内部督查管理办法
单位内部督查管理制度范本
单位内部督查管理制度范本第一章总则第一条为了加强单位内部管理，提高工作效能，确保各项政策的贯彻执行，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的内部督查，是指对本单位的各部门、各岗位的工作情况进行定期或不定期的检查、督促和指导，以确保各项工作的正常运行和单位目标的实现。
第三条内部督查工作应坚持客观、公正、公开、全面的原则，注重发现和解决问题，提高单位整体管理水平。
第二章组织机构第四条单位应设立督查机构，负责组织、协调和指导内部督查工作。
督查机构可设立在单位管理层，也可设立独立的督查部门。
第五条督查机构应具备以下条件：（一）具有熟悉单位各项业务的工作背景；（二）具备较强的组织协调和沟通能力；（三）具有客观、公正、严谨的工作态度。
第六条督查机构的主要职责：（一）制定内部督查制度和工作计划；（二）组织实施内部督查工作，对发现问题进行跟踪整改；（三）定期向单位领导报告督查工作情况，提出改进管理的建议；（四）对各部门、各岗位的督查结果进行评价和反馈；（五）建立和完善内部督查档案，对督查过程中发现的问题进行汇总和分析。
第三章督查内容第七条内部督查的内容包括：（一）对国家法律法规、政策制度的执行情况；（二）对单位内部管理制度和决策部署的执行情况；（三）对各部门、各岗位的工作流程和业务规范的执行情况；（四）对单位的财务状况、资产管理、风险控制等方面的运行情况；（五）对单位内部控制体系和合规管理体系的建立与运行情况；（六）对其他需要进行督查的事项。
第四章督查程序第八条内部督查工作应按照以下程序进行：（一）制定督查计划，明确督查目标、内容、时间安排等；（二）组织实施督查，采取查阅资料、访谈、现场查看等方式进行；（三）发现问题，及时向被督查部门反馈，并提出整改要求；（四）对被督查部门的整改情况进行跟踪落实，确保问题得到有效解决；（五）汇总督查结果，向单位领导报告，并提出改进管理的建议；（六）建立督查档案，对督查过程中发现的问题进行汇总和分析。
单位内部督查管理制度模板
单位内部督查管理制度模板第一章总则第一条为了加强对单位内部工作的监督和管理，促进单位各项工作的顺利开展，保证单位工作的质量和效益，制定本制度。
第二条单位内部督查管理制度适用于本单位内部各项工作的监督和管理。
第三条单位内部督查管理制度的实施目的在于规范单位内部工作的监督和管理，提高单位工作的效率和效益，确保单位工作的顺利进行。
第四条单位领导是单位内部督查工作的责任主体，各部门、各岗位在督查管理工作中负有相应的责任和义务。
第五条单位内部督查管理应当坚持公正、公平、公开、透明的原则，保证督查工作的科学性、及时性和有效性。
第二章督查管理体制第六条单位内部设立督查工作领导小组，由单位领导或副领导担任组长，成员包括各职能部门负责人和相关工作人员。
负责督查工作的指导、协调和监督。
第七条建立督查工作办公室，负责督查工作的具体组织实施和日常管理工作。
第八条单位内部督查管理工作应当与单位内部纪律检查工作、审计工作等相结合，形成内部监督合力。
第九条单位内部督查管理工作应当建立督查信息系统，对督查工作进行信息化管理。
第三章督查管理职责第十条单位领导是单位内部督查管理工作的责任主体，负有督查工作的决策、部署和监督责任。
第十一条各职能部门负责单位内部督查工作的组织实施、信息报送和问题整改等工作。
第十二条督查工作办公室负责单位内部督查工作的具体组织、协调和监督工作。
第十三条单位员工应当积极配合单位内部督查工作，如实提供相关资料和信息，接受督查检查。
第四章督查管理程序第十四条督查程序包括督查计划、督查实施、督查报告、问题整改和验收等环节。
第十五条督查工作领导小组应当定期制定督查计划，明确督查对象、督查内容、督查时间和督查要求。
第十六条督查工作办公室应当按照督查计划组织实施督查工作，保证督查工作的科学性和便捷性。
第十七条督查报告应当客观真实、明确具体，对督查情况、存在问题和整改措施等进行详细的陈述和反映。
第十八条督查发现的问题应当及时通报和督促整改，督查工作办公室负责对问题整改情况进行跟踪监督。
公司内部督查管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项制度、规定得到有效执行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门和子公司。
第三条本制度旨在规范公司内部督查工作，明确督查职责，强化督查力度，确保公司各项工作顺利进行。
第二章督查机构与职责第四条公司设立内部督查机构，负责公司内部督查工作的组织、协调、指导和监督。
