流程管理制度
全流程规范管理制度
全流程规范管理制度第一条为了规范全流程管理工作，确保各项工作有序进行，提高工作效率和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于全流程管理工作，包括但不限于项目立项、需求分析、设计开发、测试上线以及运维维护等各个环节。
第三条遵循以用户需求为导向、全员参与、开放共享的管理理念，促进团队协作、信息共享、智慧创新。
第四条全公司各部门均应依照本制度的规定，开展全流程管理工作，确保各环节的顺畅运转和协调配合。
第五条公司应建立健全全流程管理制度的内部组织机构、工作流程、信息技术系统和考核评价体系，不断完善和优化管理工作。
第六条公司应加强对全流程管理制度的宣传和培训，提高全员的管理水平和工作效率，建设专业化、高效化的管理团队。
第七条公司应不断总结全流程管理的经验和做法，推动管理创新和变革，不断提升企业的核心竞争力。
第二章项目立项管理第八条项目立项是项目管理工作的首要环节，应严格遵循公司的立项流程和标准，确保项目的可行性和可控性。
第九条项目立项应具备明确的项目背景、目标、范围、预算、时间表、风险评估等关键信息，经过相关部门的评审和批准。
第十条项目立项决策应由公司的领导班子或者专门成立的项目审批委员会进行审议和决策，并做好相关的备案和归档工作。
第十一条项目立项后，公司应确保项目经理和团队成员的到位和齐心协力，依照项目计划和管理规定，顺利推进项目进度和质量。
第十二条项目立项期间，公司应加强对项目的监督和控制，配合项目经理做好项目的风险管理和问题解决，确保项目的成功实施。
第十三条项目立项后，公司应对项目的进展和成果进行全面评估和复盘，总结经验和教训，为今后的项目管理提供借鉴和指导。
第三章需求分析管理第十四条需求分析是项目管理工作中的重要环节，应充分了解用户的需求和期望，明确项目的目标和规格，确保项目的实施效果。
第十五条需求分析应建立清晰的需求分级和分解体系，确保需求的全面性和准确性，便于项目的实施和评估。
第十六条需求分析应进行多方沟通和协调，尽量消除需求的歧义和矛盾，确保需求的一致性和完整性，提高项目的成功率。
全面加强公司部门工作流程管理的规章制度
全面加强公司部门工作流程管理的规章制度工作流程管理在公司内部运行中起着至关重要的作用。
合理、高效的流程管理可以提高工作效率，减少资源浪费，确保工作的质量和准确性。
为了全面加强公司部门的工作流程管理，我们制定了以下的规章制度。
一、总则为了规范公司部门的工作流程管理，提高工作质量和效率，本制度适用于公司全部部门。
全体员工必须遵守并执行本制度。
二、流程制定1. 流程确定：针对公司部门各项工作，必须通过集体讨论和确定，确保流程的全面性、合理性和可操作性。
2. 流程优化：定期对现有流程进行评估和优化，以适应公司发展和业务需求的变化。
3. 流程调整：当工作环境、资源等发生较大变化时，可以对流程进行调整，但必须经过相关部门负责人审批，并及时向全体员工进行通知和培训。
三、流程执行1. 职责明确：每个员工所负责的工作流程必须明确，并且确保其具备相应的资质和技能。
2. 完整性和准确性：在执行工作流程时，必须严格按照规定的步骤和要求进行操作，确保流程的完整性和准确性。
3. 时效性：每个工作流程都应设定相应的时限，必须在规定的时间范围内完成，并及时上报工作进展。
四、流程监控1. 定期检查：公司管理层应定期对各部门的工作流程进行检查，确保流程的执行情况和效果。
2. 绩效考核：与工作流程相关的绩效指标应纳入员工绩效考核体系，以激励员工主动遵守和执行工作流程。
3. 反馈机制：建立员工对工作流程的反馈机制，鼓励员工提出改进建议和优化意见，以不断完善流程管理。
五、流程培训1. 培训计划：公司应定期组织流程培训，包括新员工的流程培训和现有员工的补充培训，以确保员工了解和掌握工作流程。
2. 培训方式：培训可以通过内部培训、外部培训、在线培训等多种方式进行，根据流程复杂程度和员工需求进行选择。
3. 培训效果评估：公司应建立流程培训效果的评估机制，通过问卷调查、考试等方式进行评估，及时跟踪和纠正培训效果。
六、流程改进1. 持续改进：公司部门工作流程应持续改进和优化，及时反馈和解决流程中出现的问题和痛点。
