仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库管理制度及流程五金
#### 第一章总则第一条为确保五金仓库的物资安全、提高库存管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有五金物资的储存、管理、出库等环节。
#### 第二章仓库管理职责第三条仓库管理员负责五金仓库的日常管理工作，包括但不限于：1. 物资的验收、入库、保管、出库等；2. 仓库的清洁、整理与维护；3. 仓库安全与防火、防盗措施；4. 库存账目的核对与统计。
#### 第三章入库管理第四条入库流程：1. 采购部门将采购订单提交给仓库管理员；2. 仓库管理员核对订单信息，确认无误后，进行物资验收；3. 验收合格后，将物资按照类别、规格、型号进行分类存放；4. 填写入库单，记录物资名称、数量、规格、型号等信息；5. 将入库单与实物核对，确保账实相符。
第五条验收标准：1. 物资外观完好，无损坏；2. 物资规格、型号与订单相符；3. 物资数量与订单一致。
#### 第四章保管管理第六条保管要求：1. 物资分类存放，保持仓库整洁；2. 定期检查物资质量，发现问题及时处理；3. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险品；4. 保持仓库通风、干燥，防止潮湿、霉变。
第七条库存盘点：1. 每月进行一次全面盘点，确保账实相符；2. 发现盘盈、盘亏情况，及时查明原因，并按规定处理；3. 定期对仓库进行清理，淘汰过期、损坏物资。
#### 第五章出库管理第八条出库流程：1. 销售部门根据销售订单向仓库管理员提出出库申请；2. 仓库管理员核对订单信息，确认无误后，进行出库；3. 出库时，填写出库单，记录物资名称、数量、规格、型号等信息；4. 将出库单与实物核对，确保账实相符。
第九条出库要求：1. 出库物资质量符合要求；2. 出库数量与订单一致；3. 出库物资包装完好。
#### 第六章安全管理第十条仓库安全管理：1. 仓库内禁止吸烟、使用明火；2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险品；3. 定期检查仓库防火、防盗设施，确保其正常运行；4. 员工必须遵守仓库安全规定，提高安全意识。
仓库出入库管理流程五金仓
仓库出入库管理流程五金仓1.订单生成：当销售人员接收到客户的订单后，根据订单内容和规格，生成相应的销售订单。
销售订单中包含了所需的五金材料和数量，以及客户的相关信息。
2.生成采购订单：根据销售订单的内容，仓库管理员生成相应的采购订单。
采购订单中包含了所需的五金材料和数量，以及供应商的相关信息。
同时，采购订单还包括交货日期和价格等重要信息。
3.采购进货：根据采购订单，仓库管理员与供应商进行协商和洽谈，确定采购计划和交货细节。
一旦达成一致，管理员将与供应商签订合同，并进行付款手续。
供应商按照合同的约定时间和地点，将采购的五金材料送达仓库。
4.入库管理：在五金材料送达仓库后，仓库管理员将对每一批次的五金材料进行检验和验收，确保其符合相关标准和要求。
合格的五金材料将被标记，并进行分类存储。
同时，管理员还需将相关信息登记到系统中，以便于后续的跟踪和查询。
6.包装和发货：根据订单要求，仓库管理员将出库的五金材料进行包装和标识，确保其安全和完整。
同时，还需将相关的发货单和其他运输文件准备好。
装货完成后，管理员将仓库和销售部门进行沟通，确认装货完成和运输细节。
8.客户收货确认：客户在收到货物后，进行验收，并签署相关文件作为收货验收的凭证。
销售人员收到客户的确认后，将及时更新销售系统，并与仓库进行沟通，确认顺利收货。
9.库存管理：仓库管理员会定期对库存进行盘点，检查实际库存和系统库存是否一致。
如果有差异，需要进行调整，并及时进行处理。
同时，还需及时跟踪市场需求和销售情况，做好相关的库存规划和采购计划。
10.数据统计和分析：对于五金仓来说，数据统计和分析是非常重要的。
仓库管理员需要对仓库的出入库情况进行统计和分析，根据数据分析结果，优化仓库管理，提高效率和准确性。
以上是五金仓的出入库管理流程，通过合理的管理流程和系统化的操作，可以提高仓库的工作效率，减少错误和损失，确保五金材料的供应和销售的顺利进行。
五金仓库管理流程
五金仓库管理流程一、仓库布局规划。
在进行五金仓库管理流程前，首先需要对仓库进行合理的布局规划。
合理的仓库布局可以提高仓库的存储效率，减少物料的损耗和损坏。
在布局规划时，需要考虑到货物的种类、体积、重量等因素，合理设置货架、通道和存储区域，确保货物的存储和取放都能够顺畅进行。
二、入库管理流程。
1.货物验收，当五金货物到达仓库时，仓库管理员需要进行货物验收工作。
验收时需要核对货物的数量、规格、质量等信息，确保货物与订单信息一致，同时对货物进行质量检查，确保货物符合质量标准。
2.入库登记，验收合格的货物需要进行入库登记，登记时需要记录货物的名称、数量、生产日期、批次号等信息，并安排专人将货物放置到指定的存储位置。
三、存储管理流程。
1.货物分类存储，根据货物的性质和特点，进行合理的分类存储。
对于易碎品、易腐品等特殊货物需要单独进行存储管理，确保货物的安全和质量。
2.货物定期盘点，对仓库中的货物需要进行定期盘点，确保库存数量与实际数量一致。
盘点时需要进行货物清点、核对和记录，及时发现并处理货物的异常情况。
四、出库管理流程。
1.出库申请，当客户需要购买五金产品时，需要提出出库申请。
出库申请需要包括货物名称、数量、客户信息等内容，经过审核确认无误后方可进行出库操作。
2.出库操作，经过审核确认无误的出库申请，仓库管理员需要按照要求将货物从仓库中取出，并记录出库信息，包括货物名称、数量、出库时间、目的地等信息。
五、库存管理流程。
1.库存监控，仓库管理员需要对库存情况进行实时监控，及时了解库存数量、货物种类、存放位置等信息，确保库存信息的准确性。
