论文版面费报销管理办法

论文版面费报销管理办法
论文版面费报销管理办法

耀州区孙思邈中医院论文版面费报销管理办法

为了全面提高医院职工的科研素质,充分调动职工参与科研和学术活动的积极性,培养职工的创新能力和实践能力,进一步推动医院科研活动的开展,鼓励职工公开发表学术论文,特制定耀州区孙思邈中医院论文版面费报销管理办法。

一、对象与范围

对象:耀州区孙思邈中医院签订聘用合同的在岗职工。

范围:本院职工在岗期间为第一作者在公开、合法学术刊物上发表本专业论文,且第一作者单位为耀州区孙思邈中医院。

二、期刊级别说明

1.省级及以下学术期刊类指在公开出版发行(标有ISSN和CN刊号)的省级各有关部门或省级学会主办或主管的以及全日制本科院校学报等专业学术期刊上发表的文章。

2.国家级以上学术期刊类指在公开出版发行(标有ISSN和CN刊号)的国家各部委或国家级学会主办和主管的冠以“中国”等名称的专业学术期刊上发表的文章。

3.中华级学术期刊类(中国科技论文统计源期刊含双核心源期刊)指在公开出版发行(标有ISSN和CN刊号)的国家各部委或国家级学会主办和主管的冠以“中华”名称的专业学术期刊上发表的文章。

三、版面费报销范围及比例

1.省级及以下学术期刊类发表论文版面费报销标准上限为1000元,论著、综述、案例报道(经验交流)等版面费分别报销100%、90%、70%。

2.国家级以上学术期刊类发表论文版面费报销标准上限为1200元,论著、综述、案例报道(经验交流)等版面费分别报销100%、90%、70%。

3.中华级学术期刊类(中国科技论文统计源期刊含双核心源期刊)发表论文版面费报销标准上限为1500元,论著、综述、案例报道(经验交流)等版面费分别报销100%、90%、70%。

4.在国内学术期刊(中国科技论文统计源期刊含双核心源期刊)上发表同时被SCI(科学引文索引)、EI(工程索引)、ISTP(科技会议录索引)收录的论文按版面费发票金额数实报实销。

四、报销程序

1.版面费由作者先行垫付,待文章正式刊登后,填写《发表论文版面费报销申请表》(见附件),凭发表论文原件、复印件及版面费发票等报销材料进行报销。

2.刊物级别和论文类别经认定后,按相应级别版面费报销标

准报销,版面费发票金额数超出标准上限部分由作者自负,低于标准上限的按实际金额给予报销。

3.报销流程:医疗医技人员、护理人员、行政工勤人员分别由医务科、护理部、综合办公室审核报销材料及刊物级别、论文类别→财务科审核→分管副院长签字→院长审批。

4.每季度报销一次,每季度末月的1日至15日为报销申请日。

5.本着实事求是的原则,发现弄虚作假或侵权行为者,所有署名作者三年内不予报销版面费,并按医院奖惩条例进行处罚。

五、其它

文章必须发表在合法期刊上。期刊的合法性请自行在中华人民共和国新闻出版总署的官方网站上的新闻机构期刊查询栏确认。

本办法自2015年8月1日起执行,与本办法相抵触的以此办法为准。

附件:论文版面费报销申请表

○二一五年八月一日

主题词:论文版面费报销管理办法

抄送:各位院领导,医院各科室。

耀州区孙思邈中医院2015年8月1日印耀州区孙思邈中医院论文版面费报销申请表

备注:1.版面费发票原件。

2.发表论文原件及刊物封面、目录、版权页、论文内容复印件。

交通费报销申请

交通费报销申请 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

交通费、通讯费报销管理办法

交通费、通讯费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效的控制办公成本,提高日常办公效率。 二、适用范围 凡在乌鲁木齐市工作,并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。 三、报销标准 (一)、软件开发类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内) (二)、技术服务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类(原工资中交通补助50元包含在内) 2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) 3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) (三)、行政财务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内)