工作流程规范管理制度
工作流程规范管理制度一、工作流程规范的重要性工作流程规范是组织机构中非常重要的管理制度之一。
它可以确保各个岗位之间的协调合作，提高工作效率和质量，降低人为错误和风险。
一个有效的工作流程规范管理制度可以为组织带来许多好处，包括但不限于提高员工的工作满意度、增强组织的竞争力以及提升服务质量。
二、工作流程规范的制定原则1. 过程可追溯性：工作流程规范应该能够追踪到每一个环节和步骤，以便分析问题的根源和解决方案。
2. 简化流程：合理规划流程，避免重复和繁琐的操作，提高效率。
3. 明确责任：每个流程环节的责任和权限应该明确划分，避免责任模糊和推诿扯皮。
4. 风险控制：工作流程规范应该对潜在的风险和问题进行合理的评估和控制措施的制定。
5. 持续改进：工作流程规范应该是一个动态的管理制度，随着组织的变化和发展进行持续改进和优化。
三、工作流程规范管理制度的具体内容1. 流程规范化工作流程规范管理制度的核心是实现工作流程的规范化。
标准化的工作流程可以确保各个环节的一致性和效率。
流程规范化包括定义工作流程的各个步骤和环节，明确每个环节的职责和权限，以及规定操作的标准和要求。
2. 质量管理工作流程规范管理制度还包括质量管理的要求。
这包括制定质量管理流程和标准，对产品或服务进行检验和评估，及时纠正问题和不足，确保提供高质量的成果或服务。
3. 绩效考核工作流程规范管理制度应该包括绩效考核的机制。
明确工作流程中每个环节和岗位的绩效指标，建立绩效评估体系，对员工的工作表现进行定期评估和考核，以激励员工积极投入工作并提高绩效。
4. 文档管理一个良好的工作流程规范管理制度应该包括文档管理的要求。
这包括规定文件的命名规则、版本控制、归档和保密措施，确保组织内部文件的安全和可追溯性。
5. 培训和沟通工作流程规范管理制度应该强调培训和沟通。
通过培训，员工可以了解和掌握各个工作流程的规范要求和操作流程。
同时，建立有效的沟通渠道，促进各个岗位之间的交流与协作。
规范工作流程管理制度
规范工作流程管理制度一、总则本制度的订立旨在规范企业工作流程管理，提高工作效率与质量，确保公司各项工作有序进行。
同时，全体员工应严格遵守本制度，搭配执行，共同营造良好的工作环境。
二、工作流程定义与分类1.工作流程定义：指特定职能或环节中反复显现的、依照肯定的规定、次序和方式进行的工作活动的集合，以实现肯定目标的过程。
2.工作流程分类：依据不同职能和部门的工作性质，将工作流程分为管理流程、生产流程、销售流程、财务流程等，具体分类详见《工作流程分类表》。
三、工作流程的建立与优化1.工作流程建立：依据工作内容和目标，各部门负责人应订立并供应相应的工作流程。
工作流程文件必需明确工作流程的各个环节、责任人、时间节点等，并及时进行更新。
2.工作流程优化：定期对工作流程进行评估和改进，及时发现问题和短板，提出优化建议并进行实施。
四、工作流程的执行与监控1.工作流程执行：每位员工必需依照相应的工作流程进行工作，确保流程的正确执行和操作的准确性。
2.工作流程监控：部门负责人对所属工作流程的执行质量进行监控，发现问题及时进行矫正，并定期向上级汇报工作进展情况。
五、工作流程更改管理1.工作流程更改申请：当显现工作环境、要求或情况更改时，相关部门负责人可以申请对工作流程进行更改，需经过上级主管部门的批准。
2.工作流程更改通知：任何工作流程的更改均需及时通知相关人员，并供应最新的工作流程文档。
3.工作流程更改追溯：更改后的工作流程必需追溯至初次执行的工作流程，以确保更改的合理性和有效性。
六、工作流程执行记录与归档1.工作流程执行记录：各部门负责人应建立工作流程执行记录，记录工作的每个环节、执行者、时间等关键信息。
2.工作流程归档：各部门负责人应定期将工作流程的执行记录进行归档备份，确保文件的完整性和可追溯性。
七、违反工作流程的处理措施1.自查和整改：发现违反工作流程的行为，员工应及时自查并进行整改。
2.矫正和警告：对于多次或严重违反工作流程的行为，公司将予以相应的矫正和警告，并记录在员工档案中。
工作流程的监督管理制度
