销售及收款流程图
财务业务一体化流程图(ppt)
结算
结算（收款单录入）
核 销
DR：银行存款 CR：应收帐款
预收款
DR：银行存款 CR：预收帐款
典型日常业务操作流程
应付单（采购发票）
应付系统
审核
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款
结算（付款单录入）
核
DR：应付帐款 CR：银行存款
销
预付款
DR：预付帐款 CR：现金
采购入库单
典型日常业务操作流程
采购订单 付款单录入 结算 采购发票录入 发票审核
采购管理
DR：应付帐款 CR：银行存款
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款 DR：材料采购 CR：现金 DR：材料采购 CR：应付暂估款
采购 结算
现付操作
生成采购入库单
入库单审核
入库单记帐
典型业务操作流程
销售订单 参照 收款单录入 结算
销售管理
DR：银行存款 CR：应收帐款 DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税 DR：现金 CR：销售收入 销项税
销售发票录入
发票审核
现收操作
生成 出库单审核 出库单记帐
DR：销售成本 CR：产成品
典型日常业务操作流程
应收单（销售发票）
应收系统
审核
DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税
财务业务一体化流程图
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票
完整销售流程图[销售部流程图]
![完整销售流程图[销售部流程图]](https://img.taocdn.com/s3/m/6d0fe6f3960590c69ec37675.png)
完整销售流程图[销售部流程图] 销售部流程图流程开始客户接待流程土地证办理协助流程流程结束房源确定流程换订进入换订流程下订流程退订进入退订流程房产证办理流程交房流程合同签订流程折扣审批流程工程质量监督流程补充协议签订流程合同变更流程合同款收款流程收取首付款按揭办理流程按揭手续已清、款项清合同审核流程合同鉴证流程收取全款回款核对流程客户合同领取流程工程变更流程客户接待流程客户流程开始到达售楼现场1. 询问客户是否来过，从哪个渠道知道楼盘信息的；2. 销售讲解:沙盘介绍、户型情况、带看样板房、了解信息途径等,并回答客户相关问题；3. 了解客户需求销售人员客户特别有意向,进行谈判, 促成下订成交客户有意向,对意向房源进行着重介绍，未成交客户随便了解一下下订流程递上名片并请求客户留下信息客户愿意留下信息客户不愿意留下信息填写客户登记表日后追踪客户流程结束房源确定流程销售副总流程开始确定可以发售的房源，包括有房源退出或换出、经上级批准可以放出的销控房源及需销控的房源，并通知。
订单审核批准签字销售经理销控表登记并在第一时间内公示房源。
在当天例会需予以再次确认。
确认房源并通知订单审核签字销控表登记，第一时间公示房源并汇报。
流程结束不可订销售人员自有房源表登记并在可销售房源范围内进行销售。
客户下订前，再次确认此房源。
另行推介。
进入下订流程，签订单。
下订流程销售人员流程开始根据客户需求重点推介确认房源情况并汇报订购单填写提交订单提交订单陪同返回订单客户认可推介房源要求下订认可签字交纳订金保存销售助理确认房源，发放订购单审核签字销控登记、公示房源订单客户联确认订金已交，填统计表格销售经理审核批准签字、盖章订单收据财务部收取订金订单内务联订单财务联存档客服部流程结束电脑录入客户，及订单保存换订流程流程开始客户因个人原因提出口头换房申请维持原订单提交书面申请办理新房源购房手续销售人员成功了解 __并解释不成功填写换房申请表并确认换房房源收回订单客户联，重新补订购新房源手续和签定购房合同销售助理审核换房申请资料，签字确认。
影院各项收款流程图
权责部门
相关表单文件
运营部
销售相关的文件
票务人员现场销 售，并登记系统
票务人员根据运营部拟定影片价格与销 售折扣策略向现场消费顾客销售，并做好 系统的登记。
票务部
满天星系统每日 票房收入报表
票务人员填写每日 营业员交款明细表
票务人员要据据顾客消费情况，填写好每 日营业员交款明细表
票务部
营业员交款明细 表
营业员交款明细 表
财务部收到款项， 生成当月营业报表
财务部按满天星系统数据与营业人员交 款明细表编制当日营业报表
财务部
营业员交款明细 表及当日营业报 表
注：现场售票期间，如营运部有新的销售活动需将相关的资料在第一时间内交份给财务部。
影院广告收入与收款流程图
流程图
运营部拟定标准合 同、价格与折扣策 略，由业务人员洽 谈签定合同 财务人员复核合同 内容
运营部及经 办人员
合同
财务人员按运营部门签订的合同,复核价 格条件，确认回款方式、回款日期，开票 日期，合同收入是否含税等。
财务部
合同
收款方式 团体票收款方式：1.银行汇款；2.支票； 3.到现场票台刷卡；4.收现金 财务部运营 部及财务部 应收账款明细 表、合同
财务人员发放 团体票
财务人员根据合同内容收到款项（转账或 刷卡的，需查询银行入账记录）后，再发 放对兑券给业务人员；
财务部
当月营业报表
特别注意：目前影院的团体票销售一直未能按要求做到收款才给兑换券，而是先拿了兑换券，后期需要财 务部不停催促运营部去收款！
影院转租收入与收款流程图
流程图