2.库存调整，当发现库存信息与实际情况不符时，需要及时进行库存调整，核对货物数量、重新安排存放位置等操作，确保库存信息的准确性。
六、仓库安全管理。
1.安全防范，仓库管理员需要加强对仓库的安全防范工作，包括防火、防盗、防潮等措施，确保货物的安全。
2.安全检查，定期对仓库设施和货物进行安全检查，发现问题及时处理，确保仓库的安全运行。
五金仓库储存管理制度及流程
一、目的为了规范五金仓库的储存管理，确保仓库物资的安全、高效、有序运作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的储存管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理，包括物资入库、出库、盘点、整理等工作。
2. 采购部：负责五金物资的采购、验收和配送。
3. 质量部：负责对五金物资进行质量检查。
4. 财务部：负责仓库物资的财务核算。
四、储存管理制度1. 物资入库（1）采购部将采购的五金物资运至仓库，仓库管理员进行验收。
（2）验收合格后，仓库管理员填写《入库单》，并将物资按类别、规格、型号等进行分类存放。
（3）入库物资需贴上标签，注明名称、规格、型号、数量、生产日期等信息。
2. 物资出库（1）各部门需根据生产需求，填写《出库单》，经相关部门负责人审批后，交仓库管理员。
（2）仓库管理员核对《出库单》与实际物资，确保出库物资准确无误。
（3）出库物资需注明出库日期、数量、用途等信息。
3. 物资盘点（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，发现物资短缺、损坏等问题，应及时上报相关部门处理。
4. 物资保养（1）仓库管理员负责对入库物资进行保养，确保物资完好。
（2）对于易腐蚀、易损坏的物资，应采取相应的防护措施。
5. 物资存储（1）仓库内物资按类别、规格、型号等进行分类存放，确保整齐有序。
（2）仓库内不得存放与五金物资无关的物品，避免影响仓库环境。
五、流程1. 采购部采购五金物资，验收合格后，运至仓库。
2. 仓库管理员进行入库、分类、标签、存放等工作。
3. 需要出库的物资，相关部门填写《出库单》，经审批后，仓库管理员核对、出库。
4. 仓库管理员每月进行盘点，确保账实相符。
5. 质量部对入库物资进行质量检查，确保物资质量。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由仓库管理员负责解释和修改。
3. 违反本制度，将按公司相关规定进行处理。
五金仓库管理规定五金配件采购流程入仓及出仓程序
五金仓库管理规定五金配件采购流程入仓及出仓程序五金仓库是企业重要的物资存储和管理场所，为了保证物资的安全性和高效率的管理，需要制定一系列规定来规范仓库的运作。
以下是五金仓库管理规定的内容：一、仓库的布局和操作规范1.仓库的布局应合理，存放的五金配件应按类别进行分区，标明存放位置，以便快速找到物品。
2.对于易碎和易腐蚀的五金配件，应采取相应的防护措施，确保其质量不受损坏。
二、物资的清点和记录1.入仓：在物资入库时，应对数量、品种和质量进行清点和检查，并填写入仓登记表，包括物资名称、规格型号、入库日期、供货商信息等。
2.出仓：在物资出库时，进行对应的登记记录，包括物资名称、规格型号、出库日期、领用人员等。
三、五金配件采购流程1.采购需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、用途等详细信息，并上报相关负责人审批。
2.供应商选择：根据采购需求，采购部门负责人选择合适的供应商，并进行比价、谈判等工作。
3.采购合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，并明确交货时间和付款方式等细节。
4.物资验收：在货物到达仓库后，接受验收人员进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，验收合格后方可入库。
5.付款结算：根据采购合同的约定，及时进行付款结算，确保供应商的合法权益。
6.入库登记：验收合格后，将物资按照规定的存放位置入库，并及时进行入库登记。
7.通知领用：相关部门负责人收到入库通知后，根据需要提出领用申请，并经审批后可以领用物资。
入仓程序：1.收到来自供应商的物资送货通知后，仓库管理员与供应商约定具体的送货时间。
2.仓库管理员对物资进行验收，与供应商一起核实货物的数量和质量。
3.确认验收合格后，仓库管理员将物资按照类别和规格进行分类，进行入库登记，并将货物放置到指定的存放位置。
出仓程序：1.申请领用：各部门根据实际需要填写领用申请表，并经相关负责人审批。
2.验证申请：仓库管理员核对申请单上的物资名称、规格型号和数量，并与库存进行核对。
五金仓库管理制度五金仓库的日常管理规范与工作流程
五金仓库管理制度为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐物、相符，安全储存，保证公司生产正常运行，特制定本制度。
全文目录一、总则 (1)二、范围 (1)三、管理内容 (1)1.入库 (1)2.验收 (2)3．出库 (2)4．储存保管、安全消防 (3)5.退、换货 (4)6．盘存 (4)7．台账及报表 (4)8．报废管理 (4)9．其他事宜 (5)附件1：入库管理流程 (5)附件2、物质领用流程 (7)附件3、日班紧急领用、无单借用流程 (8)附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表 (8)附件5：退货流程 (9)一、总则本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。
本制度所指备品备件包含：大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。
二、范围1 本制度规定了江苏公司五金仓库管理内容及要求。