一、总则为规范公司工作流程，提高工作效率，确保工作质量，保障公司各项业务顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工作流程，包括但不限于业务流程、行政流程、财务流程等。
三、工作流程的制定1. 工作流程的制定应遵循以下原则：（1）明确性：工作流程应明确、具体，便于员工理解和执行。
（2）简洁性：工作流程应简洁明了，避免冗余和繁琐。
（3）可操作性：工作流程应具有可操作性，确保员工能够按照流程执行。
（4）灵活性：工作流程应具有一定的灵活性，以适应不同情况的变化。
2. 工作流程的制定程序：（1）部门负责人根据工作需要，提出工作流程制定申请。
（2）相关部门对工作流程进行讨论、修改和完善。
（3）部门负责人审核通过后，提交至公司管理层审批。
（4）公司管理层审批通过后，正式发布实施。
四、工作流程的执行1. 员工应严格按照工作流程执行，不得擅自修改或省略流程中的任何环节。
2. 部门负责人应加强对工作流程执行的监督，确保流程得到有效执行。
3. 对违反工作流程的行为，应予以纠正，并追究相关责任。
五、工作流程的监督与检查1. 公司设立工作流程监督管理小组，负责对公司内部工作流程的监督与检查。
2. 监督检查内容包括：（1）工作流程的制定是否符合本制度要求。
（2）工作流程的执行情况。
（3）员工对工作流程的理解和执行程度。
（4）工作流程的改进与优化。
3. 监督检查方式：（1）定期对工作流程执行情况进行检查。
（2）对员工进行工作流程执行情况的调查。
（3）对工作流程的改进与优化提出意见和建议。
六、工作流程的改进与优化1. 部门负责人应根据工作流程执行情况和监督检查结果，对工作流程进行改进与优化。
2. 改进与优化工作流程应遵循以下原则：（1）以提高工作效率为目标。
（2）以降低工作成本为手段。
（3）以提升工作质量为出发点。
（4）以适应公司发展需要为依据。
3. 改进与优化工作流程的程序：（1）部门负责人提出改进与优化工作流程的申请。
标准化工作流程管理制度
一、目的为了规范公司内部工作流程，提高工作效率，确保各项工作有序、高效地开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位工作人员的工作流程管理。
三、工作流程的定义工作流程是指为实现某一目标而按照一定顺序、步骤和方法进行的一系列作业活动。
四、工作流程的制定原则1. 合理性原则：工作流程应科学合理，符合实际情况，便于操作。
2. 简便性原则：工作流程应尽量简化，减少不必要的环节，提高工作效率。
3. 可操作性原则：工作流程应具有可操作性，便于工作人员理解和执行。
4. 系统性原则：工作流程应涵盖公司各项业务，形成完整的体系。
5. 动态调整原则：工作流程应根据公司发展、市场需求和内部管理需要进行动态调整。
五、工作流程的制定与实施1. 制定工作流程（1）各部门根据职责范围，结合实际工作，制定本部门的工作流程。
（2）各部门制定的工作流程应报送公司相关部门审核，经审核通过后，报公司领导审批。
（3）公司领导审批通过的工作流程，由相关部门负责组织实施。
2. 实施工作流程（1）各部门、各岗位工作人员应严格按照工作流程执行工作。
（2）各部门应定期对工作流程的执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
（3）公司定期对各部门的工作流程执行情况进行考核，考核结果作为部门和个人绩效考核的依据。
六、工作流程的优化与调整1. 优化工作流程（1）各部门根据工作流程的执行情况，定期对工作流程进行优化。
（2）公司对各部门优化后的工作流程进行审核，审核通过后，报公司领导审批。
（3）公司领导审批通过的工作流程，由相关部门负责组织实施。
2. 调整工作流程（1）当公司发展、市场需求或内部管理发生变化时，各部门应及时调整工作流程。
（2）调整后的工作流程应报送公司相关部门审核，经审核通过后，报公司领导审批。
（3）公司领导审批通过的工作流程，由相关部门负责组织实施。
七、工作流程的监督与考核1. 监督（1）公司设立工作流程监督小组，负责对公司各部门、各岗位工作人员的工作流程执行情况进行监督。
