ISO9001-2015业务连续性管理程序
ISO9001-2015资料分析与持续改进管理程序
资料分析与持续改进管理程序
（ISO9001：2015）
1、目的
通过对质量体系运行情况数据搜集及分析，寻求持续改进的机会，且对持续改进情况进行评估及总结
2、适用范围
质量体系涉及到的各单位各过程
3、管理流程
4、补充说明
4.1、数据收集及分析
4.1.1 客户满意度分析：由市场部负责收集客户满意或不满意的资料，并用相应统计分析工具进行分析，且将分析结果于每年底汇报管理者代表。
4.1.2 产品要求符合性信息的分析：品质部根据业务或品质部每月统计客户抱怨事件和退货原因进行分析，并将结果再汇报管理者代表。
4.1.3 过程和产品的特性及趋势分析：品质部每月统计产品的不合格品率、报废品率及组织对主要不合格原因加以分析，并于将其统计、分析结果汇报管理者代表。
4.1.4 供方信息分析：采购人员每月统计供应商交货及时率和不合格批次率，并对其原因进行分析，统计分析结果汇报管理者代表。
4.1.5 质量目标达成情况分析：各部门对每月质量目标达成情况按《质量目标分解》规定的统计频次统计。
并对未达标情况进行分析。
统计分析结果按统计频次汇报管理者代表
4.1.6 管理者代表将以上统计分析结果汇总，并以每月的《质量报告》形式加以总结.
5.质量记录。
(ISO9001-2015 ISO14001-2015)持续改进管理程序
持续改进管理程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1、目的通过开展持续改进活动,不断寻求改进的机会,以此提高质量和环境管理体系的有效性, 达到消除浪费,降低成本, 使相关方都从中获益。
2、适用范围本公司质量和环境目标。
3、权责:各部门负责本部门质量和环境目标的确立和实施(包括合理化建议和技术改进)。
4﹑名词定义:4.1持续改进：在满足产品基本质量要求的基础上,有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。
4.2 合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
4.3 技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装治具、工艺技术等方面所做的改进。
5、作业内容:5.1持续改善管理作业流程（见章节7流程图）。
5.2目标制订:各部门每年制订一次目标呈最高主管核准后实施。
目标制订时结合上年度达成实际及本年度的经营方向，采取月、季度或一年等周期对目标予以。
5.3资料收集：各部门相关人员负责收集统计日常之执行资料,每月汇整。
5.4分析检讨：每月管理会议上,讨论统计数据的相关数据、讯息。
若无法达成既定目标或效果时，部门主管须针对无法达成既定目标或效果部分，进行检讨、改善；若已达到既定之目标时，则须视状况订下阶段之目标。
5.5拟订对策：针对未达目标的项目相关单位必须拟定应对对策,将会议记录以邮件或excel/word/PPT等文档的形式作出改善报告进行追踪措施是否落实。
5.6对策实施：依据会议记录,追踪5.5对策是否有效。
5.7效果确认：依5.3执行，如改善OK可执行5.7，若对策无法达到预期效果或改善不彻底，需重新执行5.4。
5.8订定下阶段目标：如果改善前(后)值有达到目标值，即可决定是否订定下阶段目标，由部门主管确定。
6﹑相关文件无。
业务连续性管理流程
业务连续性管理流程在当今竞争激烈且充满不确定性的商业环境中，业务连续性管理流程已成为企业生存和发展的关键。
无论是自然灾害、技术故障、人为失误还是供应链中断，各种潜在的风险都可能对企业的正常运营造成严重影响。
