化妆品项目初步方案 (1)

化妆品项目

初步方案

规划设计/投资方案/产业运营

化妆品项目初步方案

我国化妆品行业近年来取得了快速地发展，2018年行业零售总额已达2619亿元，同时市场需求远未饱和，市场还有巨大增长空间。通过解析其

产业链，化妆品产业链层层加价，代工厂、供应商、品牌方、渠道商共同

瓜分千亿市场。其中，品牌方占据主导地位，而我国本土品牌目前落后于人，还需发力追赶。

该化妆品项目计划总投资4139.52万元，其中：固定资产投资3475.30万元，占项目总投资的83.95%；流动资金664.22万元，占项目总投资的16.05%。

达产年营业收入5826.00万元，总成本费用4590.84万元，税金及附

加66.87万元，利润总额1235.16万元，利税总额1472.40万元，税后净

利润926.37万元，达产年纳税总额546.03万元；达产年投资利润率

29.84%，投资利税率35.57%，投资回报率22.38%，全部投资回收期5.97年，提供就业职位117个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、

实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投

资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提

高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

......

化妆品项目初步方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx实业发展公司

（二）法定代表人

龙xx

（三）项目单位简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信

为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客

至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售

后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业

产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为

辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专

项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，

还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4990.91万元，同比增长22.95%（931.46万元）。其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为4293.81万元，占营业总收入的86.03%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1057.21万元，较去年同期相比增长89.43万元，增长率9.24%；实现净利润792.91万元，较去年同期相比增长170.42万元，增长率27.38%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：化妆品项目

2、承办单位：xxx实业发展公司

（二）项目建设地点

xx高新区

（三）项目提出的理由

我国化妆品行业近年来取得了快速地发展，2018年行业零售总额已达2619亿元，同时市场需求远未饱和，市场还有巨大增长空间。通过解析其产业链，化妆品产业链层层加价，代工厂、供应商、品牌方、渠道商共同瓜分千亿市场。其中，品牌方占据主导地位，而我国本土品牌目前落后于人，还需发力追赶。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为化妆品，根据市场情况，预计年产值5826.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

（五）项目投资估算

项目预计总投资4139.52万元，其中：固定资产投资3475.30万元，

占项目总投资的83.95%；流动资金664.22万元，占项目总投资的16.05%。

（六）工艺技术

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，

不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上

合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由

计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，

同时可降低物料的消耗。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3221.04万元，占计划

投资的77.81%。其中：完成固定资产投资1953.73万元，占总投资的

60.66%；完成流动资金投资1267.31，占总投资的39.34%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积11605.80平方米（折合约17.40亩），其中：净用

地面积11605.80平方米（红线范围折合约17.40亩）。项目规划总建筑面

积16480.24平方米，其中：规划建设主体工程10720.16平方米，计容建

筑面积16480.24平方米；预计建筑工程投资1172.30万元。

项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费1131.33万元。

（九）设备方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计85台（套），设备购置费1131.33万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

我国化妆品行业近年来取得了快速地发展，2018年行业零售总额

已达2619亿元，同时市场需求远未饱和，市场还有巨大增长空间。通

过解析其产业链，化妆品产业链层层加价，代工厂、供应商、品牌方、渠道商共同瓜分千亿市场。其中，品牌方占据主导地位，而我国本土

品牌目前落后于人，还需发力追赶。

行业处于高速增长阶段，市场需求远未饱和

我国化妆品行业近年来取得了快速地发展，2012-2018年，行业零售总额从1240亿元快速上升至2619亿元，行业年均复合增长率达到11.8%。究其原因，一方面，我国化妆品行业经历了由无到有的增长过程，国内本土品牌进入复苏阶段；另一方面，伴随着消费升级，消费

意识苏醒，消费群体扩张，化妆品行业逐渐从低端市场转向高端市场。量价齐升持续推升化妆品行业景气度。

不过，相比发达国家，我国化妆品市场需求远未达到饱和状态。

根据Euromonitor数据，2017年国内人均化妆品支出仅为181元，远

不及日本（1196元）。对标接近饱和的日本市场，国内的化妆品市场

有望发展到万亿以上的体量。

行业产业链：各环节层层加价，共同瓜分千亿市场

从行业产业链来看，化妆品产业可拆解为原料设备供应与生产端、品牌端、代理端及渠道端四个环节。其中，原料端和生产端为行业上游，包括原材料行业、包装行业和代工厂等；品牌端和代理端构成行