BPM(业务流程管理)制度
BPM（业务流程管理）制度1. 简介BPM（业务流程管理）是一种通过优化、自动化和监控业务流程来提高组织绩效的管理方法。
本制度旨在明确公司内各业务流程的管理规范，确保流程的高效性、可控性和连续改进。
2. 适用范围本制度适用于公司内全部的业务流程，包含但不限于销售流程、采购流程、人力资源流程、财务流程等。
3. 流程定义3.1 业务流程的定义应确保以下要素：—流程名称：明确业务流程的名称。
—流程描述：描述业务流程的目标、输入、输出以及相关任务和活动。
—流程图：绘制业务流程的流程图，包含流程中各环节、决策点和交互关系。
3.2 业务流程的定义应经过相关部门或岗位负责人确实认，并在流程管理系统中进行记录和管理。
4. 流程拆分与优化4.1 流程拆分：对于多而杂的业务流程，应进行拆分，将大流程拆分为更小的子流程，以便更好地管理和掌控。
4.2 流程优化：定期对业务流程进行评估和优化，及时发现流程中的问题和瓶颈，并采取措施进行优化，以提高效率和降低本钱。
5. 流程执行与监控5.1 流程执行：各部门或岗位应严格依照业务流程的要求执行相关任务和活动，并确保流程的顺利进行。
5.2 流程监控：建立流程监控机制，对业务流程的执行情况进行监控和分析，及时发现偏差和问题，并采取相应的矫正措施。
5.3 流程数据手记与分析：收集和分析业务流程的关键数据，用于评估流程的效果和改进措施的订立。
6. 流程改进6.1 流程改进机制：建立流程改进的反馈机制，鼓舞员工提出改进看法，并对各种改进建议进行评估和实施。
6.2 流程改进的评估标准：对于提出的改进看法，应依据流程的效率、质量、本钱等指标进行评估和排序，确定改进的优先级。
6.3 流程改进的实施：经评估后确定的改进看法，应及时订立改进方案，并由相关部门或岗位负责人依照方案进行推动和落实。
7. 流程培训与宣传7.1 流程培训：对业务流程的执行人员进行培训，确保员工熟识和掌握业务流程的要求和方法。
医院制定流程管理制度
医院制定流程管理制度第一章总则第一条为了规范医院的运营管理，提高医疗质量和服务水平，保障医疗安全，强化团队协作，提高医院绩效，根据《医院管理条例》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工，包括医务人员、护理人员、行政人员等。
第三条医院流程管理制度是医院运营管理制度中的一个重要部分，是医院工作的基础，是医院实现目标的重要保障。
第四条医院流程管理制度包括医疗服务流程管理、质量管理流程、安全管理流程、人事管理流程等内容。
第五条医院应建立健全流程管理机制，保证各项工作按照规定程序进行，提高工作效率，降低错误风险。
第二章医疗服务流程管理第六条医院应根据患者需求和医疗科室特点，建立符合实际情况的医疗服务流程，确保医疗服务质量。
第七条医院应规范门诊就诊流程、住院治疗流程、手术流程等，使患者感受到高效、优质的医疗服务。
第八条医院应建立患者病历管理流程，规范病历填写、整理、归档等工作，确保医疗信息完整、准确。
第九条医院应建立医疗服务质控机制，定期对病例进行质量评审和审核，及时发现和解决问题。
第十条医院应加强医疗服务流程的培训和考核，确保全体员工熟悉流程，提高工作效率。
第三章质量管理流程第十一条医院应建立质量管理流程，规范医疗服务的质量控制、评价和改进工作。
第十二条医院应设立专门的质量管理部门，负责质量管理工作的组织和协调。
第十三条医院应建立医疗服务质量监测机制，定期对医疗服务进行评估，找出问题和改进空间。
第十四条医院应定期开展质量管理培训，提升医务人员的专业技能和服务意识，提高医院质量水平。
第十五条医院应建立质量管理考核制度，对医务人员的工作质量进行考核，奖惩相结合，激励医务人员积极工作。
第四章安全管理流程第十六条医院应建立安全管理流程，保障患者和员工的人身安全和财产安全。
第十七条医院应建立应急预案，规范突发事件的处理流程，确保安全措施得力。
第十八条医院应加强对医疗设备的管理，定期检查、维护和保养，杜绝安全隐患。
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流程管理相关说明
一、目的：