第五条内部督查机构的主要职责：1. 制定督查工作计划，明确督查重点和范围；2. 组织开展督查工作，对各部门和子公司进行定期或不定期的检查；3. 对督查中发现的问题进行汇总、分析，提出整改意见；4. 跟踪整改落实情况，确保问题得到有效解决；5. 向公司领导汇报督查工作情况，提出改进意见和建议。
第三章督查内容与方式第六条督查内容：1. 公司各项制度、规定的执行情况；2. 各部门、子公司的工作计划、目标完成情况；3. 员工的工作态度、业务能力、工作作风等；4. 公司财产、资源的使用情况；5. 公司形象、声誉等方面的维护情况。
第七条督查方式：1. 文件审查：查阅各部门、子公司的工作计划、报告、报表等文件；2. 调查了解：与相关人员交谈，了解实际情况；3. 现场检查：对工作现场进行实地查看；4. 数据分析：对相关数据进行统计、分析。
第四章督查程序与要求第八条督查程序：1. 制定督查计划，明确督查时间、地点、人员等；2. 开展督查工作，记录检查情况；3. 对发现的问题进行汇总、分析，提出整改意见；4. 跟踪整改落实情况，确保问题得到有效解决；5. 汇报督查工作情况。
第九条督查要求：1. 督查人员应具备较高的政治素质、业务能力和职业道德；2. 督查人员应严格遵守保密制度，不得泄露公司内部信息；3. 督查人员应客观公正，不得徇私舞弊；4. 督查人员应按时完成督查任务。
第五章督查结果与处理第十条督查结果：1. 对执行公司制度、规定好的部门、子公司和个人给予表彰；2. 对执行公司制度、规定不到位的部门、子公司和个人进行通报批评；3. 对违反公司制度、规定的部门、子公司和个人进行严肃处理。
单位内部督查管理制度模板
第一章总则第一条为加强本单位的内部管理，确保各项规章制度得到有效执行，提高工作效率，根据国家有关法律法规和上级单位的要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的全体员工，包括正式员工、合同工、临时工等。
第三条本制度旨在建立健全内部督查机制，明确督查职责，规范督查程序，强化督查结果运用，促进本单位各项工作的顺利开展。
第二章督查机构及职责第四条本单位设立内部督查办公室，负责全单位的督查工作。
第五条内部督查办公室的主要职责：1. 负责制定和修订内部督查制度，确保制度符合国家法律法规和上级单位的要求；2. 组织开展内部督查工作，确保督查工作的全面性和有效性；3. 收集、整理督查信息，对督查中发现的问题进行分析，提出整改建议；4. 对督查结果进行汇总、通报，督促相关部门和责任人落实整改措施；5. 对违反规章制度的行为进行查处，维护单位的合法权益；6. 完成上级单位交办的其他督查任务。
第三章督查内容第六条内部督查内容包括但不限于以下方面：1. 遵守国家法律法规和上级单位规定的情况；2. 执行本单位规章制度的情况；3. 工作职责履行情况；4. 工作效率和质量情况；5. 资金使用和资产管理情况；6. 安全生产情况；7. 其他需要督查的内容。
第四章督查程序第七条督查程序分为以下步骤：1. 制定督查计划：根据督查内容，制定详细的督查计划，明确督查时间、对象、方式等；2. 实施督查：按照督查计划，组织相关人员开展督查工作；3. 收集资料：收集督查过程中形成的各种资料，包括督查记录、访谈记录、现场照片等；4. 分析问题：对收集到的资料进行分析，找出存在的问题；5. 提出建议：针对发现的问题，提出整改建议，形成督查报告；6. 通报结果：将督查结果进行通报，要求相关部门和责任人落实整改措施；7. 跟踪落实：对整改情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。
第五章督查结果运用第八条督查结果作为考核、奖惩的重要依据。
单位内部督查管理制度范本范文
单位内部督查管理制度范本范文单位内部督查管理制度第一章总则第一条为规范本单位内部督查工作，保证内部管理的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各级负责人、部门、员工等。
第三条本单位内部督查工作应遵循公正、客观、及时、有效的原则，确保督查工作的质量和效果。
第四条上级对下级进行督查时，应注重培养下级的自主意识和创新能力，鼓励下级主动汇报问题和提出改进意见。
第五条对于督查中发现的问题，应及时进行整改，并对整改情况进行跟踪督查，确保问题能够彻底解决。
第二章内部督查的组织和职责第六条本单位的内部督查工作由监察部门负责，监察部门应设立专门的内部督查小组。
第七条内部督查小组由监察部门负责人领导，成员由各部门的负责人、专家等组成。
