sap采购模块教程
sap固定资产采购流程
sap固定资产采购流程
SAP固定资产采购流程如下：
1. 在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ME21N，进入创建固定资产
采购订单界面，选择“WF-固定资产采购订单”，输入供应商代码。
2. 输入采购组织：点击下拉列表按钮，根据固定资产申请部门选择，输入采购组固定为“160”，输入公司代码，根据申请部门选择，输入科目类别，固定选择A资产，短文本即固定资产的名称型号描述，采购数量，订单单位，交货日期，净价，物料组，固定选择Z003固定资产采购，工厂根据申请部门选择。
3. 在科目分配页面，输入资产编号即在建工程号。
4. 点击文本页面，选择行编辑器，输入OA审批号，若存在多台设备，通过项目细节旁下拉菜单选择另外输入的设备OA审批号。
5. 创建资产卡片。
6. 创建固定资产采购申请。
7. 采购申请转采购订单。
8. 采购订单审批。
9. 收货。
10. 预制发票。
11. 发票校验。
通过以上步骤，完成SAP固定资产采购流程。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
SAPMM模块教程（8）—SAP中的采购与采购申请简介
SAPMM模块教程（8）—SAP中的采购与采购申请简介采购是SAP MM模块的组成部分，其过程可⼤致如下图所⽰。
MRP（物料资源计划）创建采购建议，然后转换为采购申请。
下⼀步是将源分配给采购申请，并下达采购申请。
PR被转换为采购订单，并且在收货后可以开具发票收据以完成购买过程。
另外，还处理了付款（在FI模块中）。
采购不必从物料需求计划开始，可以通过基于消耗的计划或直接创建PR或PO来启动。
MRP是⼀项系统功能，可确定物料和物料清单级别的物料需求。
BoM（物料清单）是由单个物料组成的组件和⼦组件的列表。
SAP采购中仅有的基本⽂件之⼀就是采购申请。
采购申请采购申请可以通过系统⾃动创建或⼿动创建。
它们可以转换为采购订单，但只有在下达（采购申请批准）后才能转换。
我们将在本教程中介绍⼏个主题，这些主题可以帮助理解和创建采购申请。
就像在其他凭证中⼀样，在采购申请中需要编号范围，以便将凭证编号分配给新创建的凭证。
后来，这些编号范围被分配给我们可以定义⽤于采购申请处理中的不同单据类型。
我们还将介绍需求跟踪号，它基本上是⼀个数字/字母组合，可以唯⼀地分配给多个⽂档以跟踪某些重要需求。
您将了解货源确定的⼯作原理以及其⽤途，以及如何将货源分配给我们的采购凭证。
最后，您将了解如何处理采购申请，从创建申请到将其转换为采购订单。
采购申请的编号范围分配采购申请的编号范围取决于凭证类型。
可以创建⼏个不同的编号范围，然后将其分配给特定的采购申请类型。
这是在定制中完成的。
申请单据类型可以分配两个数字范围。
每个⽂档类型分配⼀个内部范围和⼀个外部范围。
内部号码范围由系统⾃动增加，⽽外部号码则⼿动分配。
下⾯的屏幕显⽰了采购申请编号范围的列表。
“从数字”是范围内的第⼀个数字，“从数字”是最后⼀个可⽤数字，⽽当前数字是为⽂档分配的最后⼀个数字。
此外，还有⼀个复选框指⽰这是否是外部号码范围。
例如，内部编号范围可以定义为从20000000到30000000的范围，在这种情况下，分配了此间隔的⽂档类型的⽂档将从20000001开始进⾏编号，并且对于创建的每个新⽂档都将增加1。
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
SAP-S01采购操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.采购流程说明 (15)2.1.采购字段描述 (15)2.2.采购业务描述 (15)2.3.采购主数据的添加与维护 (15)2.3.1.供应商的添加 (16)2.4.采购流程详解 (19)2.4.1.常规流程 (19)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (27)2.5.采购流程错误处理 (28)2.5.1.采购订单错误处理 (28)2.5.2.采购收货后发生错误处理方法 (30)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (36)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (36)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。
SAPS4HANAMM服务采购操作说明
SAPS4HANAMM服务采购操作说明随着企业的发展，很多企业需要采购各种服务来支持日常运营。
SAPS4HANAMM（物料管理）模块为企业提供了全面的服务采购管理功能，帮助企业更高效地进行服务采购。
本文将详细介绍SAPS4HANAMM服务采购的操作流程和注意事项。
1.创建服务采购申请在SAPS4HANA系统中，首先需要创建服务采购申请。
打开SAPS4HANA 系统主界面，选择"采购"模块，然后选择"创建采购申请"功能。
在采购申请中，需要填写以下信息：-采购组织：选择采购服务的组织部门。
-需求日期：填写服务的需求日期。
-申请人：填写申请采购服务的员工姓名。
-物料组：选择与服务相关的物料组。
-申请数量：填写需要采购的服务数量。
-申请价格：填写服务的预估价格。
2.创建服务采购订单在创建服务采购申请后，需要将其转化为服务采购订单。
选择"采购"模块，然后选择"创建采购订单"功能。
在创建采购订单时，需要关联之前创建的采购申请，并填写以下信息：-供应商：选择提供服务的供应商。
-交货日期：填写服务的交货日期。
-采购组：选择负责采购服务的采购组。
-税码：选择与服务相关的税码。
-付款条款：选择与服务相关的付款条款。
3.收货确认在服务提供商完成服务交付后，需要进行收货确认。
选择"采购"模块，然后选择"收货确认"功能。
在收货确认中，需要填写以下信息：-采购订单：选择要进行收货确认的采购订单。
-收货数量：填写实际收到的服务数量。
-收货日期：填写实际收货的日期。
4.发票验收在收货确认完成后，需要进行发票验收。
选择"采购"模块，然后选择"发票验收"功能。
在发票验收中，系统将自动关联之前的收货确认，并填写以下信息：-供应商发票号码：填写供应商提供的发票号码。
-发票日期：填写供应商提供的发票日期。
SAP - MM模块采购管理操作手册
SAP - MM模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理版本号 1.0 2.0 3.0 创建文档修改文档审阅文档变动内容作者变动时间目录1． MM7.2.11：非集成采购申请流程 ........................................................................... ............. 1 1.1 流程说明 ........................................................................... ............................................... 1 1.2 流程图 ........................................................................... .................................................... 2 1.3 系统操作―创建采购申请 ................................................................................................ 3 1.3.1操作范例：创建采购申请 ........................................................................... ............... 3 1.3.2系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 3 1.3.3操作步骤............................................................................ .......................................... 3 1.3.4结论：采购申请创建成功 ........................................................................... ............... 