运营部拟定标准合 同、价格与折扣策 略，由业务人员洽 谈签定合同 财务人员复核合同 内容
商城工作流程图
结帐
商城销售单票据原始凭证： 白联：库管计算机操作员审核 粉联：仓管员出库 绿联：会计过帐
物流
配送
客户 收货
部门表
采购部 X经理
仓储部
客服部
XX XX
运维部
XX XXX
技术部 XX
结款
总经理 XX
过账
会计
备注
1、T+系统与商城系统分离核算 2、商城系统管理销售数据（含明细） 3、T+负责管理进货、库存及销售（销 售汇总不含明细）
财务
预支 请款
T+采购单票据原始凭证： 白联：采购用于会计报帐 粉联：库管计算机操作员审核 绿联：仓管员入库
采购 T+入库
仓储
打印送货单
备 货
下单
取消订单
（如已付款自动返款）
确认订单（未付款订单） 已付款订单
网友
下单
商城
缺货外采通知 配货 发货
T+销货开单 配送
核单 (确认订单支付方式及收款额 )
收货
网 上 商 城 工 作 流 程 示 意 图
财务对账流程-销售产品市场部
市场部/经办人 物流部（ 仓库） 财务部
接收客户要货信息
销售经办人负责通知相应 仓库本次发货信息。
出库阶段
相应仓库负责人安排发货并做好 出库记录，开具《销售清单》， 包括日期、顾客名称、物资名 称、规格、数量、金额等，同时 将《销售清单》一联返市场部。
市场部将《销售清单》与顾客要 货信息、洽谈价格等进行核对， 确认无误后录入销售历史档案。
结束
市场部入账及对账阶段
接收顾客发起的对账申请/要 户已付款信息等与客户 采购清单进行核对，直至 账目一致并反馈客户。
一般每月25号左右或随时市 场部将账目整理清楚并定好 欲开发票额后交财务部
财务部根据整理好的账目 进行收款操作，开具发票
收款阶段
市场部协调客户拿取发 票、及时付款
销售及收款流程图
销售及财务部
应收帐款明细帐
销售单
财务部按销售单及应收帐款明细帐编制当月销售回款报表
财务部
销售报表
财务人员
应收帐款明细帐
销售单财务联
业务部门按每月取得进度出进度表,已完成业务及时收取应收款项;
项目及财务人员
应收帐款明细帐
项目进度表
业务部门到结帐日,前往客户单位核对销售结帐数据,财务部门根据业务部门提供的单据,开具发票并确认收入;
业务及财务部
销售发票
结帐单
销售与收款流程图2
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
销售与收款流程图1
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
公司市场部与客户签订销售合同,向客户报价;
市场部
合同及报价单
业务人员与客户洽谈合同内容,签订合同,确认业务成立,开销售单收入单;
业务及经办人员
销售单,复核价格条件,确认回款日期,开票日期,合同收入是否含税等,按销售收入单财务联记录应收款;
销售到收款循环流程图一一对应原则
销售到收款循环流程图一一对应原则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!销售到收款循环流程图的对应原则详解在企业运营中，销售到收款循环是一个至关重要的环节，它涵盖了从产品销售到资金回笼的全过程。
各步骤操作及财务收款执行标准流程图
各步骤操作及财务收款执行标准流程图认筹流程
客户储备期间接待流程
《销售讲议》《来访登记表》
开盘强销期接待流程
认购流程
《认购书》(附件二) 《签约须知》《收款发票》
注:
1. 客户付款由开发商收取
2. 《认购书》一式三联,一联客
户/一联公司/一联开发商,三
联必须同时盖章确认 3. 每天销售结束,案场助理必须
凭客服助理处认购书与收银
对帐,做到日日平帐.
签约流程
《商品房买卖合同》(附件三)《补充协议》(附件四) 《收款发票》退房流程
《退定申请书》(附件五)
注:
1. 原《认购书》上所示客户
必须到场,带好身份证. 2. 作废《认购书》必须交回
公司,不得遗失.
3. 销售员在接待客户过程中,
应以退定客户为先,在销售经理和客服助理的帮助下,尽力挽回.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应收帐款明细帐 销售单
财务部按销售单及应收帐款明细帐编制当月销 生成当月销售报 表 及回款报表 售(回款)报表
财务部
销售报表
销售与收款流程图 1
流程图
市场部拟定标准合同 价格与折扣策略
说明 公司市场部与客户签订销售合同，向客户报
权责部门 市场部
相关表单文件 合同及报价单 销售合同 销售收入单 应收帐款明细 帐 销售单(财务 联)
价。 业务人员与客户洽谈合同内容 ,签订合同，确 认业务成立，开销售单收入单。 业务及经 办人员
业务人员洽谈签定合同
财务人员按业务部门开具的销售单,复核价格 条件，确认回款日期，开票日期，合同收入是 否含税等,按销售收入单财务联记录应收款。
财务部记录应收帐款
财务人员
业务部门按每月取得进度出进度表， 已完成业 务及时收取应收款项。 项目及财 务人员 应收帐款明细 帐 项目进度表
项目部执行进度，按 时汇报项目进度
业务部门到结帐日,前往客户单位核对销售结 帐数据 , 财务部门根据业务部门提供的单据 , 开具发票并确认收入。 结帐 开票 业务及财 务部 销售发票 结帐单
销售与收款流程图 2
流程图 财务部收到款 项 , 核 销 应 收帐 款 说明 业务人员通知款项金额已到账，财务部查询银 行入帐记录,核销应收帐款. 权责部门 销售及