业中游，其中品牌端毛利率高达60%-70%，是附加值最高的环节，掌握着核心的定价权；渠道端和终端消费者构成了下游商品流通市场，包

括线上电商品台和线下百货商场、品牌店等，在此环节，毛利率可达40%-50%。各环节层层加价，共同瓜分化妆品千亿消费市场。

上游：美国供应商在第一梯队，国内原料商依赖度高

从前文产业链中可以看出，原料商和代工厂处于化妆品产业上游，毛利率一般在30%以下，净利率为5%-10%，为产业链中弱势群体。

而这其中，又划分出了层层梯度。美欧原料商站在第一梯度，代

表供应商有Ashland（亚什兰）、Lubrizol（路博润）、BASF（巴斯夫）等。他们掌握着相对先进的工艺技术和生产水平。而我国原料供应商

目前处于第三梯队，代表企业有蓝星、丽臣、华熙等，他们对国外生

产商的依赖度较高在技术研发能力、测试检验系统及化妆品产业认知

能力等方面的落后，导致国内原料商的生产水平整体落后于国际，并

后向制约着国内品牌商的研发能力。

中游：本土品牌还需发力，营销与研发双轮驱动

在化妆品产业链中，品牌端占据主导地位，品牌商和渠道商是重

要的提价环节。数据显示，品牌端毛利率普遍在60%-70%，净利率为

5-10%，是整个化妆品产业链上利润最高的环节。而高利润则来自于品

牌溢价，又进一步影响了品牌定位和品牌形象。

目前全球市场上，高端化妆品品牌甚至中高端化妆品品牌几乎被

欧美国际大牌垄断，品牌溢价能力强，产品附加值高，在市场占据主

导地位。而我国化妆品品牌品牌溢价能力不足，产品大多靠着“高性

价比”的优势在低端市场上竞争，产品定价大多数在100-200元之间，有些甚至在百元以下。

一方面，本土品牌错过了20世纪初的发展黄金期，我国化妆品市

场份额被外资品牌抢占；另一方面，本土品牌在产品研发和营销投入

上落后于国际品牌。因此，本土品牌想要崛起，提高竞争力，还要从

重视研发投入提升产品力和把握消费趋势，寻找弯道超车的机会两方

面入手。

下游：新兴渠道崛起，线上、线下渠道模式多元化

化妆品行业下游商品流通渠道由线上和线下两方面构成。近年来，随着我国电商行业趋于稳定，线上渠道模式逐渐多元化，化妆品线上

渠道包括垂直电商平台、社交电商平台、综合B2C平台和部分新兴渠

道等。其中，新兴渠道如拼多多、小红书等平台，凭借着低价拼团或

社交裂变的方式，吸引了众多消费者，成为增量增流利器，销售额快

速增长。

而在线下渠道，传统百货商店陷入着客流下滑、成本增加的窘境；专营店则面临着房租高昂，效率低下的挑战。此时，以单品牌店为代

表的全品类一站式、体验式业态逐渐引领化妆品线下渠道的新风潮。

与传统门店相比，新兴单品牌店装修良好，品牌风格特点更鲜明，加深了品牌店在消费者中的印象。同时，面服务体验优于百货商超，

打造更加个性化的服务体验。另一方面，作为独立门店，单品牌店可

开设护理专区，增强客户粘性和产品连带率。最后，自建单品牌店的

方式，可以有效缩短供应链条，提高效率，节省成本，增大利润空间。

二、产业政策分析

我国经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外

部环境复杂严峻，经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积

累的结构性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也

遇到一些困难、矛盾和挑战。2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经

济发展长期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚

持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。为推动经济

社会高质量发展，紧扣高质量发展要求，聚焦振兴实体经济、强化创新发

展等系列重大决策部署，采取多项举措，用创新的思维、务实的作风、改

革的办法，切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实，努

力创造更多高质量发展的新成果。

支持设计企业与制造企业开展形式多样、内容广泛的对接合作，引导

工业设计企业以订单式、契约式、股权式等多种形式为工业制造企业提供

设计服务，大力推广“设计+科技”“设计+资本”“设计+文化”等共享经

济新模式，推动从单一设计向智能设计、时尚设计、品牌设计、新媒体和

体验交互设计等高端领域延伸。积极推广“互联网+工业设计”，探索建设

线上线下开放性共享平台，发展众创设计、众包设计、定制化设计、用户

参与设计、云设计、网络协同设计等新型服务模式，提升设计服务水平。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结

合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。

2018年以来，我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。值得一提的是，制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加

速壮大。重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%，制造业数字化转型步伐加快。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级

压力较大。2019年，我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。

三、行业准入

xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上

市规模，增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投

资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引

导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳

步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展

产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。中小企业是我国国

民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳

较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金

融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。中央及时出

台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，

中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。鼓励中小企业

与大型企业开展多种形式的经济技术合作，建立稳定的供应、生产、销售

等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式，

加强与中小企业的协作配套，积极向中小企业提供技术、人才、设备、资

金支持，及时支付货款和服务费用。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力

建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济

学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，

服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅

转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资

本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基

础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的

引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技

术支撑。