4 1.4系统操作―更改采购申请 ........................................................................... ...................... 5 1.4.1 操作范例：更改采购申请 ........................................................................... .............. 5 1.4.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ..................... 5 1.4.3操作步骤............................................................................ ........................................ 5 1.4.4 结论：采购申请更改成功 ........................................................................... ................. 6 1.5系统操作―显示采购申请 ........................................................................... ....................... 6 1.5.1操作范例：显示采购申请 ........................................................................... ................. 6 1.5.2系统菜单及交易代码 ........................................................................... ........................ 6 1.5.3 操作步骤 ........................................................................... .......................................... 7 1.5.4 结论：采购申请显示完成 ........................................................................... ................. 8 1.6系统操作―单独审批采购申请 ........................................................................... ................ 8 1.6.1 操作范例：单独审批采购申请 ........................................................................... ......... 8 1.6.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ........................ 8 1.6.3 操作步骤 ........................................................................... .......................................... 8 1.6.4 结论：单独审批采购申请成功 ........................................................................... ....... 11 1.7系统操作―集中审批采购申请 ........................................................................... .............. 11 1.7.1 操作范例：集中审批采购申请 ........................................................................... ....... 11 1.7.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 11 1.7.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 11 1.7.4 结论：集中审批采购申请成功 ........................................................................... ....... 16 1.8补充―创建固定资产采购申请 ........................................................................... .............. 16 1.8.1 操作说明 ........................................................................... ........................................ 16 2．MM7.2.02询报价流程 ........................................................................... .............................. 17 2.1 流程说明............................................................................ .............................................. 17 2.2 流程图 ........................................................................... .................................................. 20 2.3 系统操作―询价单创建............................................................................ ........................ 22 2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单 (22)2.3.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 22 2.3.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 23 2.3.4 结论：询价单创建完成 ........................................................................... .................. 27 2.4 系统操作―报价单维护............................................................................ ........................ 27 2.4.1操作范例：维护询价单的报价............................................................................ ....... 27 2.4.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 27 2.4.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 27 2.4.4 结论：报价单维护完成 ............................................................................................. 28 2.5 系统操作―报价单比价............................................................................ ........................ 28 2.5.1操作范例：比较询价单的结果............................................................................ ....... 28 2.5.