不合格品处置流程图
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不合格处理流程图
线长 （专门人员） 线长 课长
不良对策
水平展开
报废处理
部长
财务报告
红箱、黄箱的处理应该 由线长或专门人员进行 处理，而不是让作业者 进行
平展开
不合格品处理流程图
（红箱、黄箱处理） 信息处理
发生异常产品
生产部门 责任部门
工程异常处理规定
OK 判定 NG
退 回 产 线
作业者
不合格品
区分
作业者 系长 QRQC报告
红箱
黄箱
退 回 产 线
品质
对策指示
责任部门 （发生） 线长
先行对策
OK NG 判定
要返修
掌握不合格内 容、原因解析 和数据化
NG
1小时1次判定处理， 必须收集数据和将 现物作为样品
不合格品处理流程图红箱黄箱处理生产部门责任部门作业者作业者系长qrqc报告品质对策指示责任部门发生线长线长专门人员线长课长部长信息处理发生异常产品判定不合格品退回产线工程异常处理规定黄箱红箱判定ng退回产线ok报废处理ngok要返修区分掌握不合格内容原因解析和数据化ng财务报告先行对策水平展开不良对策1小时1次判定处理必须收集数据和将现物作为样品红箱黄箱的处理应该由线长或专门人员进行处理而不是让作业者进行
制程检验不合格品处理流程图
有限公司
制程检验不合格品处理流程图
IPQC巡检 不合格发现 生产线全检
标识/隔离
判定责任归属
原材料问题
物料鉴审
不合格品处理
制程问题 特 采 返 修 退仓(来料) 责任部门 会 签 YES NO 标 识 申请报废 供应商确认 原因分析 IQC确认
IQC确认
采
购
反馈至供应商
生产流程
标识/隔离
IQC处理通知
采取措施
纠正与预防 措施
会
签
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
退货/清理 效果确认
报
废 记录存档
不合格品处理说明： 1.当某项不合格品数量超过“停机整改要求”的条件时，则必须要求生产进行停机调试，当异常较 为严重或必要时须以<品质异常通知单>形通知生产单位停机整改。
编制:
会签:
批准:
日期:
制程检验不合格品处理流程图
IPQC巡检 不合格发现 生产线全检
标识/隔离
判定责任归属
原材料问题
物料鉴审
不合格品处理
制程问题 特 采 返 修 退仓(来料) 责任部门 会 签 YES NO 标 识 申请报废 供应商确认 原因分析 IQC确认
IQC确认
采
购
反馈至供应商
生产流程
标识/隔离
IQC处理通知
采取措施
纠正与预防 措施
会
签
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
退货/清理 效果确认
报
废 记录存档
不合格品处理说明： 1.当某项不合格品数量超过“停机整改要求”的条件时，则必须要求生产进行停机调试，当异常较 为严重或必要时须以<品质异常通知单>形通知生产单位停机整改。
编制:
会签:
批准:
日期:
不合格品控制流程图
《进货检验单》
《零件不合格统计表（供应商）》
2
◆检验员应在进货检验记录上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。
◆检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标识。
检验员
3
◆检验员通知仓库管理人员将不合格品或批次，移到不合格品区隔离。
依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评审程序
检验员
仓库员
4
退货/换货
◆返工、返修：采购部负责组织供方或公司人员在返修区进行返工、返修，技品部负责返工、返修作业的指导和返工、返修后的重检（再次抽检），合格后标识入库。
采购部
技品部
采购部
技品部
《进货检验单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
6
◆让步接收：技品部贴“让步接收”标识入库。
◆整批退货：由采购部负责处理退回，技品部贴“退货”标识。
◆技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
◆技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果。
生产车间
技品部
《品质异常处置单》
4、客户退货的不合格品处置流程：
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
1
◆客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。
◆评审判定为全检由生产车间执行，经检验人员复检合格后才能出货。
◆评审判定为报废则由生产副总指定人员报废。
技品部
生产车间
5
纠正和预防措施及验证
◆属技术问题由技品部组织《品质异常处置单》的制定和实施，由车间进行跟踪验证。
◆属过程控制问题由生产车间组织《品质异常处置单》制定和实施，技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