企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。
通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的。
二、流程主体：
流程所有者：办公室主任。
流程承担者：流程管理专员。
流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员
注：有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释”
三、使用范围：
公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。
四、流程边界：
信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果
信息输出：流程文件
活动起点：发现流程编制与优化的需求
活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见
五、流程管理程序：
5.1管理程序流程图
5.2流程管理程序步骤
5.2.1 流程需求
公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。
5.2.2 流程编制
办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和
优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。
5.2.3 审批及发文
根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。
公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。
5.2.4 流程培训
审核通过后，由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。
5.2.5 流程运行
由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。
5.2.6 执行监督
流程实施后，由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。
5.2.7 质量审核
流程实施后，由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标要求结果的分析、客户满意度调查及反馈，审核流程运行的质量，并根据流程质量审核的结果，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进，必要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升客户满意度和企业运行效率。
六、流程编写格式规范
6.1公司流程文件必须包含以下要素：
6.1.1 流程的名称
6.1.2 目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的。
6.1.3 适用范围：流程所适用的业务类型或范围。
6.1.4 流程主体：流程中涉及的相关角色，具体包括流程所有者、流程承担者及流程协助者。
6.1.5 流程边界：流程信息和活动的起止点，是不同流程之间的接口，保证流程的顺畅衔接。
流程边界由流程所有者和办公室共同确定。
信息输入：流程与上道流程的接口，表现形式为表单。
信息输出：流程与下道流程的接口，表现形式为表单。
活动起点：主体流程活动的起始点。
活动终点：主体流程活动的终止点。
6.1.6 流程图：适用规范绘图符号及要求，通过图形模式描述流程过程。
6.1.7 流程步骤：以文字方式详细描述流程步骤，注意各步骤必须有明确的活动主体。
6.1.8 运行指标：流程运行要达到的要求，如时限、合格率等。
（可选，如无明确的要求，则忽略）
6.1.9 角色职责：流程具体参与者的职责。
（可选，如参与者职责明确则不必描述）