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... . (28)第I 页?2021 埃森哲公司版权所有2.5.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 28 2.4.4 结论：报价单比价完成 ........................................................................... .................. 30 3．MM7.2.03采购订单流程 ........................................................................... .......................... 30 3.1 流程说明............................................................................ .............................................. 30 3.2 流程图 ........................................................................... .................................................. 32 3.3 系统操作―根据报价单创建采购订单............................................................................ .. 34 3.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单 (34)3.3.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 35 3.3.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 35 3.3.4 结论：采购订单创建完成 ........................................................................... ............... 39 3.4系统操作―根据采购申请创建采购订单 ..........................................................................39 3.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单 (39)3.4.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 39 3.4.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 39 3.4.4结论：采购订单创建成功 ........................................................................... ............. 43 3.5 系统操作―创建退货订单 ........................................................................... ..................... 43 3.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单 (43)3.5.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 43 3.5.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 44 3.5.4 结论：退货订单创建完成 ........................................................................... ............... 46 3.6 系统操作―更改采购订单 ........................................................................... ..................... 47 3.6.1操作范例：更改已创建的采购订单 ...........................................................................47 3.6.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 47 3.6.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 47 3.6.4 结论：采购订单更改完成 ........................................................................... ............... 48 3.7 系统操作―显示采购订单 ........................................................................... ..................... 48 3.7.1操作范例：显示已创建的采购订单 ...........................................................................48 3.7.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 48 3.7.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 49 3.7.4 结论：采购订单显示完成 ........................................................................... ............... 50 3.8 系统操作―单独审批采购订单............................................................................ ............. 50 3.8.1操作范例：单独审批采购订单............................................................................ ....... 50 3.8.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 50 3.8.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 50 3.8.4 结论：单独审批采购订单完成 ........................................................................... ....... 53 3.9 系统操作―集中审批采购订单............................................................................ ............. 53 3.9.1操作范例：集中审批采购订单............................................................................ ....... 53 3.9.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 53 3.9.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 53 3.9.4 结论：集中审批采购订单完成 ........................................................................... ....... 55 4．补充―其他类型采购订单说明 ........................................................................... .. (56)4.1项目物资采购订单： ......................................................................... ........................... 