3-19号产线稽核问题点
长期存在的问题，未拍照
Risk风险评估：此工位会经常补数减数，她们为了方便只拉长衣服袖口垫着手去拿产品， 动作笨拙有折伤产品的可能，手也容易碰到产品。 改善对策：称重的工位需要从头到尾带手套，就是写重量时戴手法不太灵活。
核问题点
日期:2013/3/19 Reporter :颜禧斌
1
制造、检查有多款产品指示书已遗失
问题点：制二生产侧贴40130343-1只有工令单，产品指示书已遗失。 检二检查40300135产品只有工令单，产品指示书也遗失。 制一检一亦有相同问题。
40300135
40130343-1
Risk风险评估：工令单上只有总长总宽，无产品形状(如缺口)，如果有类似产品，制造 生产取错刀模，而品保目前也没有产品指示书，每一站别就都检不出来。 改善对策：制造检查遗失的产品指示书需立即申请重新补发，品保最好也能单独发行 一份产品指示书。
2
检一称重补数减数（有时带包装）工位问题
问题点：检一称重工位从头到尾都不用带无尘手套。
铁总18年红线检查问题汇总情况
铁总2018年4 月11 日【第一组】检查情况京沈客专*标项目部内业检查情况：1、查地质超前预报。
设计为地质雷达，实际采用TSP。
地质超前预报缺地表调查报告。
2、查监控量测方案、资料，总体收敛；询问监控量测是否存在报警、异常情况。
3、查检验批。
①填写内容中有实测数值的应填写数值。
②对照检验批检查配合比和配料单。
③混凝土浇筑与临界面温差描述不规X。
4、查第三方地质雷达检测资料。
5、查施工日志：①对照施工日志内容计算了安全步距，Ⅱ级围岩192 米。
②对照监理日志和施工日志：2016 年7 月30 日监理日志中水沟电缆槽里程与施工日志中水沟电缆槽里程不对应。
③2016 年7 月30 日监理日志中提出的现场存在问题，施工日志中未闭合。
6、查红线管理实施细如此：细如此中不能照搬总公司文件中的相关处理规定，应进一步细化。
7、查红线问题库：①与监理问题库不对应，要将监理单位独自排查的红线问题纳入施工单位红线问题库。
②对红线问题库中已整改问题相关签认资料进展了检查。
8、查施工单位与建设单位的红线管理补充合同签订情况。
9、查红线管理承诺书签订情况：法定代表人应手签名，不应采用某某印章；承诺书应包括3 份，一是集团公司与建设单位签订的、二是项目部与建设单位签订的，三是工区与项目部签订的。
10、查二衬是否进展敲击，敲击问题库。
11、考试培训资料封皮错打为考核资料。
12、询问二衬厚度不足处理原如此。
13、询问二衬拆换过程防水处理措施。
铁总2018年4 月11 日【第二组】检查情况京沈京冀段督查组组织参建单位对路基、桥梁2处工点进展了抽查，并按要求查阅关资料，就检查情况与各参建单位(建设、设计施工、监理、第三方测等单位)进展反应和交流。
一、红线管理情况1.宣传、学习《规定》情况:记录考核齐全:2.结合项目标段实际制定实施细如此情况:详细，齐全。
3.落实遵守红线管理规定书面承诺的具体措施，对照《规定》开展自查纠和问题整改情况:承诺书情况较好，有2处红线问题已经整改完成，现有局部问题整改中。
稽核岗位工作总结(精选19篇)
稽核岗位工作总结（精选19篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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纺织面料知识
纺织面料知识名词解释：1、FDY＿＿长丝2、DTY＿＿低弹丝3、ATY＿＿空变丝4、HOY＿＿高取向丝或POY＿＿预取向丝5、SD＿＿半光6、FD＿＿消光7、BR＿＿有光8、纤维中“△”表示：＿＿（三角亮光丝）9、一码=＿＿0.914米一英寸=＿＿2.54厘米纱线“F”数是指：＿＿每平方英寸内经纬纱根数10、White 表示什么颜色＿＿白 black 表示什么颜色＿＿黑 grey表示什么颜色＿＿灰11、织物分为哪两大类：＿＿、＿＿。
机织物、针织物12、机织物的三原组织分别是：＿＿、＿＿、＿＿。
平纹斜纹缎纹13、纺织纤维主要分为那两大类：＿＿、＿＿。