(四)、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外,在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用,结合实际情况,在原有基础上,提高交通和通讯补助合计50元/人,提高后的补助总计为250元/人。 四、报销办法: (一)、符合报销要求的员工,每月需按要求向公司提供报销单据,单据包括:上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等,其中移动电话发票用户必须是本人,所有票据当月有效,不得跨月累计。 (二)、如当月提供单据的实际费用大于报销标准,报销时以报销标准为限;如当月提供单据的实际费用小于报销标准的,则不予报销,当月标准按照原标准执行,并不予补发。 (三)、员工每月提供的票据经财务组逐一审查,确认准确无误后,按照标准予以报销,届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。 五、相关规定: (一)、每月25日至30日为费用报销期,逾期则视为放弃报销。 (二)、本月报销上月通讯费及交通费。如本月实际发生的通讯费、交通费无法达到报销标准,可提供其他相关票据补充。例如:完整的短途或长途班车票、火车票、飞机票、新华书店购图书发票(公司名称)、其他购买资料费发票(公司名称)、汽车加油发票(公司名称或公司车牌号)、停车费发票、邮寄费以及其他购买的耗材、低值易耗品发票(公司名称)等等。 六、本办法自2012年7月开始实行,由行政部负责解释。 乌鲁木齐大鹏软件技术服务有限公司 二0一二年七月二日

差旅费和市内交通费管理制度

差旅费及市内交通费管理办法 第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司 实际情况,制定本办法。 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条本办法适用于公司各部门。 第四条:差旅费报销相关内容 1、出差原则 (1)出差人员要实事求是,出差任务明确,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。 (2)因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。 (3)出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。 (4)出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。 但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 (5)使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 (6)员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具,如任务急或路途远,经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。 (7)在预算范围内合理节约开支。 2、出差的审批、借款及报销 (1)员工出差前须填写《出差申请表》,作为考勤和借款、报销的依据; (2)《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。 出差申请表

3、《出差申请表》审批下来后,可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借 款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及主管领导负责人的责任。 4、出差期间各项费用报销,须填写《差旅费报销单》,所附单据必须有税务 部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、系统总监和财务总监签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。 3、差旅费报销流程

论文发表免收版面费期刊汇总

杂志免收版面费期刊: 一些,供大家参考: 1、经济研究 2、世界经济 3、改革 4、经济管理 5、经济学家 6、经济学动态 7、管理世界 8、中国工业经济 9、《财经研究》、《上海财经大学学报》、《外国经济与管理》。 10、《企业研究》、《企业管理》、《经济管理》 11、经济导刊 12、商业经济与管理 13、国际经贸探索 14、南开管理评论 15、审计与经济研究 16、财经科学 17、财经问题研究 18、证券市场导报 19、探索,给稿费,并且喜欢那些具有创新性的文章,这对于年青的作者有很多机会 20、上海经济研究 21、中国改革 22、投资研究 23、财会月刊 24、上海会计 25、经济研究参考 26、财政研究 27、经济科学 28、财经研究 29、新疆农垦经济 30、石河子大学学报 31、改革 32、中国改革报•理论周刊 33、经济学消息报 34、决策咨询 35、经济评论 36、上海保险 37、世界经济文汇 38、当代经济科学 39、经济管理 40、北方论丛 41、财经研究 42、管理科学

43、金融教学与研究 44、中国经济问题 45、中国国情国力 46、企业管理 47、银行家 48、统计研究 49、江苏企业管理 50、广东商学院学报 51、消费导刊 52、河北科技师范学院学报 53、教育科学研究 54、中国教育报 55、远程教育杂志 56、广西广播电视大学学报》 57、教育技术研究 58、福建师范大学学报(哲学社会科学版) 59、潍坊教育学院学报 60、西安外事学院学报 61烟台大学学报(哲社版) 62、军事经济研究(中文核心) 63、社会科学 64、中国地质大学学报(社会科学版)》无版面费,有稿费 65、贵州师范大学学报不要版面费,而且还给稿费 66、宁夏社会科学(核刊),不收版面费,且主编很正直 67、中国教育报不收版面费,稿费按字数计算。各个版面电子邮箱不同,杂志社有。 68、远程教育杂志不收版面费,没有稿费。 69、广西广播电视大学学报不收版面费,没有稿费。 70、江苏广播电视大学学报不收版面费,稿费100多。 71、教育科学研究不收版面费,稿费200左右。 72、中国远程教育不收版面费,有稿费(由发文网整理发布)。 73、浙江社会科学 74、浙江学刊,不收,给稿费。 75、浙江社会科学 76、浙江学刊,不收,给稿费。 77、徐州师范大学学报不收版面费,千字50元稿费 78、天津社会科学 79、人文杂志。 80、学术交流 81、山东经济 学报类: 上海财经大学学报 贵州财经学院学报 华中师范大学学报 广东商学院学报 中南财经政法大学学报浙江工商大学学报 浙江省委党校学报 中国人民大学学报 燕山大学学报 湖北经济学院学报 广东青年干部学院学报东北财经大学学报

