TS16949最高管理者的审核要点

最高管理者的审核要点
1）组织的质量方针是什么？是如何制定出来的？制定的依据是什么？有书面的质量方针吗？是否沟通到组织的全体员工吗？
公司的质量方针见质量手册中的质量方针，在制定公司质量方针时考虑了公司的经营性质以及体系中规定的要体现持续改进和满足法规和顾客的要求。

质量方针通过培训、张贴让公司员工都能了解。

每年通过管理评审对质量方针进行评审。

2）组织的质量目标有哪些？是否包含组织总目标？各职能部门目标和各个层级的目标？
制定质量目标的依据是什么？目标是否可以测量？制定的质量目标是否在期限内达到？制定的质量目标是否符合顾客的期望？
公司在质量方针的框架下以及根据公司实际情况、顾客要求制定了质量目标，目标见质量手册中的规定。

质量目标分解到了相关部门。

3）目前质量目标的达成状况如何？对于未达到的质量目标是否采取了有关措施？
质量目标的完成情况见业务计划的完成情况监控表，对未完成的质量目标有具体的分析
4）最高管理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层级和全体员工的？我们是如何遵守这些法律法规的？
总经理通过会议的形式、培训方式向公司员工贯彻满足顾客要求和法规的重要性。

公司严格按照产品法规要求和安全法规的要求进行生产。

5）最高管理者是如何知道组织的资源需求？是否提供了适用的资源？
资源包括人力资源、设施、工作环境等。

根据体系的要求和公司实际的需求提供了相关的资源，如招聘人员，添置设备等
6）最高管理者如何理解以顾客为中心的理念？是通过什么途径，什么方式了解顾客的满意度？对于顾客不满意项是如何处理的？
公司及时了解顾客要求和需求，按顾客的要求进行生产、销售。

通过培训、会议向员工贯彻满足顾客要求的重要性。

公司通过调查表、问讯等方式了解顾客的满意度，对顾客不满意项进行原因分析并采取措施。

7）顾客投诉如何处理？如果没有发生顾客投诉，是否就意味着顾客满意呢？
受到顾客投诉后在需要的情况下由销售部去顾客生产现场进行解决。

对于顾客的所有的投诉均进行原因分析和改进
8）组织有哪些激励员工的措施？最高管理者了解员工的满意度吗？
见公司员工激励措施。

公司每年对员工的满意度进行调查分析，了解员工的需求。

9）最高管理者是如何分配各个部门的职能？如何分配各级管理人员权责？
公司对各级管理人员的岗位职责进行了规定，并进行了培训。

让每个人了解自己的岗位职责
10）最高管理者如何理解持续改进？有哪些地方需要持续改进？是否有具体规划？持续改进的有效性如何？
为了持续改进体系的有效性，公司制定了“持续改进计划”。

要看该计划
11）最高管理者是如何监控产品质量的？监控的结果是否能达到预期的效果？
每个月质量部会将产品质量的数据交给管理者代表，管理者会将监控结果反馈给我。

结果见“业务计划数据的监控记录表”
12）最高管理者如何去监控员工工作绩效？目前所采取的监控的手段有效吗？
公司每年对员工的工作绩效进行评价
13）最高管理者是如何监控员工的工作质量？又是如何提升员工的工作技能？
公司每年对员工的工作绩效进行评价，对不能胜任岗位的员工进行培训
14）组织是否制定了经营计划？哪些人知道公司的经营计划？质量目标是否包含在经营计划中？
公司制定了业务计划，业务计划发到了相关部门，质量目标包括在业务计划中
15）所有的生产过程、各个班组（包括白班与夜班），是否设置了质量控制人员？当出现重大质量事故时，负责质量的人员是否有停止生产的权力？负责质量的人员有没有开具过生产停工单？最高管理者参与了吗？
公司目前只有白班，有指定的质量检验人员。

当出现重大质量事故时检验员有权停止生产。

16）当出现质量问题，该信息是否第一时间报告到有采取纠正措施权力的管理阶层？
当出现质量问题时，各部门按不合格流程图进行汇报。

不合格处理流程要看
17）是否设置了管理者代表？顾客代表的职责是什么？管理者代表参与了哪些质量活动？
管理者代表的职责要知道，在质量手册中
18）是否设置了顾客代表？顾客代表的职能是什么？顾客代表是否参加了组织内一些质量会议或质量活动？顾客代表是否就选择特殊特性、制定质量目标、实施纠正与预防措施、产品的设计等方面发表过自己的意见或建议？采纳了吗？
要了解谁是公司的顾客代表，他的职责是：顾客代表是否就选择特殊特性、制定质量目标、实施纠正与预防措施、产品的设计等方面发表过自己的意见或建议
19）最高管理者是否认为需要定期开展管理评审？开展了管理评审吗？评审了一些什么内容？有无评审输出，是否包括资源需求与改进建议？
要了解管理评审何时开的，管理评审报告要看
20）管理评审是否涵盖本技术规范的所有要素？管理评审输入是否包含了对质量方针、质量目标、顾客反馈、纠正与预防措施、内部审核、上一次管理评审、公司的重大变更、质量成本、现场的失效、改进的建议等？
在管理评审报告中
21）管理评审的输出是否包括质量管理体系及其过程有效性的改进，与顾客要求有关的产品改进和资源需求？
在管理评审报告中
22）管理评审是否评价了这些失效对质量、安全和环境的影响和冲击？
在管理评审报告中
23）组织决定实施ISO/16949的初衷是什么？最高管理者在推行ISO/16949时参与了哪些活动，遇到了哪些困惑的问题？
顾客的要求和公司发展的需要
24）内部沟通顺畅有效吗？目前还存在哪些沟通不良的现象？是否有具体的措施？
公司内部沟通的形式是会议、内部信息交流等，有公司的每月的会议记录
25）公司识别了那些过程（与顾客有关的过程、管理过程、支持过程），这些过程的输入和输出是什么？指标是什么？指标完成情况如何？
公司的过程流程图的清单、过程的量化指标一览表、指标的完成情况要看
26、内审
要了解公司内部审核何时进行的。

内部审核报告要看。