天然纤维化学纤维14、常见原料的字母表示：涤＿＿ T 锦＿＿N 棉＿＿ C 阳离子＿＿PD15、染料的分类：＿＿、＿＿、＿＿、＿＿、＿＿、＿＿分散染料，阳离子染料，活性染料，酸性染料，硫化染料，直接染料(混纺染料)等16、成品织物检测的几项物理指标：＿＿、＿＿、＿＿、＿＿、＿＿、＿＿、＿＿水洗缩率、撕裂强度、起毛起球、熨烫缩率、缝目滑移、泼水度（防水）、拉伸(断裂)强度17、水洗工艺有：＿＿、＿＿、＿＿、＿＿普通酵素洗砂洗起皱水洗18、复合工艺有：＿＿、＿＿、＿＿胶点复合粉点复合刮胶复合19、常见印花分为: ＿＿、＿＿、＿＿转移印花.圆网印花.平网印花20、解释纺织行业中的回潮率：＿＿是指纺织材料中含水分重量对纺织材料干重百分比。
21、解释丹尼尔“D”：＿＿指9000米长纤维在公定回潮率时重量克数。
22、解释特克斯数“TEX”：＿＿指1000米长纤维在公定回潮率时重量克数。
23、压光三要素：＿＿、＿＿、＿＿速度温度压力24、在压轻薄的织物容易出现的问题：＿＿压皱25、对色光源中D65是什么光源：＿＿国家标准人工光源26、棉纤维是属于什么纤维：＿＿纤维素纤维真丝是属于什么纤维：＿＿蛋白质纤维27、涂层工艺中，由于工艺需要客户安排涂PU白胶，在涂白胶之前要先打底胶（PA底胶），它的作用是：＿＿＿。
19局质量问题汇总
关于中铁十九局目前施工问题汇总自贵方10月进场以来，投入了大量的人力物力，目前已取得了一定的成绩，特别是路基土石方施工基本已经按照项目部要求完成了任务，工程也得到了实质性的进展。
但施工工程中，也暴露出大量的问题，现就对于施工过程中涉及的安全文明施工、质量问题进行汇总，内容如下：安全文明施工问题汇总1.B型沟施工现场用电混乱，插线板直接接入开关箱，存在极大安全隐患，且线路随意设置，乱拉乱接分析原因：现场施工管理人员用电安全管理意识淡薄，迟迟不落实项目部提出的整改意见2.支线沟钢筋半成品现场随意堆放，不下垫上盖且无人看管分析原因：我方现场管理人员多次提出意见，贵方管理人员置之不理3.天山路裸图未进行覆盖，且蒙泉路未按项目部提出要求进行清扫，所在施工区域被大气污染治理督查组曝光，对项目部造成一定的影响分析原因：项目部会议多次提出整改要求，贵方迟迟不落实质量问题汇总钢筋绑扎及模板安装施工1.钢筋笼偏向模板一侧，导致一侧没有保护层分析原因：未安装钢筋保护层垫块，现场工人放线麻痹大意2.钢筋绑扎间距不规范，底板上下层钢筋不对称分析原因：现场钢筋工钢筋安装作业前，自由散漫，未进行画点合理分配3.综合管沟施工缝处，模版安装接缝不严密漏浆，造成混凝土浪费烂根，且存在渗水的隐患分析原因：施工人员模板加固不到位，质量意识淡薄，粗心大意4.支线沟侧墙线性不顺且顶面标高控制较差，高低不平。
分析原因：测量人员技术措施不到位，工人收面随意性较大模板未进行整修，变形严重施工缝处漏浆、明显错台5.支线沟底板混凝土浇筑厚度控制不当，超过设计值（25cm），厚度在30cm左右，造成混凝土严重浪费。
分析原因：贵方测量技术人员未严格控制好标高6.支线沟伸缩缝止水带底下易出现混凝土不密实，出现空洞现象。
分析原因：止水带加固不牢固，导致工人浇筑过程中未进行有效振捣，混凝土出现空洞，K0+765K0+6407.施工缝处凿毛未达到设计要求，未露出新鲜混凝土面石子分析原因：现场施工管理人员监管不到位，工人在未初凝之前即用钢筋头进行处理8.混凝土保温养护混凝土覆盖养护、保温工作不到位，尤其是冬季保温薄毯量较少，无法保证混凝土强度前期增长所需要的温度要求。
内部控制学__单项选择题
《内部控制学》试题集单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。
本题共30个小题，每小题2分）1.内部控制发展的第一阶段是（A）。
A.内部牵制阶段B.内部控制论阶段C.内部控制结构论阶段D.内部控制框架论阶段2.目标控制的首要步骤是（B）。
A.目标设计B.目标分解C.实现目标的措施D.推行目标管理3.在以下控制中，最为关键的是（B）。
A.出资者控制B.董事会控制C.总经理控制D.职能部门控制4.内部控制的基础性要求是（C）。
A.内部牵制B.控制目标C.不相容职务分离D.监督检查5.“如果分工和制衡的成本高于其效益，则不应当采用该原则”，这一判断依据的原则是（C）。
A.制衡原则B.分工与合作原则C.成本效益原则D.时效性原则6.以下是以劳动和实物等计量的预算是（D）。
A.财务预算B.业务预算C.资本预算D.非财务预算7.文件记录控制的核心是（C）。