因此，建立一套完善的业务连续性管理流程，确保在面临危机时能够迅速恢复业务，维持关键业务功能的持续运行，对于企业的稳定和可持续发展至关重要。
一、业务连续性管理流程的定义和目标业务连续性管理流程是指一套有组织、有计划的方法和策略，旨在确保企业在遭受意外事件或灾难时，能够在预定的时间内恢复关键业务功能，减少业务中断带来的损失，并保持企业的声誉和竞争力。
其主要目标包括：1、保障业务的持续运营：在面临各种干扰和破坏的情况下，确保关键业务流程能够不间断地运行，或者在最短的时间内恢复正常。
2、降低损失和风险：通过有效的预防和应对措施，减少因业务中断而导致的财务损失、客户流失、法律责任等风险。
3、维护企业声誉和客户信任：在危机时刻能够保持稳定的服务水平，增强客户对企业的信心，维护企业的良好形象。
4、满足法规和合同要求：许多行业和地区都有相关的法规和合同要求，企业必须建立业务连续性管理流程以满足这些规定。
二、业务连续性管理流程的主要步骤1、风险评估风险评估是业务连续性管理流程的基础。
这一阶段需要对企业可能面临的各种内外部风险进行全面的识别和分析，包括自然灾害（如地震、洪水、飓风等）、人为灾害（如火灾、恐怖袭击、网络攻击等）、技术故障（如硬件故障、软件漏洞、电力中断等）、供应链中断（如供应商破产、运输故障等）以及其他可能影响业务运营的因素。
通过风险评估，确定每种风险发生的可能性和潜在的影响程度，为后续的策略制定提供依据。
2、业务影响分析在完成风险评估后，需要进行业务影响分析。
这包括确定关键业务流程和支持这些流程的资源，评估业务中断对企业财务、运营和声誉等方面的影响。
通过业务影响分析，可以明确哪些业务流程是最关键的，以及业务中断多长时间会对企业造成不可承受的损失。
iso业务连续性管理体系
iso业务连续性管理体系ISO业务连续性管理体系是一套建立和维护组织业务连续运作的体系，旨在提供一种方法来保障组织在面临各种内外部风险时能够持续运营并有效应对。
本文将从ISO业务连续性管理体系的基本概念、要素和实施步骤进行论述，帮助读者了解和掌握ISO业务连续性管理体系。
一、ISO业务连续性管理体系的基本概念ISO业务连续性管理体系是指组织为应对意外事故、灾难或紧急情况而制定的一套方法、流程和策略。
该体系的目标是在应急情况下确保组织业务的连续性，减少中断和损失，并对潜在风险采取适当措施，以便避免或减轻业务运作中的中断和损害。
ISO业务连续性管理体系的核心是确保组织能够在面临风险和危机时持续提供关键产品和服务，以及纠正中断、恢复业务和保护组织利益的能力。
二、ISO业务连续性管理体系的要素1. 策略和方针：组织应明确制定业务连续性策略和方针，确保其与组织的整体战略目标相一致，并为业务连续性管理提供明确的指导和规范。
2. 组织结构：建立明确的组织业务连续性管理结构，明确各级责任和职责，并确保必要的资源和支持。
3. 业务连续性评估和风险管理：识别和评估组织的关键业务活动、资源和风险，采取适当的风险管理措施，确保组织能够应对各种风险和威胁。
4. 业务连续性计划：制定业务连续性计划，包括应急响应、业务恢复和应对方案，确保在中断发生时能够迅速、高效地恢复业务。
5. 绩效评估和监测：建立业务连续性绩效评估机制，对业务连续性管理体系的有效性进行监测和评估，并定期进行演练和测试，以提高组织的业务连续性能力。
三、实施ISO业务连续性管理体系的步骤1. 制定计划：组织需要明确制定ISO业务连续性管理体系的实施计划，确定实施的范围、目标和时间表，并制定相应的资源计划。
2. 进行风险评估：通过风险评估，识别和评估关键业务活动和风险，并确定关键资源和流程的恢复时间目标。
3. 制定策略和程序：制定业务连续性策略和程序，包括应急响应、业务恢复和应对方案，并确保其与组织的整体战略目标相一致。
业务连续性管理流程
业务连续性管理流程在当今复杂多变的商业环境中，业务连续性管理流程已成为企业生存和发展的关键。
