集团办公用品管理制度
办公用品管理制度通用6篇
办公用品管理制度通用6篇办公用品领用管理制度篇一为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。
凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。
请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费；2、合理申请，从工作角度出发；3、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；每个员工一年内限领橡皮1块；一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。
如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
办公用品管理制度(五篇)
办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；高值管理品为。
复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品（单品价值____元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）____元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。
每月的____号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。
当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。
超支极大的需书面解释。
三、办公用品的申请。
办公用品的采购或者领用申请需要填写《_____公司物资采购单》。
公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。
《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。
公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。
单品价值超过（含）____元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。
公司办公用品管理制度范文(4篇)
公司办公用品管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司办公用品的管理，提高办公效率，合理使用资源，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工。
第三条公司办公用品包括办公设备、办公文具、办公家具等。
第四条办公用品的管理原则是节约、规范、公平、公开。
第五条公司将保证提供必要的办公用品，员工需合理使用，不得滥用、浪费。
第六条公司将定期进行办公用品的清点和审核，确保使用情况的透明和合规。
第七条员工对公司提供的办公用品负有保管责任，不得将办公用品用于个人或非工作目的。
第八条公司将对办公用品使用情况进行评估和考核，对不合规使用的员工进行相应的纪律处分。
第二章办公用品的采购和分发第九条公司将根据部门的需求和预算编制办公用品采购计划。
第十条办公用品采购由专门的采购人员负责，采购人员需按照公司采购政策进行采购。
第十一条公司将根据员工的职位和工作需要，统一分发办公用品。
第十二条员工在领取办公用品时需填写领用单，并在办公用品损坏或丢失时，及时上报。
第三章办公用品的使用和保管第十三条员工在使用办公用品时需使用完好的状态，不得损坏或擅自改动。
第十四条员工不得私自将办公用品借给他人使用，不得私自带离公司。
第十五条员工在离开办公场所时需将办公用品归还到指定的地点，不得私自带离。
第十六条员工需妥善保管办公用品，不得存放在易受损或易丢失的地方。
第十七条员工需按照规定使用办公用品，不得滥用、浪费。
第十八条办公用品损坏或丢失的责任由使用人承担，需按照规定进行赔偿。
第四章违规处理与纪律处分第十九条对于违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，其中包括但不限于口头警告、书面警告、扣除奖金、停职、降职、辞退等。
第二十条对于故意损坏或擅自拿走办公用品的行为，公司将追究法律责任。
第五章附则第二十一条本制度的解释权归公司所有。
第二十二条本制度自发布之日起生效。
如有需要修改或补充，将通过公司内部通知的方式进行。
公司办公用品管理制度范文（2）[公司名称]办公用品管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公用品的管理，提高办公效率，节约资源，制定本制度。
办公用品领用管理制度(六篇)
办公用品领用管理制度办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。
加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。
办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。
办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。
员工离开本单位，应退回领用的办公用品。
办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。
并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。
对于小型企业来说：行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门（单位）还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。
对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。
对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。
设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员____名或____名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。
行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。
公司办公用品管理制度(3篇)
公司办公用品管理制度是指为了规范公司办公用品的使用和管理，确保办公用品的合理使用和节约使用，从而达到提高办公效率和降低办公成本的目的而制定的管理制度。
一、办公用品申请1. 员工需要办公用品时，应填写办公用品申请表格，包括申请物品的名称、数量、用途等信息，并交给主管或行政部门审批。
2. 主管或行政部门根据申请情况，审核并批准合理的申请，并将批准的申请记录在办公用品申请登记册中。
3. 员工应严格按照批准的办公用品申请进行采购和使用，不得超出批准范围。
二、办公用品采购1. 行政部门负责办公用品的采购工作，应根据实际需要制定采购计划，并按照公司管理要求选择合适的供应商进行采购。
