安顺市2018年全市和市级财政预算执行情况及2019年全市和市级财政预算草案报告.doc
财政预算执行和财政收支情况审计报告
财政预算执行和财政收支情况审计报告一、20__年度市本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况（一）市财政局组织市本级财政预算执行和其他财政收支审计情况。
预算收入执行情况20__年度全市财政收入380XXX 万元，完成调整预算的101.37 %，比上年增收80XXX万元，增长XX.X%,其中：地方财政一般预算收入145XXX 万元，完成调整预算的100.55 %，比上年增收33XXX 万元，增长30.04 % 。
市本级调整后的财政预算收入任务为182XXX 万元，实际完成190XXX万元，完成调整预算的104.48 %比上年增收42395万元，增长28.67 % 。
预算支出执行情况20__年度全市实际支出335470 万元，完成调整预算的98.67 %。
加上上级专项指标支出58823 万元，全市财政总支出394293 万元。
20__年市本级实际支出260XXX 万元，完成调整预算的XX.X%。
加上上级专项指标支出48023 万元，市本级财政总支出308XXX 万元。
预算收支平衡情况20__年度全市财政当年可用财力416412 万元，其中一般预算251XXX万元，基金预算164XXX万元。
收支相抵后年终滚存22XXX 万元，其中一般预算结转下年支出16809 万元，年末结余10 万元，基金结余5300 万元。
20__年度市本级当年可用财力330612 万元，其中一般预算165XXX万元，基金预算164XXX万元。
收支相抵后年终滚存22XXX 万元，其中一般预算结转下年支出16809万元，年末结余XXX万元，基金结余5XXX 万元。
财政转移支付情况20__年度上级对我市的补助收入80XXX万元，其中：一般预算收入返还14XXX万元，一般预算转移支付补助57XXX万元，政府性基金上级补助收入7XXX万元，扣除市财政上解省财政26XXX万元，上级财政实际补助我市54XXX万元。
市财政对各镇转移支付补助支出14007 万元（不含上级专项指标），其中：原转移支付2XXX万元，农业税免征省市补助2XXX 万元，教师地方津贴702万元，财力缺口补助3XXX万元，村干部报酬转移支付145 万元，其他5849 万元（含开发区、临港工业集中区奖励政策4XXX万元）。
安顺市人民政府关于修改和废止部分规范性文件的决定-安府发〔2018〕10号
安顺市人民政府关于修改和废止部分规范性文件的决定正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安顺市人民政府关于修改和废止部分规范性文件的决定安府发〔2018〕10号各县、自治县、区人民政府（管委会），市政府各部门、各直属机构：为推进依法行政，建设法治政府，及时清除改革和发展中的制度性障碍，维护法制统一，确保政令畅通，根据2018年规范性文件清理情况，经研究，决定对《安顺市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（安府发〔2018〕1号）等2件规范性文件予以修改；对《安顺市关于委托社会中介机构对国家建设项目审计的管理办法（试行）》(安顺市人民政府令第33号)等3件规范性文件予以废止。
附件：1.修改的规范性文件2.废止的规范性文件目录2018年10月31日附件1修改的规范性文件一、《安顺市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（安府发〔2018〕1号）修改内容第五部分第（十九）项中的“对新获得中国驰名商标的人力资源服务机构，符合条件的积极向省争取给予50万元奖励；对获得省著名商标、省名牌产品的人力资源服务机构，符合条件的积极向省争取给予3万元奖励。
”修改为：“对新获得中国驰名商标的人力资源服务机构，符合条件的积极向省争取给予50万元奖励；对获得省名牌产品的人力资源服务机构，符合条件的积极向省争取给予3万元奖励。
”二、《安顺市人民政府办公室关于推进安顺市商标战略的实施意见》（安府办发〔2014〕79号）修改内容1.第一部分第二自然段“到2020 年底，我市有效注册商标总数达到4000 件以上；贵州省著名商标达到95件，力争达到110件；地理标志证明商标或地理标志集体商标达到8件，力争达到10件；培育驰名商标2件，力争达到3件。
2019年贵州省省本级及各市州经济财政实力与债务报告
2019年贵州省省本级及各市州经济财政实力与债务报告经济实力：贵州省地处中国西南内陆地区腹地，连接成渝经济区、珠三角经济区和北部湾经济区，是我国西南地区的重要经济走廊，近年来受益于国家战略支持，全省经济处于快速赶超阶段，后发优势显著，但由于历史上属传统农业省份，工业基础较为单薄，目前经济体量在全国占比仍相对较小。
2018年及2019年前三季度经济总量分别为1.48万亿元和1.15万亿元，经济增速分别为9.1%和8.7%，增速分别高于全国水平2.5和2.5个百分点。
从产业结构来看，贵州省目前形成以酒、饮料和精制茶制造、煤炭、电力、烟草等四大传统支柱行业和电子信息、大健康、新型建筑和建材等新兴产业为主导的工业体系格局，2018年四大支柱产业持续发力，加之以旅游业、金融业和“互联网+”新兴服务业为代表的第三产业发展较为突出，二、三产业形成合力驱动贵州省经济增长。