56 4.2项目服务采购订单： ......................................................................... ........................... 57 4.3工序外协采购订单： ......................................................................... ........................... 58 4.4外协加工采购订单（甲方供料）： ....................................................................... ....... 59 5．补充―创建预留 ........................................................................... ....................................... 60 5.1 系统操作―创建预留 ........................................................................... ............................ 60 5.2 操作范例: 创建预留 ........................................................................... .............................. 60 5.2.1 系统菜单及交易代码 ........................................................................... . (60)第II 页?2021 埃森哲公司版权所有5.2.2 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 60 5.3.4 结论 ........................................................................... ................................................ 61 5.3系统操作- 修改预留 ........................................................................... .............................. 61 5.3.1 操作范例 ........................................................................... ........................................ 61 5.3.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 61 5.3.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 61 5.3.4 结论 ........................................................................... (62)第III 页?2021 埃森哲公司版权所有感谢您的阅读，祝您生活愉快。
(企业管理手册)SAPMM模块采购管理操作手册最全版
（企业管理手册）SAPMM 模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理1.0 创建文档2.0 修改文档3.0 审阅文档目录1． MM7.2.11：非集成采购申请流程11.1 流程说明11.2 流程图21.3 系统操作—创建采购申请31.3.1操作范例：创建采购申请31.3.2系统菜单及交易代码31.3.3操作步骤31.3.4结论：采购申请创建成功41.4系统操作—更改采购申请51.4.1 操作范例：更改采购申请51.4.2 系统菜单及交易代码51.4.3操作步骤51.4.4 结论：采购申请更改成功61.5系统操作—显示采购申请61.5.1操作范例：显示采购申请61.5.2系统菜单及交易代码61.5.3 操作步骤71.5.4 结论：采购申请显示完成81.6系统操作—单独审批采购申请81.6.1 操作范例：单独审批采购申请81.6.2 系统菜单及交易代码81.6.3 操作步骤81.6.4 结论：单独审批采购申请成功11第I 页©2013 埃森哲公司版权所有1.7系统操作—集中审批采购申请111.7.1 操作范例：集中审批采购申请111.7.2 系统菜单及交易代码111.7.3 操作步骤111.7.4 结论：集中审批采购申请成功161.8补充—创建固定资产采购申请161.8.1 操作说明162．MM7.2.02询报价流程172.1 流程说明172.2 流程图202.3 系统操作—询价单创建222.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单222.3.2 系统菜单及交易代码222.3.3 操作步骤232.3.4 结论：询价单创建完成272.4 系统操作—报价单维护272.4.1操作范例：维护询价单的报价272.4.2 系统菜单及交易代码272.4.3 操作步骤272.4.4 结论：报价单维护完成282.5 系统操作—报价单比价282.5.1操作范例：比较询价单的结果282.5.2 系统菜单及交易代码282.5.3 操作步骤282.4.4 结论：报价单比价完成303．MM7.2.03采购订单流程303.1 流程说明303.2 流程图323.3 系统操作—根据报价单创建采购订单343.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单343.3.2 系统菜单及交易代码353.3.3 操作步骤353.3.4 结论：采购订单创建完成393.4系统操作—根据采购申请创建采购订单393.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单393.4.2 系统菜单及交易代码393.4.3 操作步骤393.4.4结论：采购订单创建成功433.5 系统操作—创建退货订单433.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单433.5.2 系统菜单及交易代码433.5.3 操作步骤443.5.4 结论：退货订单创建完成463.6 系统操作—更改采购订单473.6.1操作范例：更改已创建的采购订单473.6.2 系统菜单及交易代码473.6.3 操作步骤473.6.4 结论：采购订单更改完成483.7 系统操作—显示采购订单483.7.1操作范例：显示已创建的采购订单483.7.2 系统菜单及交易代码483.7.3 操作步骤493.7.4 结论：采购订单显示完成503.8 系统操作—单独审批采购订单503.8.1操作范例：单独审批采购订单503.8.2 系统菜单及交易代码503.8.3 操作步骤503.8.4 结论：单独审批采购订单完成53 3.9 系统操作—集中审批采购订单533.9.1操作范例：集中审批采购订单533.9.2 系统菜单及交易代码533.9.3 操作步骤533.9.4 结论：集中审批采购订单完成55 4．补充—其他类型采购订单说明564.1项目物资采购订单：564.2项目服务采购订单：574.3工序外协采购订单：584.4外协加工采购订单（甲方供料）：59 5．补充—创建预留605.1 系统操作—创建预留605.2 操作范例: 创建预留605.2.1 系统菜单及交易代码605.2.2 操作步骤605.3.4 结论615.3系统操作- 修改预留615.3.1 操作范例615.3.2 系统菜单及交易代码61 5.3.3 操作步骤615.3.4 结论62第1 页©2013 埃森哲公司版权所有1．MM7.2.11：非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP 产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Reference to other purchasing documents
Reference to other purchasing documents
Purchasing Overview
I.1 - 15 Overview of the Purchasing System
Purchase requisition
Purchasing Overview
I.1 - 9 Overview of the Purchasing System
Item category
Purchasing document
AB C
Item Account assign.