A.授权批准控制B.不相容岗位控制C.会计系统控制D.会计报告控制8.财产保护的目标是（A）。
A.保护资产的完整性B.实现利润的最大化C.执行控制完成D.执行授权批准制度9.财务收支和企业的经济活动尚未发生之前所进行的控制是（A）。
A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.政府控制10.货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是（A）。
A.“一支笔”模式B.分级审批C.多重审批D.混合审批11.企业风险管理的第一阶段是（D）。
A.以“内部控制和控制纯粹风险”为特征的风险管理B.以“风险管理战略与企业总体发展战略紧密结合”为特征的全面风险管理C.内部牵制阶段D.以“安全与保险”为特征的风险管理12.下列风险识别方法中，是分析风险事件原因最基本、最常用的方法是（B）。
A.流程图分析法B.风险清单法C.财务报表分析法D.风险因素分析法13.下列风险评价方法中，属于风险管理单位对风险事故的频率或者伤害的严重程度进行评估的是（B）。
仓储库房现场稽核标准
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 其它 非稽查点 且不符规 范项 账务管理
发货时是否与收货人员当面交接清点并在纸面交接单据上签字确认 入库单是否填写完整 交易凭证 出库单是否填写完整 是否对入库收货单按照客户别、时间进行分类并归档 是否对出库拣货单按照客户别、时间进行分类并归档 是否对盘点表按照客户别、时间进行分类并归档 仓储客户是否使用仓储系统进行账务管理 仓储系统录入是否规范 仓储系统 抽查5票以上收货单据是否录入及时 抽查5票以上出货单据是否录入及时 账务人员是否使用自己账号操作系统
观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 检查 检查 检查记录 盘点 检查记录 检查记录 观察、询问 观察、询问 询问 询问 询问、检查 询问、检查 询问 观察 询问、检查 询问、检查 检查记录
是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 流程管理 操作 盘点 物料卡 货物码放
库内货物码放是否占用作业通道及消防通道 所有设备、货架、托盘、物料等的摆放是否摆放在地标线以内 货物码放行、列是否整齐 各种闲置的周转箱、托盘及包装材料等是否集中指定区域放置 托盘上的物料是否每层摆放箱数一致，上下对齐，尾数放在最上面 托盘码放物料是否标识朝外 库内货物、货位上是否存放有非库房存储物料或与工作无关的物品（如单据 库内货物是否有直接存放在地面的现象 库内货物是否存在倾斜、倒置、裸放现象 库内货物码放是否超过外箱标识的限高层数，无限高层数的是否超过1.8m 库房通道宽度是否达到合理宽度 库存物料码放间距是否符合要求 废弃的纸箱是否拆平整齐码放 库房内各区域是否按要求进行标识管理(含标识内容、外观规格、放置要求等 标识管理 库房内各货位是否按要求进行标识管理(含标识内容、外观规格、放置要求等 是否有库区平面图 库存物料是否使用物料卡管理 物料卡是否填写完整 所有货物的出入库记录是否及时进行卡片登记管理 物料卡是否整洁 是否存在单张物料卡管理多品项物料的现象 是否对使用完毕的物料卡进行归档 是否对库存物料进行月度盘点并在物料卡上进行记录 现场抽盘10项以上货物检查账实是否一致 是否及时提供盘点报表 是否及时提供盘点差异处理报表 是否按流程、操作指导书的规定进行操作 正常进货是否与规定操作流程吻合 异常进货是否与规定操作流程吻合 正常出货是否与规定操作流程吻合 异常出货是否与规定操作流程吻合 是否对当月总公司仓储处等相关OA挂网或下发的文件清楚内容 是否对总公司OA挂网或下发文件的执行落实 员工是否清楚正操作工序的注意事项 货物码放搬运过程中是否存在野蛮操作行为，摔、仍、踩踏货物 流程优化 是否及时对流程文件进行升级 收货时是否与送货人员当面交接清点并在纸面交接单据上签字确认
2019年度XX市轨道交通运营1号线第三方安全评估发现的主要问题汇总表【模板】
限期整改
3
电缆线槽接头处未安装电气连接
供电一分中心材料库
电缆线槽接头处未安装电气连接