第八条内部督查小组的主要职责包括：（一）组织和制定内部督查计划，明确督查的重点和目标；（二）组织和实施内部督查，对各项工作进行监督和检查；（三）收集、分析和评估督查结果，提出改进意见和建议；（四）跟踪整改情况，确保问题的解决；（五）编制督查报告，向上级报告督查结果和整改情况。
第三章内部督查的程序和方法第九条内部督查应按照下列程序进行：（一）制订督查计划，明确督查的内容、目标和重点；（二）组织督查工作，包括走访、调查、听取汇报等；（三）收集、整理和分析督查材料，评估督查结果；（四）提出改进意见和建议，并跟踪整改情况；（五）编写督查报告，向上级报告督查结果。
第十条内部督查的方法包括：（一）走访调查：对相关部门和人员进行走访，征求意见和建议；（二）文件查阅：对相关文书和资料进行查阅，了解工作情况；（三）听取汇报：组织被督查部门进行工作汇报，了解工作进展和存在的问题；（四）案件核实：对涉及违纪、违法和失职行为的案件进行核实；（五）绩效评估：对各项工作进行绩效评估，评估成果和问题；（六）随机抽查：对各项工作进行随机抽查，发现问题并进行整改；（七）监督巡查：对工作进展和问题进行监督巡查，发现问题并提出整改意见。
公司内部督促工作组管理办法
为认真落实好公司廉洁自律建设工作要求，有效改善公司各部门工作作风，规范工作程序，提高员工工作效率，经公司会议研究，决定成立公司内部督查工作组，现将有关事项通知如下：一、成立公司内部督查工作组成立由总经办、人力资源部、行政部配合组成的内部督查工作组。
组长：副组长：成员：二、督查工作组职责1、工作纪律督查。
对员工上下班情况、工作纪律执行情况进行督查。
2、工作效率督查。
对总经理在行政例会上交由各部门办理的重要事项以及批示交办各部门办理的事项，从办理事项进展情况、完成期限、完成情况等方面进行督查。
3、工作程序督查。
对各部门工作程序开展、工作程序规范、程序问题解决等方面进行督查。
三、检查对象：公司各级管理人员及职工。
四、检查内容：1、内部按照各部门工作计划、重点存在的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等进行全面复核2、不定期对个别部门工作开展情况以及内部管理进行稽核抽查；3、是否存在生产、设备故障、隐患等安全问题进行排查；4、岗位内是否按照《廉洁制度》进行工作；5、是否有其他违反公司规章制度的行为；五、考核处罚：1、对检查过程中发现的违规违纪行为以及工作过程中存在的生产、设备故障、隐患，按照公司《员工奖惩制度》标准进行处罚,并通报批评2、公司提倡反腐倡廉，对查处违反廉洁制度的行为，按照公司相关规定标准进行处罚，并通报批评，情节严重者给予开除处理。
六、相关注意事项及要求1、各部门必须积极配合检查，不得有意隐瞒事实真相，不得故意刁难检查人员，否则按照公司《员工违纪处理办法》标准进行处罚。
2、禁止对检查人员进行打击报复，否则按照公司《员工管理办法》标准的2倍进行处罚，情节严重者，给予警告直至开除的处罚。
3、工作督查每周不定期开展2次以上，并将督查情况及时公示。
4、工作效率督查在每周行管层例会上通报，每月将督查情况进行公示。
5、工作程序督查每周不定期开展1次以上，并将督查情况及时汇报并公示。
6、各项督查工作自2022年7月20日起正式实施。
工作督查管理办法
工作督查管理办法一、总则第一条为加强我单位工作督查管理，确保各项工作任务的高效完成，根据国家有关法律法规和政策，结合我单位实际，制定本办法。
第二条工作督查管理是指对单位内部各部门、各岗位的工作任务、工作质量、工作效率等方面进行监督检查、评估和反馈，以促进工作落实、提高工作效能。
第三条工作督查管理应当遵循客观公正、及时高效、促进发展的原则。
第四条单位领导应当加强对工作督查管理工作的领导，明确督查部门和职责，为督查工作提供必要的人力、物力和财力支持。
二、督查部门及职责第五条单位应当设立专门的工作督查部门，负责组织实施工作督查管理工作。
第六条督查部门的主要职责：（一）制定工作督查计划和方案，报单位领导批准后组织实施；（二）对各部门、各岗位的工作任务完成情况进行监督检查；（三）对督查过程中发现的问题进行调查、核实，提出整改意见；（四）对整改情况进行跟踪督查，确保问题得到及时解决；（五）定期向单位领导汇报督查工作情况，提供决策依据；（六）完成单位领导交办的其他相关工作。
三、督查内容和方法第七条督查内容主要包括：（一）工作任务的完成情况；（二）工作质量是否符合要求；（三）工作效率是否高效；（四）工作纪律是否遵守；（五）其他需要督查的内容。
第八条督查方法主要包括：（一）查阅资料，了解工作情况；（二）实地查看，了解工作现场；（三）听取汇报，了解工作进展；（四）访谈相关人员，了解工作态度和意见；（五）数据分析，了解工作效果；（六）其他适宜的督查方法。