《零件不合格统计表（供应商）》
2
◆检验员应在进货检验记录上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。
◆检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标识。
检验员
3
◆检验员通知仓库管理人员将不合格品或批次，移到不合格品区隔离。
依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评审程序
检验员
仓库员
4
退货/换货
◆返工、返修：采购部负责组织供方或公司人员在返修区进行返工、返修，技品部负责返工、返修作业的指导和返工、返修后的重检（再次抽检），合格后标识入库。
采购部
技品部
采购部
技品部
《进货检验单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
6
◆让步接收：技品部贴“让步接收”标识入库。
◆整批退货：由采购部负责处理退回，技品部贴“退货”标识。
◆技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
◆技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果。
生产车间
技品部
《品质异常处置单》
4、客户退货的不合格品处置流程：
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
1
◆客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。
◆评审判定为全检由生产车间执行，经检验人员复检合格后才能出货。
◆评审判定为报废则由生产副总指定人员报废。
技品部
生产车间
5
纠正和预防措施及验证
◆属技术问题由技品部组织《品质异常处置单》的制定和实施，由车间进行跟踪验证。
◆属过程控制问题由生产车间组织《品质异常处置单》制定和实施，技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
(完整)不合格品控制流程图(模板)
不合格品控制流程图
(完整)不合格品控制流程图(模板)
责任人
相关表单
不合格采购品
不合格在制品
不合格成品
返工、返修 让步接收
不合格标识或隔离 信息反馈 品质验证 原因分析
不合格品评审
采取处置方式
报废
提出纠正预防措
施 执行纠正预防措
NG
施
验证纠正预防措
施 QC 监督控制
采购部 生产部
产品标识单 相关部门 质量部 不 合 格 品 评 审
生产部
纠正预防措施 实验证记录
过程巡检记录 检验报告 出货报告 品质异常联络 单
(完整)不合格品控制流程图(模板)
仓管员 送检单
仓管员
产品生产作业 流程单 入库单 产品标识
入库单/物料标 识卡/登记帐本
责任人
相关表单
编制标识规则
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原辅材料
半成品、产成
检验状态
产品名称/
检验状态
品 标签
OK NG
规格/厂家
合
不合格
格
பைடு நூலகம்
处置标识
合
格
让选 拒
NG
不 合 格
产品规格/编号/
生OK产班组※/生检产验批员 对 产 品 的 状 合 号态门进负行责标所识属、区各域相内关的部
产品的标识区分摆放, 负责对标识的维护。品
处置记录 质量部
检验报告 质量部
因果图/分析表 质量部 /对策表
不合格品评审 质量部
处置记录 研发中心 生产中心
不合格品评审 生产部 处置记录
质量部 研发中心 纠 正 预 防 措 施
实施验证记录 相关责任
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责任人
相关表单
不合格采购品
不合格在制品
不合格成品
返工、返修 让步接收
不合格标识或隔离 信息反馈 品质验证 原因分析
不合格品评审
采取处置方式
报废
提出纠正预防措
施 执行纠正预防措
NG
施
验证纠正预防措
施 QC 监督控制
采购部 生产部
产品标识单 相关部门 质量部 不 合 格 品 评 审
生产部
纠正预防措施 实验证记录
过程巡检记录 检验报告 出货报告 品质异常联络 单
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仓管员 送检单
仓管员
产品生产作业 流程单 入库单 产品标识
入库单/物料标 识卡/登记帐本
责任人
相关表单
编制标识规则
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原辅材料
半成品、产成
检验状态
产品名称/
检验状态
品 标签
OK NG
规格/厂家
合
不合格
格
பைடு நூலகம்
处置标识
合
格
让选 拒
NG
不 合 格
产品规格/编号/
生OK产班组※/生检产验批员 对 产 品 的 状 合 号态门进负行责标所识属、区各域相内关的部
产品的标识区分摆放, 负责对标识的维护。品
处置记录 质量部
检验报告 质量部