影响供电线路故障
按照规范要求对线槽处安装电气连接
4
电缆线槽接头处未安装电气连接
工建一分中心材料库
电缆线槽接头处未安装电气连接
影响供电线路故障
按照规范要求对线槽处安装电气连接
5
设备设施故障
影响消防应急救援和灭火
限期按照规范要求安装FAS系统
23
消防水泵房设置于地下三层
轨道集团公司办公楼
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）
规定： 附设在建筑内的消防水泵房，不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层
不符合国家标准
限期整改
24
消防控制室部分消防金属管线未涂防火涂料。
立即更换
21
各楼层张贴的消防疏散通道示意图显示人员所在位置指示互相冲突，无法了解具体位置信息。
轨道集团公司办公楼
公共区域逃生路线指示牌混乱
影响人员紧急逃生指示
重新制作符合基本要求的疏散通道示意图。
22
40.5KV高压室未设置FAS系统
朝阳广场站40.5KV高压室
朝阳广场站40.5KV高压室未设置自动灭火系统
影响火警应急安全操作和正确处理
限期张贴标识标牌
17
消防控制中心及相关设备机房未粘贴消防重点部位标识
轨道集团公司办公楼
未粘贴消防重点部位标识
不符合地标《火灾高危单位消防安全评估规程》要求
立即整改粘贴
18
OCC调度中心临时隔断墙材质非阻燃
轨道集团公司办公楼OCC
2020年3月3日新大地一季度标化检查问题(机电)
机电专业对新大地公司一季度标化检查情况通报问题19条（现场18条，资料1条）其中隐患8条，1B，7C,罚款：5400元。
得分91.8分。
一、中央水仓、主运强力皮带1、中央水仓泵房、中央配电室未实现集中控制。
中央水仓泵房水泵吸水管安装的压力表不对（应为负压表）C2、集中皮带巷二部猴车液压站渗油；3、主斜井强力皮带机房卫生差；液力耦合器、主驱动辊减速器有不同程度渗油。
二、地面问题：4、架垴热风炉瓦斯管路未安装“跨接线”。
C5、架垴主扇：2#负压水柱计未校准（现场两个液面均在0mm以下）。
-1 1000元。
C瓦斯泵站：6、1#瓦斯泵渗油严重；7、未开展冷却水水质化验。
压风机：8、未开展对储气罐的月度及年度检查。
B锅炉房：9、3#炉前烟墙绝热材料层有裂纹；C10、2#炉水位最高、最低安全水位标记脱落。
一、15404工作面11、15404工作面抽水泵开关“MA”标志被油漆覆盖（-1000元），顺槽皮带跑偏严重。
（-300元）12、15404工作面采煤机停机时未打开截割剖隔离手把。
（-500元）13、15404回风巷“五小”电器无铭牌（磨光滑）。
部分立柱（下腔）焊口焊开。
C二、15407回风底抽巷14、15407回风底抽巷煤溜减速器漏油粉尘堆积厚。
（-200元）煤溜开关内无检查维护记录表。
（-200元）15、15407回风底抽巷11.4KW绞车接线腔内接线处有毛刺，无检查维护记录表。
（-300元）皮带减速器漏油严重，粉尘后，无透气塞。
（-200元）C16、15407回风底抽巷掘进机主油箱油位低，小溜马达（右）右轻微的渗油，小溜链轮磨损严重。
（-500元）三、15407进风巷17、15407进风巷掘进机行走部存在渗油现象，截割部有两处截齿磨损需更换。
（-400元）。
皮带机有两处皮带辊旋转不灵敏。
（-300元）C 18、15407进风巷掘进机负荷线悬挂不规范。
（-300元）。
绞车备用开关隔爆外壳油漆脱落。
（-200元）资料：1、未提供第三方矿井供电能力核算报告。
【最新】供应商稽核报告1
供应商简介：
供应商名称 公司人数 产品种类 公司产能 主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真 TEL ： FAX ：
审核目的
□新供应商 □年度 □临时 （备注说
明： ） 稽核判定：
本次供应商稽核是以ISO 条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：
合格 待改善再评估 不合格 主要物料: FPC ，LED ，
导光板，胶框，铁框遮光胶，反射，增光，
扩散,双面胶。
非主要物料：除主要物料外
的，如包装材料等。
主要物料
