
•公司名称：华为技术有限公司 •总部地点：中国广东省深圳市 •成立时间：1987年 •总 裁： 任正非 •董事长： 孙亚芳 •经营范围：无线电、微电子、通讯等 •公司性质：民营企业 •公司口号：丰富人们的沟通与生活
年营业额：628.55亿美元（2015年） 员工数： 170,000人（2015年） 宣传语：华为，不仅仅是世界500强 所获荣誉：世界500强129位（2016） 著名产品：智能手机、终端路由器、
交换机 愿 景：共建更美好的全联接世界
华为近几年发展分析
华为区发域展解及读流程管理历程图（单
位：亿元）
消费者业务实现 1798.08亿元营收，同 比增长43.6%；其他营 收方面实现105.39亿元 营收，同比增长48.6%。
内部 审计 措 施
《华为公司基本法》对内审职能定义：
内部审计职能定义
内部审计是对公司各 部门、事业部和子公 司经营活动的真实性、 合法性、效益性及各 种内部控制制度的科 学性和有效性进行审 查、核实和评价的监 控活动。
审计报告一般范本模板
审计报告一般范本模板日期：XXXX年XX月XX日尊敬的董事会、股东以及相关利益相关方：根据我作为独立审计师对您公司进行的审计工作，我谨向您提交以下审计报告。
一、审计对象本次审计的对象是您公司在XX年度内的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表以及附注。
二、审计范围本次审计范围是按照国际审计准则和相关法律法规的要求进行的。
审计包括风险评估、内部控制评估以及对财务报表的真实性、公正性和合规性的评价。
三、审计意见经过对您公司财务报表的审计工作，我根据所获得的审计证据，作出以下审计意见：1. 财务报表真实性和公正性根据我们的审计工作，我认为财务报表中所披露的信息真实、公正，能够反映您公司在XX年度内的财务状况、经营业绩和现金流量。
2. 合规性财务报表编制符合相关法律法规的要求，并符合会计准则的规定。
四、审计发现和建议在本次审计过程中，我们发现以下问题并提出相应建议：1. 内部控制不足针对您公司的内部控制体系，我们发现一些不足之处，包括对现金流入流出的核对不够严格、财务纪录和财务报表之间的不一致等。
我们建议您加强对内部控制的建设，确保其有效性和可靠性。
2. 会计政策变更您公司在XX年度采纳了某些会计政策的变更，这可能对财务报表的比较和分析产生一定影响。
我们建议您在财务报表附注中对这些会计政策变更进行充分的披露，以便利相关利益相关方进行正确的分析和判断。
五、确认函请您在收到本审计报告后，向我们提供一份确认函，确认在编制财务报表过程中，向我们提供的所有资料真实、完整。
六、其他事项如有其他需要说明的事项，我们将在附注或其他附件中进行详细披露。
七、审计人员和审计机构本次审计由我作为独立审计师进行，我代表审计机构对审计报告的真实性和合规性负责。
八、致谢感谢您对我们审计工作的支持和配合。
我相信我们的审计报告将对您公司管理层、股东以及其他利益相关方有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请随时与我们联系。
祝好！独立审计师签名审计机构名称。
华为公司内部审计分析
2
最大的挑战：疲劳
员工疲劳症和领导即管理者的疲劳症。 如何持久地保持激情与活力，是华为需
要解决的难题。
3 腐败问题与警惕意识和自我批判
结论
从上述对华为公司的内部审计分析，看到了内部审计的发展趋势。内部 审计作为企业内部主动的自我监督行为，企业可以更好地利用其对自身的了 解，更大程度上防范风险的发生。
4.不仅组织独立，人员也独立 审计人员自身具备一定的道德素养，要求客观、独 立、正直。
审计效 果
内部审计效果
华为的内部审计已经走出了财务审计的圈圈，主要针对业
01
务合规性发力。这是一种管理提升，这种提升有赖于技术
的进步，华为的会计核算已能逐步做到自动化处理了。
华为的内审机构隶属董事会，权威性很高。内部审计是会
华为公司
内部审计分析
姓名 学号
发展状况
目内审措施录 Nhomakorabea审计效果
存在不足
发展状 况
华为公司发展历程
华为公司简介
•公司名称：华为技术有限公司 •总部地点：中国广东省深圳市 •成立时间：1987年 •总 裁： 任正非 •董事长： 孙亚芳 •经营范围：无线电、微电子、通讯等 •公司性质：民营企业 •公司口号：丰富人们的沟通与生活
2.内审也能监督任正非本人 任正非有一次到日本去出差，被审计出来在酒店洗 的衣服放在报销里面，审计部的头儿就找任正非谈 话，对不起得退回来，退回来还得写检讨。
内部审计措施
3 .管理者不尽职的审批行为，内审也能处理 华为高管余某因在费用报销审核中未认真履责，华 为决定停止其费用报销权签权力三年，并赔偿。三 年内如需恢复权签，须对其前三年行为审计。
年营业额：628.55亿美元（2015年） 员工数： 170,000人（2015年） 宣传语：华为，不仅仅是世界500强 所获荣誉：世界500强129位（2016） 著名产品：智能手机、终端路由器、
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.页脚. 密级：□绝密□□秘密□部公开
华为技术审计部
审计报告
项目编号：
项目名称：
报告时间：
主送：
报送：
抄送：
目录页数项目概述........................
审计总体结论....................
审计发现与建议..................
后续跟踪........................
【项目概述】
1 项目背景
简要描述本项目立项背景，包括导致审计需求的问题现状，以及可能产生或已经产生的危害。
2 审计目的
描述本审计项目成立的目的，以及所要达成的目标，并按重要性排列。
审计目的必须具体、可实现，并可衡量与评价，避免空洞的描述。
1、
2、
3 审计围
业务围：本次审计涉及的业务
流程围：本次审计涉及的流程
组织围：本次审计涉及的组织
期间围：本次审计涉及的期间
资料围：本次审计涉及的资料
其他围：除以上容外其他有必要说明的事项。
以上容针对具体项目选用。
4 审计方法
简要描述审计是按何标准、程序、流程进行，采纳的审计方法有哪几类等。
5 审计说明
说明审计过程中受到的局限及可能对审计结论造成的影响或其他特别事项。
以上五方面容针对具体项目选用。
【审计总体结论】
本段描述本次审计的总体结论，结论围绕审计目的来描述。
结论一般要求用词精练，评价要明确、具体、简练、突出，但不需列示证据。
【审计发现与建议】
根据审计总体结论中所列示的问题，分项进行具体阐述。
对每一问题的阐述都应分为审计发现、产生原因、造成影响和审计建议四个方面进行，被审单位管理层有不同意见的，还需列出管理层的回应。
问题1：用一句话概括，明确指出问题所在。
①审计发现：具体描述审计发现的问题，同时须举证证明问题确实存在。
②原因分析：对问题产生的原因进行分析，原因尽可能与建议相对应。
③造成影响：该问题的存在已经造成的负面影响或可能带来的风险。
④审计建议：提出具体的改进建议，应尽可能明确、可操作、不空洞。
⑤业务部门反馈：描述被审单位管理层就该项问题与建议持有的意见。
问题2：……
【后续跟踪】
描述就审计问题与被审计单位达成共识的改进计划，以计划表形式填写。
此栏只适用于需要后续跟踪的项目及事项。
根据报告中【审计发现与建议】的容，与业务部门达成共识，制定改进计划如下,我们将在*年*月实施后续跟踪:
注:*年*月是指计划表中最后一项预计完成时间.。