它不仅能帮助企业在面临各种突发事件时保持业务的正常运转，还能增强企业的抗风险能力和竞争力。
接下来，让我们深入了解一下业务连续性管理流程的各个环节。
一、业务连续性管理的规划这是整个流程的起点，也是最为关键的一步。
在规划阶段，企业需要全面评估可能面临的风险和威胁，包括自然灾害、人为失误、网络攻击、供应链中断等等。
通过风险评估，确定哪些业务流程对于企业的生存和发展至关重要，这些关键业务流程将成为业务连续性管理的重点关注对象。
同时，企业还需要制定明确的业务连续性目标和策略。
目标应当具体、可衡量，并与企业的整体战略相一致。
策略则要包括预防措施、应急响应计划以及恢复策略等。
例如，对于可能发生的自然灾害，企业可以提前建立备用的数据中心，制定员工疏散计划等。
二、资源的准备一旦确定了业务连续性的目标和策略，接下来就需要准备相应的资源。
这包括人力资源、物质资源和技术资源等。
人力资源方面，需要组建一支业务连续性管理团队，包括各个部门的关键人员，他们要熟悉企业的业务流程，具备应急处理的能力。
物质资源方面，要储备必要的应急物资，如食品、水、药品、应急照明设备等。
对于一些依赖特定设备的企业，还需要准备备用设备或者建立设备的快速采购渠道。
技术资源则涉及到数据备份和恢复系统、通信设备、网络设施等。
确保在突发事件发生时，企业能够迅速切换到备用系统，保持信息的流通和业务的运作。
三、培训与演练有了规划和资源准备还不够，员工必须清楚在紧急情况下应该做什么。
因此，培训和演练是业务连续性管理流程中不可或缺的环节。
培训的内容包括风险意识的培养、应急流程的熟悉、各种资源的使用方法等。
通过定期的培训，让员工了解企业面临的潜在风险，掌握应对突发事件的技能。
演练则是对培训效果的检验和对预案的完善。
演练可以采用桌面演练、模拟演练等多种形式。
在演练过程中，发现预案中存在的问题和不足之处，及时进行修订和完善。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
持续改进管理程序ISO9001-2015版-新版程序文件
持续改进管理程序ISO9001-2015版-新版程序文件第一篇：持续改进管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件持续改进管理程序 2015版目的对已发生的不合格或不期望发生的情况应采取纠正措施，以实现持续改进。
2 范围适用于本公司对已发生不合格所采取改进措施的控制。
3 职责3.1 工程部是本程序的归口部门，负责改进措施的跟踪与验证。
3.2 各部门负责做好本部门改进措施，配合工程部实施全公司性改进措施的实施。
4 工作程序4.1 工程部根据情况定期对产品不合格报告和顾客的意见(包括顾客抱怨)等与产品有关的不合格内容进行分析，对影响重大或反复出现的不合格，填写“整改通知单”，通知责任部门。
4.2 责任部门接到整改通知单通知单后，制定改进措施实施计划，内容包括：消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，改进措施计划报主管副总经理批准。
4.3 责任部门负责实施改进措施并记录实施过程及结果。
4.4 工程部负责对改进措施的实施效果进行验证。
对于确实有效果的改进作永久性更改，对效果不理想的应重新制定措施直到满意为止。
并负责将改进措施的有关信息提交管理评审。
4.5 内审、管理评审中发现的不合格，由综合部负责组织跟踪验证。
4.6 采取改进措施，应权衡利益、风险与成本。
5 记录5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知单第二篇：持续改进管理程序持续改进管理程序1目的规定持续改进活动的程序，使得改进活动卓有成效 2范围适用于围绕顾客满意为宗旨的持续改进涉及公司的所有领域、过程和活动 3职责3.1行政部负责持续改进活动的程序化管理，保存持续改进记录。