category
category
2020/8/13 09:40
Purchasing Overview
I.1 - 11 Overview of the Purchasing System
Procurement for stock
Purchasing document(s)
Item: no account assignment category
Goods receipt
Material
Warehouse
Goods issue
Vendor
2020/8/13 09:40
Production
Purchasing Overview
I.1 - 12 Overview of the Purchasing System
Procurement for consumption
Purchasing document(s) Item: with account assignment category
Quotations
Piece
%
Conditions
USD
Info record
Invoice receipt
Purchasing Overview
I.1 - 7 Overview of the Purchasing System
Purchasing documents
Purchase requisition
Piece. %
conditions
USD
Info record
Quota arrangement
? 60%
40%
Vendor
Material
Source list
Source list
2020/8/13 09:40
Vendor
Purchasing Overview
I.1 - 22 Overview of the Purchasing System
I.1 - 17 Overview of the Purchasing System
Data flow
Material
Material
Vendor
Text _________ _________ _________ _________
Text
Requirement
Outline agreem.
2020/8/13 09:40
Requirements known. Procure from which source?
RFQ 1
?
RFQ 2
?
Vendor 1
Vendor 2
2020/8/13 09:40
Quotation 1
Quotation 2
Price comparison list
Purchase order
Rejection
!
Purchasing Overview
I.1 - 19 Overview of the Purchasing System
Data flow
Material
Material
Vendor
Text _________ _________ _________ _________
Text
Requisition Requisition
2020/8/13 09:40
Request for quotation
? Quotation !
Purchasing information
Purchase order
Purchasing Overview
I.1 - 20 Overview of the Purchasing System
Entering an RFQ
I.1 - 10 Overview of the Purchasing System
Account assignment type
Purchasing document
AB C
Item
Acct. Assign.
Category Category
2020/8/13 09:40
Purchasing Overview
Consumable material M2
Service S1
Purchasing Overview
I.1 - 23 Overview of the Purchasing System
Data in the purchasing info record
Purchase requisition
RFQ
RFQ
?
Quotation
Quotation
? Quotation A
B
Contract
2020/8/13 09:39
Release Order
Purchase order
Purch.order
31.
1.
Scheduling agreement
Purchasing Overview
MRP
Direct entry
Purchase requisition Determine source of supply
Release
Vendor
o.k.
2020/8/13 09:40
Allocate and process
RFQ
?
Purchase order
Release order
Purchasing Overview
Chapter 6 Outline Agreements
Chapter 7 Purchasing Analyses / Reporting
Exercises Solutions
2020/8/13 09:39
Purchasing Overview
Chapter 1 Overview of the Purchasing System
Department
Requisition
MRP
Requisition
2020/8/13 09:40
Purchasing
Purchasing Overview
I.1 - 16 Overview of the Purchasing System
Purchase requisition processing
Purchasing document
I.1 - 8 Overview of the Purchasing System
Structure of a purchasing document
Doccuummeenntt header
General data Statistics Messages Conditions
1 Fill in initial
screen
2 Fill in item data
in the overview screen
3 Maintain detail and
additional data if necessary
2020/8/13 09:40
Save F11
Save F11
Purchasing Overview
Goods receipt
Vendor
2020/8/13 09:40
Material
Production
Purchasing Overview
I.1 - 13 Overview of the Purchasing System
Procedure for creating purchasing documents
Quotation
?
Purchase
order
Purch. info record Source list
Outline agreement Quota
Purchasing Overview
I.1 - 18 Overview of the Purchasing System
Request for quotation/ quotation
Item 1
General data Conditions Texts Schedule line
Item 2
Additional data for item 1 Purchase order history
Additional data for item 2
. ..
. ..
. ..
2020/8/13 09:40
Organizational Entities in Purchasing
Purchasing group 1
Purchasing organization 1
Purchasing organization
Purchasing groFra bibliotekp 2Purchasing organization 2
Pl2a0n20t/81/13 09:39
I.1 - 1 Overview of the Purchasing System