经济动力上，2018年及2019年前三季度全省固定资产投资增速分别为15.8%和5.8%，分别高于全国9.9和0.4个百分点，投资拉动为经济增长的主导力量，固定资产投向仍以基建领域为主。
贵州省作为西南地区重要的交通枢纽，未来将继续对接“西部大开发”和“长江经济带”等国家发展战略，投资空间仍然较大，区域发展前景看好。
贵州省作为我国西部多民族聚居省份，省内发展较不均衡，部分地区欠发达。
2018年贵州省下辖各州市经济规模均实现不同程度增长，各州市经济总量排名保持不变。
其中省会城市贵阳依旧处于领先地位，铜仁市和黔东南州经济总量突破1000亿元，安顺市以849.40亿元水平排名最后。
但从经济增速来看，除黔东南州外，其余州市相较上年均出现不同程度下降，其中六盘水市降幅最大，由11.10%降至8.80%，其余州市增速降幅介于0.5-2.0个百分点之间，面临一定经济下行压力。
从经济发展动力结构看，除黔东南州外，投资对各州市的经济拉动作用继续凸显，但各州市投资增速及消费增速均出现明显下降，进出口方面，各州市经济外向度低，对外经济情况不容乐观。
清镇市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)
清镇市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告（2019年1月17日在清镇市第六届人民代表大会第三次会议上）清镇市财政局局长卢建华各位代表：受市人民政府的委托，现向大会报告2018年市本级财政预算执行情况与2019年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席会议的其他代表提出意见。
一、2018年财政预算执行情况2018年，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记对贵州发展的新要求以及省委第十二次党代会、十二届二次全会、省十三届人大一次会议、贵阳市委十届二次全会、三次全会、贵阳市十四届人大三次会议及市委六届三次、四次全会精神，积极践行“以人民为中心”和“生态优先”的绿色发展理念，大力培育和弘扬新时代贵州精神，坚持稳中求进工作总基调，按照做大经济总量和提高发展质量总要求，以公平共享为目标，深入推进大扶贫、大数据、大生态三大战略行动，把城乡“三变”改革理念融入发展全过程，大力实施乡村振兴战略，以生态产业化、产业生态化为统揽，深入推进全域旅游发展，让广大人民群众共建共享改革发展红利，加快建设公平共享生态文明示范城市样板区。
全市经济社会保持平稳健康发展，全年财政运行平稳有序，全市财政收支平衡，略有结余。
（一）全市一般公共预算执行情况全市完成财政总收入384972万元，比上年增长18.67%。
完成一般公共预算收入175157万元，为预算（指调整预算，下同）的100.66%，比上年增长8.33%，加上级转移支付补助196254万元，债务（转贷）收入8110万元，上年结余4850万元，减去上解支出16690万元，安排预算稳定调节基金1157万元，全市可用财力共计366524万元。
一般公共预算支出完成356128万元，债务还本支出6996万元，年终结余3400万元，全年财政收支平衡，略有结余。
（二）市本级一般公共预算执行情况市本级一般公共预算收入为149120万元，为预算的100%，比上年增加11.61%，增收15518万元。
安顺林业局2019年度级部门预算
安顺市林业局2019年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明一、目录（一）部门概况1.部门主要职责及机构设置情况2.市林业局本级预算和所属单位汇总预算：3.部门人员构成（二）部门预算安排说明1.预算收支增减变化情况说明2.机关运行经费安排情况说明3.“三公”经费增减变化原因等说明（三）部门预算公开报表1.部门收支预算总表2.部门收入总表3.部门支出总表4.财政拨款收支总表5.一般公共预算支出表6.一般公共预算支出明细表（按经济分类）7.当年一般公共预算支出明细表（功能科目经济分类）8.一般公共预算“三公经费”支出表9.政府性基金预算支出表10.政府采购预算表（四）其他重要事项说明1.政府采购情况说明2.国有资产占有使用情况说明3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明4.项目支出安排情况说明5.国有资本经营预算说明6.对专业性较强的名词进行解释二、部门概况（一）部门主要职责及机构设置情况安顺市林业局负责全市林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任，监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用，承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施，拟订全市林业科技发展规划。
安顺市林业局属财政全额拨款正县级行政单位，下辖财政独立核算行政单位2个，事业单位4个，分别为：安顺市林业局本级（行政）、安顺市森林公安局（行政）、安顺森林植物检疫站（事业单位）、安顺市木材检查站（事业单位）、安顺市林业科技推广站（事业单位）、安顺市林科所（事业单位，职能从住建局转入，其预算不纳入林业部门预算）。
