仓库出入库流程实施细则
仓库出入库管理细则
仓库管理细则一、物资入库管理1 、采购员完成采购，货到厂时应及时通知相关检验人员，并到仓库办理入库手续，采购员须提交以下凭证、资料：1)供货单位发票(符合国家税务规定);2 )发货明细表;3)产品合格证;4)使用说明书;5 )采购计划。
2 、检查验收：1）低值易耗类：保管员按照发货明细表认真检查所收物资名称、规格、数量、随货资料（合格证、说明书等）以及外观质量（是否有缺陷、水湿、渗漏、腐蚀、污染等）；2）一般物资、备件等：由仓库保管员协同使用单位设备管理员或主管进行质检；3）设备、大型关键备件或物资由安全技术部组织仓库、使用单位共同参加检验；4)需要进行材质检验的，由安全技术部联系到理化检验部门检验。
3、办理入库：经保管员核对无误并经质检人员确认质量合格，由保管员签署、仓库班长复核签署方可办理入库手续：保管员将货物按秩序摆放到相应货位，改写货区货卡内容；填写入库单，将货物名称、规格型号、数量、单价、备注等栏目按要求填写准确。
办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
并由仓库保管员当日转入库存帐。
资料由采购人员交档案室保管。
4、物资验收或使用后一段时间若发现质量问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退换货，并由采购员负责追究供货方有关责任。
5、钢材采购按吨价执行，所有钢材进厂均按地磅计量重量入库。
二、物资保管与保养1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位2 、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混。
按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
3、保持仓库清洁。
值班人员每日清扫地面一次；每周对货架、货物等全面清扫一次。
三、物资出库管理1 、保管员应按领用部门负责人签字的领料单（领料单位自留一联）发料，发料时要对照领料单名称、规格型号、数量据实发料。
企业仓库管理规定及流程
企业仓库管理规定及流程1.仓库入库规定（1）入库物品必须经过严格检验，检验结果符合要求才能入库。
（2）入库物品必须按照规定的仓库存放位置进行摆放，做好分类标识。
（3）入库新物品必须登记相关信息，包括物品名称、数量、规格、生产日期、供应商等。
2.仓库入库流程（1）仓库管理员接收到入库物品后，进行检验，并在检验合格后签字确认。
（2）仓库管理员进行物品分类标识，安排摆放位置，并进行登记。
（3）将登记信息录入仓库管理系统，并生成入库单据。
（4）将入库单据交给相关部门进行财务结算。
1.仓库出库规定（1）出库必须经过相关部门审批，并有出库单据记录。
（2）出库物品必须按照规定的数量和顺序进行核对和配送。
（3）出库物品必须按照规定的时间和方式进行运输，保证安全性。
2.仓库出库流程（1）相关部门提出出库申请，并附上出库单据。
（2）仓库管理员核对出库物品，配合相关部门进行核对确认。
（3）将出库物品装箱，并按照规定的运输方式进行配送。
（4）将出库单据归档并记录相关信息。
1.仓库库存管理规定（1）仓库库存数量必须按照规定的周期进行盘点，确保准确性。
（2）仓库库存必须按照先进先出（FIFO）原则进行管理，保证物资及时更新。
（3）仓库库存必须进行定期巡查，发现问题及时处理。
2.仓库库存管理流程（1）定期进行库存盘点，并记录盘点结果，与实际库存进行比对。
（2）根据盘点结果，进行物资的补充和更新，并调整库存数量。
（3）进行库存巡查，检查物资质量和存放状态，及时处理问题。
（4）通过仓库管理系统进行库存数据记录和管理。
1.仓库设备维护规定（1）仓库设备必须按照规定的周期进行维护，保证正常运转。
（2）仓库设备必须进行定期检查，发现问题及时修复。
（3）仓库设备必须进行安全操作培训，保证员工操作规范。
2.仓库设备维护流程（1）制定设备维护计划，包括维护周期和责任人等。
（2）进行设备检查，记录设备使用情况和异常问题。
（3）根据检查结果，及时修复设备问题，保证设备正常运转。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图仓库出入库管理是企业物流管理中非常重要的一环，它直接影响着物流运营的效率和精确性。
为了保证仓库出入库管理的顺畅进行，制定并遵守相应的规定和流程图是必不可少的。
本文将介绍仓库出入库管理的规定及相应流程图，旨在帮助企业优化物流运营。
一、仓库出入库管理规定1. 出入库单据的填写在进行出入库操作时，必须填写相应的出入库单据，包括仓库出库单和仓库入库单。
出库单应包含货物名称、数量、货物来源、领取人等信息；入库单应包含货物名称、数量、供应商、入库人等信息。
填写单据时应确保准确无误，并由相关人员签字确认。
2. 货物质量检验在进行入库操作时，应对货物进行质量检验，确保其符合要求。
对于不合格的货物，应及时与供应商联系并解决问题。
同时，在进行出库操作时，也需要对货物进行检验，以避免出现货损或错误发货的情况。
3. 货物存储管理仓库中的货物应按照一定的标准进行存储管理，包括分类存放、定期盘点、货物标识等。
不同种类的货物应有专门的存放区域，并进行明确标识；定期盘点对于货物的管理和库存控制非常重要，可以通过科学的仓储管理系统来实现。
4. 出入库流程的管控仓库出入库流程的管控是确保仓库管理顺利进行的关键。
在出入库操作之前，需要进行相应的审批和申请，并在操作过程中保持相应的记录，以确保操作的合规性和可追溯性。
同时，需要制定相应的流程控制规定，明确各个环节的责任和权限，提高管理效率。