2. 采购人员应与供应商进行合理的谈判和比价，确保采购的办公用品价格合理。
3. 采购人员应仔细核对采购物品的型号、规格、数量等信息，确保与实际需求相符。
三、办公用品发放和归还1. 行政部门应建立办公用品库存管理制度，将采购的办公用品按照类别、数量进行分类存放，并做好相应的库存记录。
2. 员工需要领取办公用品时，应填写领用单，并提供有效的领用理由。
3. 员工领用办公用品后，应妥善保管，并按照规定的时间归还或续借。
四、办公用品消耗和报废1. 员工在使用办公用品时应节约使用，不得浪费或滥用。
2. 发现办公用品有质量问题或损坏时，应及时报告行政部门并按照公司规定进行维修或更换。
3. 办公用品达到报废标准时，应及时报废，并经过相应部门批准进行处理。
五、制度执行与监督1. 公司应对员工进行相关制度培训，确保员工了解并遵守办公用品管理制度。
2. 行政部门应定期检查办公用品的使用情况和库存情况，并进行相应记录。
3. 如发现员工违反办公用品管理制度的行为，应采取相应的纪律、奖惩措施进行处理。
以上是公司办公用品管理制度的主要内容，具体执行可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司办公用品管理制度（2）为了加强公司对办公用品采购与使用的控制，规范采购与使用行为，控制办公费用开支，制定本制度。
办公用品管理制度范文(5篇)
办公用品管理制度范文第一章主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。
第二章办公用品的购买办公用品购买细则第一条原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。
如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。
采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。
经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。
订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。
如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。
在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第三章办公用品的分类、领用及报废处理第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
办公用品管理制度15篇_1
办公用品管理制度15篇办公用品管理制度1第一条物品分类(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。
2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。
3.机物料消耗类:(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。
第二条办公用品的请购(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。
(二)审批权限:1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;2.分(子)公司:价值在元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;元以上的办公用品须报董事长审批。
第三条办公用品的管理(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。
(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。
(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。
第四条出库(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。
(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。
(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。
(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。
(五)出库物品的费用划归各部门。
财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。
各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。
一旦发现有不合理使用的情况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。
第五条办公设备的维护(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。
集团物品管理制度
集团物品管理制度第一章总则第一条为了规范集团内部物品管理，提高物品利用率，加强对物品的监管，保障公司财产安全，特制定本制度。
第二条集团物品管理制度适用于集团内部所有物品的管理和使用，包括固定资产、办公用品、文具等一切公司资产。
第三条集团所有员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司物品管理制度，做到爱护公司财产、节约使用资源。
第四条集团物品管理细则由集团财务部门负责具体制定和实施，财务部门负责对整个制度的落实和执行进行跟踪监督。
第五条集团物品管理制度的修改和更新由集团领导小组同意决定，经过全员讨论通过后执行。
第二章具体规定第六条固定资产管理1. 集团财务部门负责对固定资产的登记、核实、分配、调剂、报废等工作进行管理。
2. 固定资产的购置必须提前提交购置申请，经过财务审批后方可购买，且必须按照购置方案进行购买，严禁擅自购置公司固定资产。
3. 固定资产必须定期进行盘点，确保账实相符，发现问题及时上报，并进行处理。
4. 固定资产的使用人员必须按照规定使用，禁止私自出租、转让或损坏固定资产。
5. 固定资产报废必须经过固定资产管理员审批，并出具报废通知书，报废的资产必须做好登记，并由专人处理报废。
第七条办公用品管理1. 集团各部门要做好办公用品的统一采购，防止重复采购和浪费。
2. 办公用品的领取必须按照规定的程序进行，必须填写领用单，并经过部门主管签字确认后才能领取。
3. 办公用品的使用人员必须爱惜使用，不得私自带走或挪用公司办公用品。
4. 办公用品的库存必须每日进行盘点，确保库存数量与实际使用需求相符，发现问题及时报库。
第八条节约用品管理1. 集团鼓励员工节约使用资源，做到减少浪费。
2. 集团要保护环境，禁止使用一次性用品，提倡使用可循环利用的产品。
3. 集团要加强员工节约用电、用水、用纸等方面的管理，鼓励员工自主提出提高资源利用率的建议，供集团改进。
第三章监督与处罚第九条集团财务部门将定期对各部门的物品管理情况进行检查，发现问题要及时指出，并要求整改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
集团办公用品管理制度
1. 适用范围
适用于集团及下属公司办公用品的管理。