安顺市林业局本级共有8个内设机构，分别由办公室、发展规划与资金管理科、政策发规科、绿化办、产业科、林政科、防火办、林经站组成。
关于某区某年预算执行情况和某年预算草案的报告
关于某区某年预算执行情况和某年预算草案的报告各位代表：受区政府委托，现将X区X年预算执行情况和X年预算草案提请区X届人大二次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、X年预算执行情况X年，全区财税部门紧紧围绕区委部署，在区人大、区政协的监督指导下，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，推进资金绩效管理，深化财税改革，防范政府债务风险，有效提升保障能力和管理水平，财政运行整体良好。
(一)全区预算执行情况X年，全区一般公共预算收入完成78500万元，完成预算的100%，同比增长4.1%。
当年一般公共预算收入，加上返还性收入8478万元，一般性转移支付收入64303万元，专项转移支付收入27502万元，地方政府一般债务转贷收入4769万元，调入资金15060万元，上年结转3826万元，全区总财力为202438万元。
全区一般公共预算支出完成174536万元，完成预算的94.79%。
当年一般公共预算支出，加上上解支出20714万元，地方政府一般债务还本支出2769万元，结转下年支出4419万元，全区财政总支出为202438万元，收支相抵，当年收支平衡。
X年，全区政府性基金收入60343万元，上级补助2766万元，地方政府专项债务转贷收入49140万元，上年结转3910万元，收入总计116159万元。
当年全区政府性基金支出99470万元，上解支出49万元，调出资金13290万元，结转下年支出3350万元，支出总计116159万元，收支相抵，当年收支平衡。
(二)区级预算执行情况1.一般公共预算执行情况X年，区级一般公共预算收入完成54545万元，完成预算的100%，增长1.24%。
其中：税收收入完成35563万元,增长21.97%;非税收入完成18982万元，下降20.59%。
X年，区级一般公共预算支出完成159723万元，完成调整预算的93.88%，扣除上级专项转移支付和一般债务减少因素，同比增长3.7%。
铜仁市2018年全市和市本级预算执行情况与2019年
铜仁市2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算表（草案）铜仁市财政局编制2019年1月目录编制说明 (1)名词解释 (5)表1 铜仁市2018年全市一般公共预算收入完成情况表 (8)表2 铜仁市2018年全市一般公共预算支出完成情况表 (10)表3 铜仁市2018年全市政府性基金预算收入完成情况表 (12)表4 铜仁市2018年全市政府性基金预算支出完成情况表 (13)表5 铜仁市2018年全市国有资本经营预算收入完成情况表 (15)表6 铜仁市2018年全市国有资本经营预算支出完成情况表 (16)表7 铜仁市2018年全市社会保险基金预算收入完成情况表 (17)表8 铜仁市2018年全市社会保险基金预算支出完成情况表 (18)表9 铜仁市2018年全市地方政府债务限额余额情况表 (19)表10 铜仁市2018年市本级一般公共预算收入完成情况表 (20)表11 铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成情况表 (23)表12 铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表 (25)表13 铜仁市2018年市本级政府性基金预算收入完成情况表 (49)表14 铜仁市2018年市本级政府性基金预算支出完成情况表 (50)表15 铜仁市2018年市本级国有资本经营预算收入完成情况表 (53)表16 铜仁市2018年市本级国有资本经营预算支出完成情况表 (54)表17 铜仁市2018年市本级社会保险基金预算收入完成情况表 (55)表18 铜仁市2018年市本级社会保险基金预算支出完成情况表 (56)表19 铜仁市2018年市本级地方政府债务限额余额情况表 (57)表20 铜仁市2019年全市一般公共预算收入预算表（草案） (58)表21 铜仁市2019年全市一般公共预算支出预算表（草案） (60)表22 铜仁市2019年全市政府性基金预算收入预算表（草案） (62)表23 铜仁市2019年全市政府性基金预算支出预算表（草案） (64)表24 铜仁市2019年全市国有资本经营预算收入预算表（草案） (66)表25 铜仁市2019年全市国有资本经营预算支出预算表（草案） (67)表26 铜仁市2019年全市社会保险基金预算收入预算表（草案） (68)表27 铜仁市2019年全市社会保险基金预算支出预算表（草案） (69)表28 铜仁市2019年市本级一般公共预算收入预算表（草案） (70)表29 铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表（草案） (72)表30 铜仁市2019年市本级一般公共预算支出经济分类预算表（草案） (88)表31 