二、仓库出入库管理流程图以下是仓库出入库管理的流程图，以便更清晰地了解出入库操作的流程：[流程图]1. 入库流程：首先，货物到达仓库之后，进行货物质量检验。
如果货物符合要求，则进行入库登记，并生成相应的入库单据。
同时，货物被储存到相应的存放区域，并进行明确的标识。
2. 出库流程：首先，根据客户订单或内部需求进行出库申请。
出库申请需要经过相应的审批流程，并获取相应的批准。
然后，依据批准的出库申请，准备相应的货物并生成出库单据。
仓库入库出库流程规定
仓库入库出库流程规定1.收货登记（1）收货人员应在货物到达仓库后，核对货物与送货单、采购订单等相关文件是否一致，并登记到收货记录簿中。
（3）正确的货物应立即进行标识，并安排妥善存放。
2.货物验收（1）验收人员应仔细检查货物的数量、质量以及外观，并填写验收记录表。
（2）如发现货物数量、质量与外观不符，应立即通知相关部门进行处理。
3.货物上架（1）验收合格的货物应按照规定的仓库存放位置进行上架，并严防混杂、错位等问题。
（2）货物上架后，应及时更新库存系统，并确保库存信息的准确性。
4.入库记录（1）每次入库操作完成后，应将相关信息登记到入库记录簿中，并保留至少三年。
1.出库申请（1）领料部门需根据实际需求，填写出库申请单，并交由库管员审核。
（2）出库申请单一般包括物品名称、数量、领料单位、用途等相关信息。
2.库存核对（1）库管员收到出库申请单后，应核对库存系统中的实际库存情况。
3.出库操作（1）出库申请经库管员审核无误后，方可进行出库操作。
（2）出库时应根据仓库存储位置和货物信息，确保正确的货物被取出。
（3）出库货物必须经过验货，确认货物与申请单一致后方可放行。
4.出库记录（1）每次出库操作完成后，应将相关信息登记到出库记录簿中，并保留至少三年。
三、安全与管理规定1.货物安全（1）严禁私自使用仓库存放的货物，确保货物安全不被盗窃、损毁等。
（2）对贵重货物，应加强监控、加装报警器等安保措施。
2.库存管理（1）库存系统应及时更新，确保库存信息的准确性。
（2）定期进行库存盘点，核对库存数量与库存记录是否相符，并做好盘点报告。
3.入库出库记录管理（1）入库记录和出库记录应及时、准确地登记，并进行归档保存。
4.培训与考核（1）仓库人员应定期接受岗位培训，提高操作技能和安全意识。
（2）定期开展考核，评估仓库人员的工作表现和质量。
5.异常处理（1）如发现异常或破损货物，应立即记录并通知上级主管部门。
（2）异常情况需进行调查，找出原因并采取相应措施以防止再次发生。
仓储中心出入库操作规程(3篇)
第1篇一、总则为规范仓储中心出入库操作，确保物资安全、准确、高效地进出库，提高仓储管理水平，特制定本规程。
二、出入库原则1. 严格按照国家有关法律法规和公司规章制度执行。
2. 坚持先入先出、先进先出、易坏先出、易燃易爆物品隔离存放的原则。
3. 严格执行出入库手续，确保物资信息准确、完整。
三、出入库操作流程1. 入库操作（1）接收物资：仓库管理员接收物资时，应认真核对物资名称、规格、数量、质量等，确认无误后签字确认。
（2）入库登记：仓库管理员将物资信息录入仓库管理系统，包括物资名称、规格、数量、单价、入库日期等。
（3）货物存放：按照物资分类、规格、性质等要求，将物资存放至指定库位。
（4）入库验收：仓库管理员对入库物资进行验收，确认物资数量、质量、包装等符合要求。
2. 出库操作（1）出库申请：使用单位或部门根据实际需求填写出库申请单，经审批后交仓库管理员。
（2）出库准备：仓库管理员根据出库申请单，核对物资信息，准备出库物资。
（3）出库验收：使用单位或部门验收出库物资，确认数量、质量、包装等符合要求。
（4）出库登记：仓库管理员将出库物资信息录入仓库管理系统，包括物资名称、规格、数量、单价、出库日期等。
（5）货物搬运：仓库管理员协助使用单位或部门将出库物资搬运至指定地点。
四、注意事项1. 仓库管理员应熟悉各类物资的性质、用途、储存要求，确保物资安全储存。
2. 严格执行物资出入库手续，防止物资遗失、损坏、过期等现象发生。
3. 定期对仓库进行盘点，确保物资数量准确。
4. 仓库内不得存放与仓储无关的物品，保持仓库整洁、有序。
5. 仓库管理员应遵守劳动纪律，按时上下班，确保仓库安全。
五、附则1. 本规程自发布之日起实施。
2. 本规程由仓储管理部门负责解释。
3. 仓库管理员应严格遵守本规程，如有违反，按公司相关规定进行处理。
第2篇一、目的为确保仓储中心出入库作业的安全、高效、准确，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于仓储中心所有出入库作业。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图第一篇：仓库出入库管理规定及流程图一、整理仓库1.废品—处理2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。
入库后物品整齐码放，垂直空间充分利用。
库存有记载。
3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。
货架按同一方向整齐摆放。
如：电线，几相、几方。
螺栓、扳子、仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。
办公室：办公用品与资料（入柜）二、入库（采购、样品）1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账验收：（1）、合格（质量、型号、适用）（2）、不合格拒绝接受2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字3.辅料—以旧换新，领取人签字。