2. 控制目标
规范办公用品购置计划制定、定点采购单位选择、办公用品购置及发放等工作，保证集团及
下属公司日常工作有序开展。
3. 职责
3.1 行政管理部
3.1.1 负责集团编制集团办公用品购置计划；
3.2 下属公司行政部
3.2.1 负责集团编制集团办公用品购置计划；
3.2.2 组织办公用品定点采购；
3.2.3 负责办公用品入库保管及发放。
3.3 集团各部门、下属公司各部门
3.3.1 提出本部门月度办公用品购置申请；
3.3.2 负责办公用品的日常使用与保管。
3.4 下属公司总经理
3.4.1 审批下属公司单批次购置金额≤3万元的办公用品购置申请；
3.4.2 审核下属公司单批次购置金额＞3万元的办公用品购置申请。
3.5 集团行政人力分管领导
3.5.1 审批集团单批次购置金额<5万元的办公用品购置申请；
3.5.2 审批下属公司3万元<单批次购置金额≤5万元的办公用品购置申请；
3.5.3 审核集团、下属公司单批次购置金额＞5万元的办公用品购置申请。
3.6 总裁
3.6.1 审批集团、下属公司单批次购置金额＞5万元的办公用品购置申请。
4. 作业指引
4.1 办公用品范围
4.1.1 消耗品（个人部分）
1）一次性使用物品：信封、信纸、便签、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、
印泥、印油、票夹、胶带、固体胶、透明胶、水笔(芯)、涂改液、标签、复写纸、卫生纸等；
2）可重复使用物品：取订书器、装订机、计算器、台历、尺、剪刀、裁纸刀、文件夹、档案盒等，由员工根据需要申请配置，离职时交还。
4.1.2 办公耗材品（公用部分）
键盘、墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、软盘、刻录盘、光驱、内存条、耳麦、硬盘、U盘、色带、插座、插线板、遥控器、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、打孔机等。
4.1.3 保洁用品（公用部分）
拖把、水桶、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、洁厕剂、编织袋等。
4.2 办公用品采购计划的制定
4.2.1 集团、下属公司各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办
公用品需求计划,填写《办公用品申请单》，经部门负责人签字后报集团行政管理部、下属公司行政部，逾期视为无需求。
4.2.2 行政管理部、下属公司行政部根据各部门对办公用品的实际需求量进行月度计划编制，填写《办
公用品采购清单》于下月5号前按以下流程报审，形成采购计划。
集团：单批次购置金额<5万元，行政管理部审核，报集团分管领导审批；单批次购置金额＞5万元，行政管理部审核，报分管领导审核，总经理审批，并备案至所驻地下属公司总经理、下属公司行政部。
下属公司：单批次购置金额<3万元，下属公司行政部审核，报分管领导审核，下属公司总经理审批；3万元<单批次购置金额≤5万元，下属公司行政部报审核，报行政分管领导、下属公司总经理、集团行政管理部审核，行政人力分管领导审批；单批次购置金额＞5万元，下属公司行政部报行政分管领导、下属公司总经理、集团行政管理部，行政人力分管领导审核，总经理审批。
4.3 办公用品的采购、入库
4.3.1 定点采购单位选择：为了保证公司各部门办公的正常有序进行，鉴于办公用品的产品属性，办
公用品采购选取定点采购方式，行政管理部组织下属公司行政部共同收集供应商信息;
4.3.2 采购必须是正规的厂商或批发市场，一般选择3家合作单位，进行质价对比，严禁采购不符
合使用标准的伪劣产品；
4.3.3 根据市场行情的变化，每年定期对市场及合作单位进行考察与筛选，更换不合格厂商，补充合
格厂商名单。
根据审批结果实施统一采购工作。
4.3.5 入库管理：集团办公用品由集团驻地下属公司行政部将采购的办公用品进行入库登记和保管，
其他下属公司办公用品由各自下属公司行政部进行入库登记与保管。
4.3.6 付款申请：一般定期支付办公用品采购货款。
4.4 办公用品领用、使用、保管
4.4.1 新员工办理入职办公用品领取，由集团行政管理部/下属公司行政部负责发放；
4.4.2 行政管理部门由专人负责办公用品的管理、发放、汇总报表。
采购的办公用品入库后，通知各
部门申请的办公用品已到位，各部门需认真填写《办公用品领用单》，注明用途，经部门负责人签字确认后领用；
4.4.3 行政管理部门需建立《办公用品领用台账》，明确领用部门，领用人，领用日期，领用部门签
字确认。
4.4.4 各部门负责本部门办公用品的日常使用与保管，因保管不善和其它主观因素造成办公用品遗
失、失窃或损坏的，责任人应自行承担相应责任。
4.5 办公用品的报废
4.5.1 公司对办公用品报废实行审批管理。
各部门如有损坏，不能使用的，应依据以下程序处理：
1）对简单问题的可以自行修理。
但对有保修服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2）可维修品出现问题的应当提交《办公物品维修申请单》至下属公司行政部统一进行处理。
3）对维修不成的实行报废处理。
报废应当是对可能维修的、提交过维修申请、经过维修但无
法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过了下属公司行政部的故障认定，方可由该管理
品的保管人填写《办公用品报废申请单》，下属公司行政部审批。
4.6 办公用品的回收与交接
4.6.1 员工因离职或岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。
1）移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有损坏的要求移交
人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。
2）行政管理部门根据清单核实办公用品，填写《办公用品交接登记表》，存档备查。
若接收
人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。
4.7 办公用品的盘点
4.7.1 行政管理部门需定期查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类
和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
5. 相关记录
1）集团办公用品申请单
2）下属公司办公用品申请单
3）集团办公用品采购申请单
4）下属公司办公用品采购申请单
5）办公用品领用单
6）办公用品领用台账
7）办公物品维修申请单
8）办公用品报废申请单
9）办公用品交接登记表
附件一：集团办公用品申请单
集团办公用品申请单
申请部门：年月日
附件二：下属公司办公用品申请单
下属公司办公用品申请单
申请部门：年月日
附件三：集团办公用品采购单
集团办公用品采购申请单
附件四：下属公司办公用品采购申请单
下属公司办公用品采购申请单
附件五：办公用品领用单
办公用品领用单
日期：年月日
附件六：办公用品领用台账
办公用品领用台账
附件七：办公用品维修申请单
办公物品维修申请单
申请人：申请部门：年月日
行政管理部/行政部：
附件八：办公物品报废申请单
办公物品报废申请单
附件九：办公用品交接登记表
办公用品交接登记表
年月日。