乡镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

乡镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告各位代表：受镇人民政府委托，我向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、财政预算执行情况2010年，是“十一五”计划的最后一年，也是我镇实现承前启后加快发展的关键一年。

一年来，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大及十七届三中、四中、五中全会和市、区财政工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，坚持依法治税、依法理财,积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，众志成城战胜百年不遇的特大旱灾，全镇经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，财政收支均实现了两位数增长，超额完成了镇十六届人大三次会议通过的财政收支任务，有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展。

全镇一般预算收入比决算数增长19.45%，增收450万元；一般预算支出比决算数增支280万元，增长10.74%。

2010年，全镇一般预算收入900万元，上级各项补助收入万元(含上级补助专款和一次性补助万元)，收入总计2000万元；一般预算支出500万元，上解上级支出600万元，支出总计为1300万元。

实现当年收支平衡，并消化历年赤字80万元，年终滚存盈利620万元。

回顾我镇财政工作，主要呈现以下特点：（一）深化改革，加快发展，财政工作实现了新的突破，根据镇人大十六届三次会议确定的财政工作任务，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；努力深化和积极推行“乡财乡用县管”改革，强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。

（二）加强收入征管，确保财政收入任务的完成。

财税部门按照年初人代会确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。

在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。

一年来，税务机关共清理漏征漏管户52户，查补建筑等行业税收10万余元。

同时，政府加大了非税收入征管力度，认真开展了计划生育“一法四规”宣传活动，入库社会抚养费160.13万元，比增收37.63万元，增长29.24%。

（三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。

按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。

一是重点保障工资发放和机构正常运转。

在财政预算安排和执行中，认真贯彻“三个代表”重要思想，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。

财政代发职工工资万元，比增加34万元。

在保证政府机关正常运转的同时，也加大了对村级政权建设资金支持力度，全年拨付资金万元，用于白鹤等7个村的村级活动室建设，投入1万元用于凤凰、石坎两个村级活动室办公设备更新。

积极支持乡镇机构改革，安排农业服务中心经费万元，保证了农业服务中心正常办公需要和人员工资的按时发放。

二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。

认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。

全镇财政支农支出完成万元，比增长36.2%。

其中拨付抗旱资金万元，种子、化肥补助资金万元，畜牧防疫、种猪示范等畜牧专项资金万元，改善了农民生产生活条件。

全镇4万多农民直接体会到了党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。

三是加大财政投入力度，促进了各项社会事业的发展。

全镇教育支出完成万元，比增长4.4%。

其中：安排中小学危房改造资金万元,解决了中学历年所欠的修缮费。

全镇广播事业费支出万元，比增长46%；计划生育支出万元，比增长28.9%，主要用于计划生育免费服务、设备更新和偿还计生保证金债务。

农村新型合作医疗试点支出万元，促进了卫生事业的发展。

行政事业单位医疗支出万元，比增长25.4%，保证了325名行政事业单位人员的基本医疗保险。

全镇用于保障社会稳定的经费大幅度增长，全年共安排安全生产资金万元，比增长30%，维护了社会稳定。

安排永安派出所资金万元，用于基础设施建设。

四是加大社会保障的支持力度。

全镇抚恤和社会福利救济费支出万元，比同期增长48.6%。

全年安排城镇居民最低生活保障费万元，同比增长27.5%，累计解决了318户406人的最低生活费，城镇最低生活保障做到了应保尽保；财政安排6次救灾资金共计万元，比增长83.3%，累计解决了全镇650户1980人的生产、生活困难问题；发放102户五保资金万元，解决了孤寡老人的基本生活问题；安排优抚资金万元，保证了75名服兵役人员的家庭困难，支持人民子弟兵能够安心保家为国。

安排社区建设资金万元，用于办公室建设。

五是全年偿还债务万元。

其中政府性债务万元，教育债务万元。

全镇债务减少到万元。

六是上级专款得到了足额拨付。

全年上级下达各项专款万元，主要用于农业、教育、抚恤和社会福利及社会保障支出，确保了社会稳定。

上级财政安排教育偿债资金万元，全部用于“普六普九”债务偿还；安排农村义务教育“两免一补”资金万元，公用经费万元，小学危房改造资金万元，教育基础设施建设得到了有效改善。

兑现计划生育奖励人口人，奖励资金万元。

支付定期补助人员215人万元。

七是财政直补范围扩大。

落实种粮直补面积亩，兑付资金万元，落实综合直补面积亩，兑付资金6万元，落实退耕还林补助面积5100亩，兑付万元，惠及了全镇11000多户农户41000多人。

（四）积极争取上级资金补助，有效缓解了我镇的财政困难。

通过积极向县级有关部门反映汇报我镇经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使县级有关部门及时了解我镇运行状况，加大了对我镇的支持力度，有效缓解了我镇的财政困难。

共争取上级专项资金万元，主要解决了先峰水库山体滑坡整治、三河口同心桥建设、社区社会保障机构开办及网络建设、石口子五保家园建设、村级活动室修建、城镇低保和自然灾害救助等项目。

（五）重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶。

一是规范了预算编制和执行管理。

预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。

二是强化了财政检查。

按期完成了全镇机关事业单位津贴补贴清理工作，为推进公务员工资制度改革创造了条件。

三是加强了支出进度管理。

及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。

四是强化了财政财务管理。

切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一步完善专项资金和机关事业单位银行帐户等管理制度。

各位代表：，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；积极尽可能地向上级争取资金补助，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。

但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我镇经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出，：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政供养人员过多、负担过重，保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。

这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。

二、财政预算草案是“十一五”规划的第二年，是新一届党委、政府开局之年，也是我镇发展史上承前启后的关键一年，按照镇党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神，全镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和县经济、财政工作会议精神，全面落实科学发展观，坚持以人为本，努力增收节支，确保工资发放和机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全镇经济社会全面协调可持续发展；坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益；加快构建社会主义和谐社会，掀起永安经济社会发展的新一轮高潮，为党的十七大召开和重庆直辖十周年创造良好环境。

根据上述思路，按照“统筹兼顾、积极稳妥，保压并举”和财政收入增长12%的原则，全镇财政预算安排如下：。

，全镇一般预算收入安排万元，比增长12%；一般预算支出安排万元（不含上级补助专款和一次性补助款，原因是此款是一个不确定数），比同口径增长5.2%。

全镇一般预算收支平衡情况是：一般预算收入为万元，上级补助收入万元（已剔除县上临时追加的城镇低保、救灾等一次性专项补助款），一般预算支出万元，上解支出万元，当年财政收支平衡。

预算安排中需要说明的是：人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。

目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排，待县财政明确预算的项目、标准后，再作相应调整。

为此，我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财；生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成。

(一)强化税收征管，确保财政收入任务的实现。

要确保财政收入完成，仍然面临较多困难，必须采取强有力的措施，做到应收尽收。

一是严格依法征管，做大财政“蛋糕”认真在管理的规范性上下功夫，严厉打击各种偷漏税行为，保证各项税收及时、足额上缴入库。

二是立足实际，用足用好现有的税费政策。

依法加强各项税费收入征管，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长。

三是加强政府非税收入管理。

认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。

（二）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。

财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

(三)促进农民持续增收，努力推进社会主义新农村建设。

一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。

二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于社会主义新农村。