如：氧气、锯条、钻头等4.工具—使用记录5.劳保用品—手套以旧换新库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、第二篇：仓库出入库管理规定仓库物料出入库管理规定1.目的为确保仓库物资进、销（出）、存各项数据能清晰，保证物流顺畅、规范。
2.职责：2.1仓库保管员负责各类物资进、销（出）、存之记录及存储物资的标识管理。
2.2质检负责进物资品质控制。
2.3生产车间负责成品进仓物资数量准确。
3.作业程序：3.1原板材进料3.1.1 由公司叉车司机或外部送货司机通知保管员接收来料（保管员电话张贴于成品出货区）3.1.2原材料由保管员根据供方的送货单，及经质检查验后，方可通知力工卸货。
3.1.3告知机动组力工将板材放置规定区域，不得随意乱放。
3.1.4对收到板材须及时做好《仓库台帐》，做到帐、物、卡一致3.1.5根据送货单及采购单及时更新电脑台帐。
出入库管理流程及制度范本
出入库管理流程及制度范本一、出入库管理流程1. 采购入库流程：（1）采购人员根据需求向供应商发出采购订单。
（2）供应商根据采购订单发货。
（3）仓库收到货物后进行验收，核对数量和货物状况。
（4）在系统中登记货物信息并标识货物。
（5）根据合规标准进行货物存储，如温度、湿度、防火等。
2. 销售出库流程：（1）客户提出出库需求。
（2）仓库管理员核实客户身份和出库单信息。
（3）核对货物与单据的完整性和准确性，并进行出库操作。
（4）更新库存信息，以便财务部门进行账务核算。
（5）发送出库单给客户，确认出库事宜已解决。
二、出入库管理制度范本1. 仓库管理员基本职责：（1）负责对仓库货物进行有效管理，确保货物安全、整齐、有序。
（2）负责对货物进行验收、入库、出库、盘点等工作。
（3）负责定期对仓库货物进行盘点，确保账实相符。
（4）负责对仓库环境的维护和管理，确保仓库安全、卫生、防火等。
2. 货物验收制度：（1）所有进库货物必须经过验收，确保货物数量、质量、规格等符合要求。
（2）验收过程中发现货物数量不足、质量问题或者规格不符，应当及时与供应商沟通，并按照规定处理。
（3）验收合格后，应及时在系统中登记货物信息，确保库存数据准确无误。
3. 货物入库制度：（1）货物入库时，应按照货物种类、规格、型号等进行分类，分别存放。
（2）对于易损、易燃、易爆等特殊货物，应按照相关规定进行存放，确保仓库安全。
（3）货物入库时，应填写入库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
4. 货物出库制度：（1）仓库管理员应按照出库单核对货物信息，确保货物准确无误。
（2）货物出库时，应填写出库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
（3）货物出库后，应及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
5. 安全管理措施：（1）加强仓库安全管理，确保仓库防火、防盗、防潮等。
（2）对仓库内的消防设施进行定期检查，确保设施正常运行。
仓库出入库流程实施细则
根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件仓库出入库流程实施细则一、目的：根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。
二、适用范围：适用于普阳集团的所有公司。
三、具体内容及考核办法:一、物资需求申请各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。
仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。
材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。
1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。
仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。
“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。
材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。
2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。
车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。
如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。
3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。
紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。
（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。
4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。
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根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件
仓库出入库流程实施细则
一、目的：
根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。
二、适用范围：
适用于普阳集团的所有公司。
三、具体内容及考核办法:
一、物资需求申请