铜仁市2019年市本级一般公共预算基本支出预算表（草案） (91)表32 铜仁市2019年一般公共预算市对区（县）转移支付补助分地区分项目预算表（草案） (94)表33 铜仁市2019年市本级政府性基金预算收入预算表（草案） (97)表34 铜仁市2019年市本级政府性基金预算支出预算表（草案） (99)表35 铜仁市2018年政府性基金市对区（县）转移支付补助分地区分项目预算表（草案） (101)表36 铜仁市2019年市本级国有资本经营预算收入预算表（草案） (103)表37 铜仁市2019年市本级国有资本经营预算支出预算表（草案） (104)表38 铜仁市2019年市本级社会保险基金预算收入预算表（草案） (105)表39 铜仁市2019年市本级社会保险基金预算支出预算表（草案） (106)铜仁市本级2019年“三公经费”一般公共预算安排情况说明 (106)编制说明一、关于 2018 年全市和市本级预算执行情况（一）财政收支数据。
扬州市财政局关于印发《2018年扬州市市级预决算公开工作方案》的通知
扬州市财政局关于印发《2018年扬州市市级预决算公开工作方案》的通知文章属性•【制定机关】扬州市财政局•【公布日期】2018.02.06•【字号】扬财预〔2018〕4号•【施行日期】2018.02.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文扬州市财政局关于印发《2018年扬州市市级预决算公开工作方案》的通知扬财预〔2018〕4号各区财政局，经济技术开发区、化工园区财政局，生态科技新城、蜀冈-瘦西湖风景名胜区财政审计局，市各有关部门（单位）,本局各有关处室：为做好2018年市级预决算公开工作，现将《2018年扬州市市级预决算公开工作方案》印发给你们，并就有关事项通知如下：1.请各区财政局根据《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》和《关于做好2018年省以下地方预决算公开工作的通知》（苏财预〔2017〕104号）要求，参照市级预决算公开工作方案，研究制定本地区预决算信息公开工作方案并落实好公开工作，工作方案请于2月20日前报市财政局。
2.根据省财政厅明确的公开口径，市级各功能区应按照部门预决算公开的要求公开预决算，即由功能区管委会汇总公开本级及所属部门预决算。
同时，各功能区应参照市级政府预决算公开的要求，公开一般公共预算、政府性基金预算收支表等相关表格及说明。
3.请市各有关部门（单位）按照《2018年扬州市市级预决算公开工作方案》的要求做好部门预决算公开工作，部门预算公开表式可通过财政一体化系统专设的“部门预算公开”模块查询导出。
扬州市财政局2018年2月6日2018年市级预决算公开工作方案为贯彻落实预算法，进一步推进市级预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，根据《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》和《关于做好2018年省以下地方预决算公开工作的通知》（苏财预〔2017〕104号）要求，制定以下工作方案。
一、基本原则（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。
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《安顺市2018年全市和市级财政预算执行情况及2019年全市和市级财政预算草案报告》附件一
名词解释
（2019年1月）
1、财政总收入：指地方一般公共预算收入、上划收入之和。
上划收入包括消费税的100%（中央）、增值税的61.5%（中央50%、省11.5%）、企业所得税的68%（中央60%，省8%）和个人所得税的68%（中央60%，省8%）、资源税20%（省），土地使用税20%（省）。
2、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的各项税收和纳入预算管理的国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入等非税收入总和。
3、基金预算收入：指按规定收取、由财政管理并具有指定用途的政府性基金。
4、税收收入：指国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币所取得的一种财政收入。
税收随着国家的产生而产生，是政府实现其职能的重要形式。
5、转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。
包括一般性转移支付和专项转移支付。
6、农村义务教育保障机制：指根据“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央、省、
市、县各级人民政府分项目、按比例分担的农村义务教育经费保障机制。
7、城乡居民基本医疗保险：指没有被城镇职工基本医疗保险覆盖的城镇非从业居民，包括城镇学生和儿童、无固定收入的老年人、未就业的残疾人、农村人口等参加的基本医疗保险制度。