2 本制度适用于江苏公司的五金仓库物资日常管理及进出库管理。
三、管理内容1.入库1.1物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续，无手续或手续不全的，保管员有权不予收货。
杜绝只见单据不见实物的现象。
1.2入库时，仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
对核对无误的，应于收货当日登记入账，再交给仓库专员入ERP系统。
(附件1：入库管理流程)1.3因生产急需或其他原因未能形成订单，物资使用部门必须及时补办订单手续，以便及时录入系统，及时反映部门耗用。
2.验收2.1入库时，通用物资由仓库收货员进行验收，对专用物质必须及时通知相关人员，并由相关人员进行验收后方可入库。
对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。
（附件1：入库、验收流程）2.2仓库应设立物资待验区。
物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
(完整版)仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库出入库管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3。
2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (4)3。
5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (5)3。
7盘点 (6)3。
8仓库对特殊物品的管理 (6)3.9仓库的六防工作 (6)一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程.三、管理流程3。
1收料(外发加工）加工商送货到仓库(来料检验区），首先确认加工商货物外包装—标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。
同时通知IQC第一时间验货,由IQC贴有（IQC PASS标签）与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后,贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商.办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作.将送货单及退货单以加工商抬头分类保管,财务对账时上交成本核算。
如图：3。
2．发料（车间)发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单,领料单开具必须注明订单号—物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）,核准的一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。
每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料.如图：3。
3．成品（出入库)车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单)，交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。
仓库五金进出管理制度
一、目的为了规范五金仓库的管理，确保五金材料的合理使用，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有五金材料的进出库管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金材料的收发、保管、盘点等工作，确保五金材料的账目与实物相符。
2. 采购员：负责五金材料的采购计划、询价、订货、验收等工作。
3. 领料员：负责根据生产需求，填写领料单，向仓库管理员领取五金材料。
4. 部门负责人：负责本部门五金材料的使用、报废等工作，确保五金材料的合理使用。
四、管理制度1. 请购与采购（1）各部门根据生产需求，填写《五金材料请购单》，经部门负责人审批后，提交给采购员。
（2）采购员根据请购单，进行询价、订货、验收等工作。
（3）采购员在收到五金材料后，及时通知仓库管理员。
2. 入库管理（1）仓库管理员在收到五金材料后，进行验收，核对品名、规格、数量、质量等。
（2）验收合格的五金材料，由仓库管理员填写《五金材料入库单》，并入库保管。
（3）入库后的五金材料，按照类别、规格进行分类存放。
3. 出库管理（1）领料员根据生产需求，填写《五金材料领料单》，经部门负责人审批后，提交给仓库管理员。
（2）仓库管理员根据领料单，核对领料员信息、材料信息、数量等。
（3）确认无误后，仓库管理员将五金材料发放给领料员。
4. 库存管理（1）仓库管理员定期对五金材料进行盘点，确保账目与实物相符。
（2）对盘点过程中发现的问题，及时进行处理。
（3）对库存量较少的五金材料，及时向采购员汇报，进行采购。
5. 库房管理（1）仓库管理员负责库房的整洁、卫生，确保五金材料的储存环境良好。
（2）库房内禁止存放易燃、易爆、腐蚀性等危险品。
（3）库房内禁止吸烟、使用明火。
五、奖惩1. 对认真执行本制度，提高五金材料管理水平的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成五金材料损失、浪费的部门和个人，给予批评和处罚。
六、附则1. 本制度由公司总部负责解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
仓库出入库管理流程
一、范围 (1)
二、目的 (1)
三、管理流程 (1)