各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。
仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。
材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。
1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。
仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。
“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。
材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。
2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。
车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。
如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100
元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。
3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。
紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。
（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。
4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。
对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。
二、物资入库
1、供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。
分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。
2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。
3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。
4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库. 否则由仓库负责人考核仓库
经办人员50元/次。
5、除大型设备、备件外，物资一律储存到仓库内。
供应商送货直接到车间没有经过仓库的验收一律不办理入库手续，违反规定由仓库负责人考核现场收料人500元，并每10天报财务部孟部长。
三、物资出库
1 、备件仓库严禁以不办理入库等手段强迫生产分厂将需入库物资全部由生产分厂领走，违反上述规定的由财务部孟部长考核仓库经办人员500元，仓库负责人承担连带责任。
2、各领用单位对已出库的材料拒不办理出库手续的，仓库负责人将具体情况写成文字说明，报财务总监和总经理签字后直接在ERP系统中办理出库，并考核厂长500元/次。
已办理入库手续，仓库负责人发现仓库保管员没有及时办理出库手续，考核保管员100元/次。
仓库负责人每10天报财务部孟部长签字考核。
3、。
仓库保管员做到帐、卡、物相符。
每月各仓库保管员配合审计科进行一次盘点，盈亏现象由审计部门对保管员根据公司规定进行扣分考核。
四、积压物资处理
1、积压物资每年1月份和7月份各清理一次，由设备部牵头各分厂参与成立清理小组，将仓库长期不用的备品备件进行清理，做好记录并注明原因。
对拒不参与清理的部门，由仓库负责人报财务部孟部长考核部门负责人500元。
2、对仓库存放一年以上的物资，由分厂出具证明经设备部负责人审核签字后报总经理批准，可以不认定为积压物资。
3、对清理出的积压物资，由清理小组区分能否继续使用，不能使用的物资按通用件和非标件进行分类，通用件由采购部门负责退库，非标件由废旧物资科集中处理，违反规定由仓库负责人考核经办人员100元/次，并报财务部孟部长（每月报一次）。
4、各分厂、部门申报入库物资过量，造成仓库库存物资积压，由仓库负责人报财务部孟部长，按物资价值的10%考核分厂工资并连带考核厂长1000元（每月报一次）。
5、在建工程验收完毕后所剩物资，由工程项目负责人结合采购部门办理退库。
因图纸变更造成物资积压的，由项目负责人说明变更原因，经公司领导确认责任后，由仓库负责人报财务部孟部长对责任人考核1000元（每月报一次）。
6、因技术改造所造成的积压物资，由仓库负责人报财务部孟部长，对积压期限超过一年以上的按备件/设备价值5%不超过1000元考核厂长（每月报一次）。
7、车间给供应商出示证明的“积压物品”，在车间正常备件的情况下，超过1年没有使用的备件，仓库人员报财务部孟部长按备件价值的50%对车间出示证明的责任人进行考核。
五、材料退库
1、各生产单位应按实际需要量合理申请采购计划，对因采购量超过实际需要造成积压退库的，仓库按盘盈处理，不冲减生产分厂的物料消耗，生产分厂再次领用时按正常消耗办理出库。
2、仓库保管员打印“退库单据”一式四联由供应商送到财务部盖章生效，保管员收到供应商返回的财务部盖章“退库单据”其中一联后，供应
商才能取走货物，违反规定，由仓库负责人考核仓库保管员50元/次。
以上考核规定，仓库负责人没有监督、执行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免职，由财务部孟部长考核执行。