非主要物料 主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料 总得分 ≥75% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 物流体系管理 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
产品和过程设计
开发控制 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量管理体系要
求
≥75%
≥60%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量控制要求
≥80%
≥75%
≥70%
≥65%
≤70%
≤65%
本次稽核得分：
稽核项目
得分率
考核系数
实际得分
考核人员
评价项判定
得分率
供应商确认：再次评估结果：
供应商：
供应商：。
仓管服务课检核题库
2014年仓管服务课试题一、单项选择题1.DC商品收货保质期查验，进口商品不超（A）A 2/3B 1/3C 1/3D 1/42.DDR更正日期为收货后次日（B）天内A 1B 2C 3D 43. 3 国际条码为（D）位A 12B 15C 8D 134.商品复查的比例至少（A）以上A 5%B 10%C 20%D 2%5.退厂人员在核对退厂单时，退厂金额必须大于（B）以上，方可退厂A 50元B 100元C 200元D 500元6.S101报表为（A）A 收货更正明细B 收货明细C 转入订单更正明细D 退厂明细7.营运课对仓管收货保质期的抽查数量以收货数量（C）为最低标准A 20%B 10%C 5%D 2%8.DC商品退厂、回仓（B）金额限制A 100元B 不受C 1000元D 500元9.DSP收退厂单需保存（D）年A 2B 4C 3D 510.生鲜收货由（A）负责品质A 营运部门B 仓管服务课C 防损部D 生鲜驻场人员11.生鲜收货必须使用（B）栈板A 红色塑料栈板B 兰色塑料栈板C 木制栈板D DC栈板12.赠品单共有（C）联A 4B 3C 6D 513.A单一式两联，须经（A）核准后始可更正A 客服经副理B 店总经理C 仓管课长D 后勤主任14.DSP收货号码设定为（D）位A 6B 7C 8D 915.15 雨伞是百货部（B）课的商品A 休闲百货B 服饰C 鞋课D 家用纺品16.DC退厂号码从（D）向后推A 0899B 0859C 0999D 090117.海带是生鲜部（A）课的商品A 水产课B 蔬果课C 熟食课D 肉品课18.收货数量低于（B）时，通知营运课长确认可否收货A 50%B 70%C 90%D 100%19.保质期1年至5年的进口商品退DC保质期不低于（D）位A 1/2B 3/5C 2/3D 2/520.厂商搭赠之商品如有特殊理由须办理退厂，应在收货日起（C）内办理A 一个月B 两个月C 三个月D 随时可以21.S102报表为（C）A 转入订单收货更正明细B 收货更正明细C 当日收货明细D 调货订单22.磅秤机清洁（B）A 让所在部门人员清洁B EDP亲自清洁C 防损稽核D 生鲜部门23.外仓大家电及高单价商品，仓管课长必须（A）派人会同营运部门盘点A 每周B 每月C 每天D 每半月24.24 收货方与送货方应按（B）的比例抽取若干箱鸡蛋作为抽箱样品A 1：1B 2：1C 3；1D 4：125.使用叉车时，堆高不超过（C）米A 1B 1.1C 1.2D 1.526.退厂逾期未领1-10天，电脑自动生成（A）报表A S163-1B S163-2C S163-3D S16527.DC车辆开门卸货前，应先核对（D）A 到货验收单B 行车记录表C 外车使用证明D 封签号码28.OM是指（C）A 分店销售单位B 分店对DC最小订购倍数C DC对厂商的订购倍数29.行车记录表需要保存（A）月A 6B 9C 12D 2430.厂商需至少提前（D ）天拨打指定电话预约到货时间A 2B 3C 5D 731.猪肉送货必须使用冷藏车，且后腿肌肉深层中心温度必须不高于（B）度、不低于0度，二者缺一不可，否则一律拒收A 12B 10C 8D 432.收货订单应按食品、百货分开且保存（C）年A 2B 3C 5D 433.生鲜（干货除外）、冷冻、冷藏商品可按预约优先收货，确保（C）分钟之内冷冻商品必须进操作间或冷库。