6.1.10费用承担：流程涉及费用的承担原则。
（可选，若费用承担明确则不必描述）
6.1.11图例及名词解释：流程图中图例说明及相关名词的解释。
（可选，如无特殊需解释的术语及概念
则忽略）
6.1.12表单：流程中相关的表单及表单填写规范。
（可选，如无表单可忽略）
6.1.13其他：其他应在流程文件中标书的内容，如本文件的“六、流程编写格式规范”。
（可选）
6.1.14生效时间：流程正式运行、生效的日期。
6.2流程图图例需要正确采用以下标准符号及绘制方法：
6.2.1 标准符号及所代表的意义。
6.2.2 绘制方法：可采用以下三种方式绘制流程图
第一种水平式流程图
一种用于简单描述流程过程环节组成及关系的流程图类型。
一般适合于公司主流程图绘制。
例图：公司人事总务部“人力支持流程”
第二种泳道式流程图
一种使用部门、岗位未表头表示流程角色关系的流程图类型。
一般适合于公司子流程图绘制。
例图：公司人事总务部“招聘流程”
流程说明
流程主要活动描述
第三种描述式流程图
左侧流程图，右侧流程关键环节要求描述的流程图类型。
适合于公司操作流程绘制。
例图：公司人事总务部“初试工作操作流程”
七、名称解释
7.1流程的定义：通过将输入转化为输出而满足流程需求者需求的一系列顺序活动。
7.2流程的分类：
企业流程：实现企业价值的各项经营管理及业务活动的总和，企业流程按企业价值链分析可划分为企业核心流程和企业支持流程。
7.2.1 企业核心流程：
为顾客创造价值的产品或服务活动流程，是企业生存发展的基础和核心。
7.2.2 企业支持流程：
为核心流程提供资源，保证核心流程实现增值的流程。
7.2.3 核心流程与支持流程的关系：
核心流程需求决定支持流程，支持流程服务于核心流程。
当核心流程改变后，支持流程要随之改变以满足核心流程需求变化，反之则违背两者之间的关系。
7.3流程的层次：
根据企业流程所涉及的范围和内容，企业流程又可划分为主流程、子流程及操作流程三个层次。
但并不是所有流程都划分为三个层次，根据流程的复杂程度及流程的作用，一些流程可能有一个或两个层次。
7.3.1 主流程
实现企业某项完整功能的活动描述，涉及到不止一个职能或部门。
每一个流程又由一些子流程或操作流程组成。
7.3.2 子流程
公司流程环节中某环节功能实现的描述，通常涉及部门内多岗位之间的工作关系。
一个子流程又由一些操作流程组成。
7.3.3 操作流程
流程或子流程中某项工作的具体操作描述，通常涉及一个部门内特定的岗位，是流程最基本的单位。
7.3.4 流程层次间的关系
主流程、子流程和操作流程三者间的关系如下图所示
流程层次结构图
7.4流程角色及职责：
7.4.1 流程管理者
公司流程的管理者与协调者。
办公室为流程管理者。
职责：制定公司流程规划和公司流程体系结构，按企业发展要求推动流程退化的执行，并指导各部门的流程编制工作：根据流程编制的实际需要，确定主流程的所有者、适用范围与质量指标，并协调流程间的边界；流程运行过程中对流程运行质量进行审核，并根据结果要求并指导流程所有者进行流程优化。
7.4.2 流程所有者
审批其所有的流程并保证其管理的流程的实施质量。
企业核心流程的主流程所有者总经理，核心流程子流程所有者为相应的分管领导，企业支持流程的所有者为相应部门负责人，各级操作流程所有者为承担者所在科室主管。
职责：指定所负责流程的承担者及所负责流程的下级流程的所有者，组织流程承担者编写流程并负责对流程进行审批；监督所负责流程运行效果，考核流程承担者是否严格按照流程规范进行工作质量，保证流程输出结果；提出流程执行反馈意见和优化意见到流程管理者。
7.4.3 流程承担者
相应流程功能的具体执行人，严格按流程开展业务活动，并对执行结果负责。
企业主流程承担者为涉及的分管领导，子流程承担者为涉及部门的负责人，操作流程承担者为涉及岗位的责任人。
职责：参与流程设计、编制工作，并严格执行流程，对执行效果负责，并提出流程执行的反馈意见到流程所有者，是流程执行的质量负责人。
7.4.4 流程协作者
流程范围外部门或岗位，不受相应流程所有者直接管理，协助流程承担者实现流程功能实现。
职责：为流程编制提供协助，流程执行中是对应协助部门的环节质量负责人。