8、城乡居民社会养老保险制度：指通过建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的基金筹集模式，实行基础养老基金与个人账户养老金相结合的待遇计发办法，与家庭养老、土地保障、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障城乡居民老年基本生活的社会养老保险制度，是社会保障体系的一个重要组成部分。
9、部门预算：指以一级预算单位为基础，一个部门统一编制一本预算，综合反映本部门在预算年度内的全部收入和支出情况。
部门预算是由政府各部门编制，财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过，全面反映部门的所有收入和支出预算。
10、政府采购：指政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政等部门的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。
11、地方政府性债务：指地方政府（含政府部门和机构）、经费补助事业单位、融资平台公司等直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持，因公益性项目建设形成的债务。
12、融资平台公司：指地方政府及其部门和机构、所属事业单位等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，具有政府公益性项目投融资功能，并拥有独立企业法人资格的经济实体。
13、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
14、部门结转和结余资金：指与财政有缴拨款关系的行政、事业单位、社会团体及企业在预算年度内，按照各级财政批复的本部门预算（含追加预算）和上级专项转移支付安排预算，当年未列支出的资金。
15、预算绩效：指政府预算支出行为所产生的结果及其社会经济影响，追求预算绩效是市场经济体制的内在要求和公共财政体制的本质特征。
16、三公经费：指各级财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。
其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
17、政府和社会资本合作模式（PPP）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。
通常模式是社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。
18、政府向社会力量购买服务：指通过发挥市场机制作用，把
政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。
属于事业性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。
19、社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。
20、地方政府债券：指由省一级政府发行政府债券，分为一般债券和专项债券。
一般债券指为没有收益的公益性项目发行的，约定由一般公共预算收入偿还的政府债券；专项债券指为有一定收益的公益性项目发行的，约定以公益性项目对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债券。
21、置换债券：指由省一级政府发行，用于置换财政部2014年底甄别认定的地方政府存量债务的地方政府债券。
22、财政涉农资金整合：指针对财政涉农资金分散使用、管理的问题，将财政用于支持农业、农村、农民各种支出资金整合使用、整合管理，以期以较少的资金投入获取最大的支持效果。
23、数据铁笼：指运用大数据思维和相关技术，以财政性资金为对象，立足于政府财政资源优化配置，链接公共财政需求与公共财政资源，覆盖政府财政收支预算管理、国库与专户资金管理的完整业务流程，真正实现各业务系统之间的互通协作、无缝对接和数据共享；实现财政内部各业务、财政与预算单位、上下级财政信息的互通互联；实现对预算编制、执行、管理工作事前、事中、事后
全程的监控，使财政资金的管理使用更加公开、透明、高效。
24、脱贫攻坚投资基金：指为充分发挥财政资金引导作用，撬动社会资本，重点支持农业（扶贫）龙头企业，通过市场化运作方式，着力解决产业扶贫面临的“融资难、融资贵”等问题，省委、省政府研究确定设立的全国第一支省级脱贫攻坚投资基金。
25、零基预算：指不受以前年度预算安排情况影响，以零为基点编制的预算。
一般公共预算、政府性基金预算全面实施零基预算管理，改变基数加增长的预算编制方式，一切从实际出发，逐项审议预算年度内各需求项目的内容及其开支标准，并结合经济社会发展规划、财力状况、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务及项目准备情况等编制年度预算。
26、地方政府隐性债务：指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺地财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务。