3.2各职能部门制定持续改进措施；副总经理评审管辖部门的持续改进措施。
3.3管理者代表和总经理决策采纳和实施持续改进的措施。
4流程图见附件 5内容5.1持续改进所包含如下的基本内容* 提高劳动生产率方面（设备、工艺、技能、技术）的建议。
* 提高工效方面的建议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务连续性管理程序
1.目的
为了防止营运活动的中断,结合预防和复原控制措施及程序,将灾难和管理缺失导致的营运中断情形降低到最低。
2.适用范围
适用于本公司。
3.定义
无
4.职责
4.1最高管理者（总裁）:
A、危机第一责任人,负责运营策划、实施、保持和持续改进；
B、担任特别重大危机(Ⅰ级)的总指挥；
C、重大危机后接受媒体报告；
4.2 常务副总裁:
A、危机第二责任人,负责各事业部运营执行；
B、较大危机(Ⅱ级)及一般性危机(Ⅲ级)的总指挥；
4.3人事经理:
A、人才危机进行预测；
B、收集各部门危机信息进行分析，启动危机预警,
C、危机后人员的安抚及人力的调整；
D、危机后对外信息的发布及媒体沟通；
E、危机后调查反馈报告给最高管理者提供危机所需的后勤保障；
4.4 销售副总裁:
A、市场危机进行预测，收集市场信息；
B、危机后负责向客户沟通，稳定市场；
4.5事业部总经理/副总经理:
A、对本事业部存在危机信息的收集并汇报；
B、危机后本事业部人员的安抚及人力的调整；
4.6 财务总监:
A、财务危机进行预测；
B、危机后提供危机所需的资金保障；
4.7 采购部门负责人:
A、供方危机进行预测；
B、危机后物料的调配；
4.8 危机委员会:公司组建危机委员会,界定其职责,依危机处理流程实施(附件1)。
5.工作程序
5.1 识别公司可能面临营运中断的最大风险,导致的危机，其可归纳于以下几种（不限于）
5.1.1信誉危机：指公司在长期的生产经营过程中，公众对其产品和服务的整体印象和评价。
由于没有履行合同及客户的承诺，而产生的一系列纠纷，甚至给合作伙伴造成重大损失或伤害，企业信誉下降，失去公众的信任和支持导致订单流失而造成的危机。
5.1.2战略危机：指经营决策失误造成的危机。
不能根据环境条件变化趋势正确制定经营战略，而使企业遇到困难无法经营。
5.1.3运作管理危机：管理不善而导致的危机
➢产品质量危机：在生产经营中忽略了产品质量问题，使不合格产品流入市场，导致巨额索赔造成流动资金周转不灵。
➢环境污染危机。
企业的“三废”处理不彻底，有害物质泄露，爆炸
等恶性事故造成环境危害，造成停业整顿。
➢关系纠纷危机。
由于错误的经营思想、不正当的经营方式忽视经营道德，员工或供方服务态度恶劣，而造成关系纠纷产生的危机。
5.1.4灾难危机：无法预测和人力不可抗拒的强制力量，如地震、台风、洪水等自然灾害、战争、重大工伤事故、经济危机等造成巨大损失的危机，危机给企业带来巨额的赔偿。
5.1.5财务危机：投资决策的失误、资金周转不灵、股票市场的波动、贷款利率和汇率的调整等。
5.1.6法律危机：高层领导法律意识淡薄，在企业的生产经营中涉嫌偷税漏税、以权谋私等。
5.1.7人才危机：人才频繁流失所造成的危机。
尤其是企业核心员工离职，其岗位没有合适的人选。
5.1.8 采购危机：采购成本增加，采购供应链中断。
5.1.9 出口管理及运输危机：海关扣货、交通事故等造成巨大损失的危机给企业带来巨额的赔偿。
5.2针对识别出来的重大风险可能造成的危机之优先顺序评价出重要风险危机决定将采取策略，处理风险策略考虑以下方面：
5.2.1避免风险：当风险影响极大且在公司发生的概率较低时，建立完善的管理流程阻隔风险产生。