四、督查程序第九条督查程序主要包括：（一）制定督查计划和方案，报单位领导批准；（二）组织实施督查，按照督查内容和方法开展；（三）发现问题，及时提出整改意见；（四）跟踪整改情况，确保问题得到解决；（五）形成督查报告，向单位领导汇报；（六）根据督查结果，提出改进工作的意见和建议。
五、督查结果运用第十条督查结果应当作为对各部门、各岗位工作绩效评价的重要依据。
第十一条对督查中发现的问题，应当及时整改，并对整改情况进行跟踪督查。
单位内部督查管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的内部管理，确保各项工作高效、有序地进行，提高工作效率和执行力，根据国家有关法律法规和上级单位的相关要求，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的全体工作人员，包括正式员工、合同制员工及临时工。
第三条本制度旨在通过建立健全的督查机制，对单位内部各项规章制度、工作流程、工作任务执行情况进行监督和检查，及时发现和纠正工作中的不足，促进单位各项工作的规范化和制度化。
第二章督查机构与职责第四条成立单位内部督查工作领导小组，由单位主要负责人担任组长，各部门负责人为成员。
第五条督查工作领导小组的主要职责：1. 负责制定和修订本制度；2. 研究决定督查工作中的重大问题；3. 组织开展督查工作；4. 对督查结果进行汇总和分析，提出改进措施；5. 对督查工作进行监督和指导。
第六条督查办公室设在办公室，负责督查工作的具体实施，其主要职责包括：1. 负责制定督查计划，组织实施督查工作；2. 收集、整理督查资料，撰写督查报告；3. 协调各部门开展督查工作；4. 对督查中发现的问题提出整改意见；5. 跟踪督查整改落实情况。
第三章督查内容与方式第七条督查内容：1. 依法行政情况；2. 规章制度执行情况；3. 工作任务完成情况；4. 工作流程规范性；5. 工作效率和质量；6. 职业道德和廉洁自律情况。
第八条督查方式：1. 检查记录；2. 座谈了解；3. 查阅资料；4. 跟踪监督；5. 定期评估。
第四章督查程序第九条督查程序分为以下步骤：1. 制定督查计划；2. 开展督查工作；3. 收集督查资料；4. 分析督查结果；5. 提出整改意见；6. 跟踪整改落实；7. 归档总结。
第十条督查过程中，督查人员应保持客观、公正、严谨的态度，确保督查工作的质量和效果。
第五章督查结果与处理第十一条督查结果分为以下等级：1. 优秀；2. 良好；3. 合格；4. 不合格。
第十二条对督查结果不合格的单位或个人，应根据情况采取以下处理措施：1. 责令整改；2. 调查处理；3. 通报批评；4. 依法依规追究责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部督查管理办法
一、总则
为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据集团人力资源考核有关要求，特制订本办法。
二、督查内容
内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。
工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况，等。
违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件，等。
三、时间周期
1、周督查导；
2、月督查考核；
3、年终督查。
四、工作职责
1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，并聘请集团有关部门负责人为顾问，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。
2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。
3、督查室的主要职责：
3·1 监督、检查公司经营计划的执行情况；
3·2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；
3·3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；
3·4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；
3·5组织开展“员工满意度”、“客户满意度”的测评，评估岗位人员的管理适任能力；