3.1收料 (1)
3.2．发料 (2)
3.3．成品 (3)
3.4．管理 (3)
3.5．退料 (4)
3.6仓库单据管理 (5)
3.7盘点 (5)
3.8仓库对特殊物品的管理 (5)
3.9仓库的六防工作 (5)
一、范围
适用于全公司全体员工。
二、目的
为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制
与管理，特作出此管理流程。
三、管理流程
3.1收料（外发加工）
加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单
上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与
货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/
仓库/财务各留一联）。
同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签)
与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后，
贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。
办完进仓手续后仓管
员在电脑进度表格里做数据出入库操作。
将送货单及退货单以加工商抬头分类保
管，财务对账时上交成本核算。
如图：
3.2．发料(车间)
发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。
每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。
如图：
3.3．成品（出入库）
车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。
发货由仓管员根据入库单和待交货总表欠数进行机打四联送货单（送货单需注明订单号/料号/名称规格等并盖章），对于无订单成品做库存入库处理，货物摆放至相应区域及时更新物料卡及电脑库存表。
仓管员打好送货单后拉至一楼交由司机装车发货。
最后司机送货回来带签收联给仓管员。
仓管员分类保存送货单，财务对账时上交进行核算。
如图：
3.4
3.4.1仓库现场管理
以7S为标准（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约）。
仓库可分为五金仓库（原
材料、辅料、以及工具的管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。
对仓库
进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。
呆滞类可摆放于货架
上）。
3.4.2仓库帐、单据管理
无论是什么单据都必须签名齐全。
及时更新所有账目及料卡。
所有的单据必须做到日清-
周核-月结。
3.4.3异常情况处理
a、发外加工，自造半成品，属仓库对半成品管理，按手写送货单手续办理
出库。
进仓按加工商送货手续办理进仓。
仓管员负责更新维护生产进度
表。
b、物料短数情况处理。
在单据签字确认情况下，本着签名就要负责任的原
则，按公司相关制度作出相应处理或处罚。
c、拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，仓管员有权拒发。
3.5．退料（车间）
3.5.1车间剩余合格物料的退料。
由组长开具退料单-负数经质检确认车间主管审核后退仓库，仓库办理进仓手续（领
料单上签字确认即可）。
3.5.2生产车间不合格物料的退料（即可退加工商的物料）。
a、由组长开具退料单-负数（备注不良原因）经质检确认车间主管审核后退仓库，仓库
办理进仓手续（在退料单上签字确认即可）。
仓库开具退料单-负数（备注不良原因）
后，物与单相符后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。
分类保存单据上
交财务核算。
b、生产已领的不合格物料（报废物料）。
由车间组长开具退料单-负数（备注报废原因）
经质检确认车间主管审核后退仓库。
（在退料单上签字确认即可）仓管员定时汇总数
据上报进行处理。
如图：
3.6仓库单据管理
仓库单据与会计核算紧密相关。
3.6.1所有生产领料需用三联《领料单》；领料单分存根联，财务联以及仓库存根联。
3.6.2所有加工来料一律用四联《送货单》，送货单必须签名齐全方可分配，红色联上交
财务，绿色联为IQC留底，黄色为仓库存根以及进帐凭证。
所有对加工商的退货一律是三联《退货单》开负数。
所有送货单上需体现供应商名称。
3.6.3所有成品入库须用两联《入库单》，入库单分存根联、仓库联，所有成品入库单
需有车间包装组长、质检以及仓库签字。
3.6.4所有发外加工的物料出仓开三联《送货单》，凭送货单发外出仓以及入帐进仓跟
供应商来料一致。
仓库只能出现以上五种单据凭证；所有单据需规范开出以及统一分配。
3.7盘点
原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。
仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。
3.8仓库对特殊物品的管理
3.8.1仓库对呆滞物品的管理
呆滞物品是库存的一种，属于不常用但又是合格的材料。
视库存时间的长短，仓
库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表分析，呈上级以及财务请求
作出处理。
3.8.2仓库对报废品的管理
报废品经质检挑选出来退仓后，定期做出统计并做出报表呈上级及财务部门做出处理。
3.9仓库的六防工作
库房六防工作指：防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。