因果图/分析表 质量部 /对策表
不合格品评审 质量部
处置记录 研发中心 生产中心
不合格品评审 生产部 处置记录
质量部 研发中心 纠 正 预 防 措 施
实施验证记录 相关责任
不合格品管制程序流程图
FL-83-01
FM-75-06-05
生产维修日报表
FM-75-04-07
FM-75-06-05
测试单位复检
6.2.6
测试单位
测试单位测出不合格品
6.2.4 6.2.4.1
测试单位 测试单位 不良品记录卡
挂上不良品记录卡
FM-75-06-05
品保确认
6.2.4.1 6.2.4.1
品保单位 仓库
WIP 工序移转单
资材仓库填写产品送修单
FM-75-04-30
退回原厂商
6.2.4.1 6.2.4.1
厂商 仓库
WIP 工序移转单
资材仓库填写产品送修收料单
FM-75-04-30
2
不合格品管制程序流程图
FL-83-01
无法维修 之库存品
制程中之 无法维修 不良品
无法使用 之呆滞原 物料
6.2.7.1 6.2.7.2 6.2.7.3
不合格品管制程序流程图
流程 供货商或外包商交货出现不合格品 步骤 权责单位
FL-83-01
窗体/作业规范
在进料标签上盖”IQC 不合格” 章，置不合格区，开立进料异常 检验报告
6.1
品保单位
进料异常检验报告 进料标签 采购收料单 进料检验程序
FM-82-03-02 FM-75-06-08 FM-74-02-06 QP-82-03
品保产品检验记录表 FM-82-04-06
FM-83-02-01
生产入库单 FM-75-09-01 品保产品检验记录表 FM-82-04-06 不良重工记录表 FM-83-01-11
测试单位之在制不良品 6.2.1
挂上不良品记录卡
测试单位
进料检验及进料不合格品处理流程图
符合
制订：
审核：
批准：
日期：
IQC按检验标准、合同相关信息、及送货单检验（外观项4小时内，数量、性能测试 1个工作日，高温测试3个工作日,特殊材料除外，当到货情况与合同规定不同时采 购应先知会仓库并负责数量不符的核实与追踪。此前提为每天来料不超过6批）。
不合格 合格 送货单上盖“合格 ”章，并出具合格 验收单.同时ERP上 作验证。
出具检验不合格报告单送PMC及采购
PMC根据不合格性 质和用料紧急程度 4小时内决定是否 提交特采请求，如 需特采立即召集相 关部门召开特采评 审会，同时评审特 采相关要求及挑选 的方法，工程及品 质分别出具意见
2小时内采购与供应商通报不合格项，同 时，采购与PMC及时沟通不良料相关信息， 4小时内未接到PMC特采请求按退货程序处 理。
1小时内仓库凭合 同相关信息及品源自 出具合格验收单按 实收数办理入库并 录入ERP相关信息
特采 4小时内与供应 商确认特采相关 处理方案
退货 4小时内开具退 货通知单注明收 货相关信息及运 输、防护、付费 方式交仓库
实施特采方案
1个工作日内仓 库办理退货
不符合
特采完成后1小 时内特采物资符 合性检验
pmc根据不合格性质和用料紧急程度4小时内决定是否提交特采请求如需特采立即召集相关部门召开特采评审会同时评审特采相关要求及挑选的方法工程及品质分别出具意见2小时内采购与供应商通报不合格项同时采购与pmc及时沟通不良料相关信息4小时内未接到pmc特采请求按退货程序处理
收 进 料 检 验 流 程
货运、自运到库后，仓库预收料并将送货单送IQC，并在上面注明紧急程度
不合格品控制程序(含流程图)
5.责任:
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
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NO
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1
2022-08-01
全新制订
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制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
质量异常处理流程图
产品标识卡
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
十你想过普通的生活，就会遇到普通的挫折。你想过最好的生活，就一定会遇上最强的伤害。
质量异常处理基准
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
上序操作工：自检追溯确认，返工返修后再检验。
班长：互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
十你想过普通的生活，就会遇到普通的挫折。你想过最好的生活，就一定会遇上最强的伤害。
质量异常处理基准
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
上序操作工：自检追溯确认，返工返修后再检验。
班长：互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。