3·6向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况；
3·7进行年终考核；
3·8建立内部督查档案。
五、工作程序
1、上报工作保障计划：
各部门(岗位)工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日
前）的时间周期，将公司平衡下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。
督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。
2、确认工作计划：
公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各部门(岗位)提报的工作保障计划内容，进行各部门(岗位) 计划的调整、确认。
工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。
3、总结、述职：
各部门(岗位)人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过总结会方式进行公开述职，接受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。
4、检查：
督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况，对各部门(岗位)人员书面申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反馈。
5、评价：
督查室对部门（岗位）人员计划执行情况进行具体计算，结果与当月基本工资挂钩；
考核督查领导小组和职工代表对部门（岗位）人员述职以及实际工作质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价，与当月基本工资挂钩；
督查室对部门（岗位）人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等情况进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金挂钩。
6、反馈：
督查室对部门（岗位）人员本周期评价结果进行面谈、反馈。
7、调查、处理：
在公司、项目等处设立投诉、举报箱，对接到的投诉、举报内容进行汇总、分类、分析，注意保密，督查室汇总及处理结果每月报总经理；对涉及重大质量隐患、影响公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项，需立即报告。
对于事实清楚或屡次出现的问题，可直接通知或分流到相关岗位进行整改、处置；并监督处理结果的反馈。
对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督查室进行调查，并将调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。
对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件，督查室可建议成立临时调查小组，进行详细调查并报告调查结果。
对于员工提出的合理化建议，及时与涉及的相关岗位沟通协商，加以
参考、完善、采纳；对公司发展、管理有重大价值的合理化建议，应予以物质奖励和精神鼓励。
对于恶意举报、投诉的事件，应尽快公开公布调查过程和事实依据，澄清外界传言和疑惑，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大贡献。
调查、处理结果与年度奖金挂钩。
8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进行公示。
六、相关表单
1、员工月(年)度工作述职单
2、员工周(月)度工作评价面谈、反馈单
3、员工月(季、半年、年)度计划执行计算单
4、员工月(年)度工作述职评价单
5、员工季(年)度民主评议单
七、签收：
1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。
编制：校对：审批：发放号：
附表一：
员工月(年)度工作述职单
附表二：
员工周(月)度工作评价面谈、反馈单
附表三：
员工月(季、半年、年)度计划执行计算单
年月日
附表四：
员工月(年)度工作述职评价单
附表五：
员工季(年)度民主评议单
部门衔接
房地产E网
资源支持
页脚内容10。