探亲交通费报销管理办法

异地员工探亲交通费报销管理办法(2017.11) 一、总则 为了更好地做好员工后勤保障工作,让异地员工能安心工作,合理休息,提高工作效率,特制订本办法。 本办法适用于分公司在编岗合同制、聘用制的异地工作的员工。 二、办理流程 (一)分公司本部、项目公司人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→综合办公室审核→分管领导审批→总经理批准→探亲人做好工作安排→探亲(探亲申请表一式两份,一份交综合办公室存档,一份附在报销单据最后) (二)项经部人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→办公室审核→项目经理批准→探亲人做好工作安排→探亲(探亲申请表一式两份,一份交办公室存档,一份附在报销单据最后) 三、探亲次数、时间规定 A类员工:上海隧道在册员工,每月享有2次往返上海的交通费报销机会。 B类员工:与配偶或父母分居两地、相距600公里以上的异地员工,每年享有4次探亲交通费报销机会。(见附表) C类员工:与配偶或父母分居两地、600公里以内的异地员工,每年享有6次探亲交通费报销。(见附表) 以上A类、B类、C类员工在入职时确定,每年可以调整一次。

探亲时间规定如下: 1、探亲的时间均来自节假日及员工周末调休的积累。 2、春节探亲具体时间与天数,由公司视当期实际情况而定,以下发的放假通知为准。 3、当年度中途入职或离职的人员,其年度可享受的探亲次数和天数按比例予以核减。 4、处于试用、实习期内的人员不享受本探亲待遇。 5、探亲需提前半个月申请,探亲时间以不影响工作为前提,不得与当期工作相冲突。 6、家属探亲:员工入职满一年及以上,直系亲属(1-2名)每年可安排一次的驻地探亲,由办公室安排住宿和伙食,并报销来回路费(按员工费用标准);如办公室未能安排住宿、伙食的,可报销不超过7天的住宿费(350元/天以内的标准)和不超过7天的伙食费(60元/天以内的标准)。 四、探亲交通费报销标准规定 公司一年只给予A类员工每年24次、B类员工每年4次,C类员工每年6次探亲交通费用报销的机会,超出公司规定的次数,其往返交通费由个人承担,公司不承担其往返交通费。享受探亲待遇的员工,其探亲往返交通费按以下标准报销: 1、乘飞机:1500公里以上有飞机直达的地方报销往返飞机经济舱;1000-1500公里有飞机直达的地方报销单程飞机经济舱和单程火车车票(特快列车硬卧车票、动车或城际高铁二等座票);凭票据实际报销,超出部分不予报销。 2、乘火车卧铺:不分职级一律报硬卧;凭票据实际报销,超出部分不予报销。 3、乘高铁:不分职级一律报二等座,凭票据实际报销,超出部分不予报销。 4、乘长途汽车:凭票据实际报销。 5、员工探亲完毕,返回工作岗位后30日内,应将按以上标准的相关费用整理好,附

论文发表、登记、报销管理规定

人民医院论文发表、 登记、报销管理规定 为进一步鼓励专业技术人员钻研业务,积极开展临床科研工作,以高质量的学术论文和研究成果促进我院医疗技术和学术水平的不断提高,特制定论文发表、登记、报销管理规定如下: ⒈专业技术人员撰写的论文必须由科主任根据其论文水平及其真实性,进行审稿并签署是否同意外投的具体意见,由医务科出具推荐信,向杂志社推荐发表;科主任的论文审核由医务科、分管院长负责。 ⒉未通过审核及推荐程序发表的论文一律不予报销版面费,也不计入科室论文发表数。 ⒊SCI收录期刊及中国科协主管、中华医学会主办的中华系列杂志上发表的学术论文,且第一作者及通信作者均为我院在职人员的版面费予以全额报销。 ⒋在中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊上发表的学术论著(非论著不予报销),第一作者及通信作者均为我院在职人员的论文,版面费报销上限为3000元。学术论著是指在国内外学术期刊正刊(不含增刊及其他非正式期刊)上,正文、中英文摘要、参考文献等齐全的论著性文章; ⒌通信作者为我院在职人员,第一作者为外院人员的论文版面费按上述标准的60%予以报销;第一作者为我院在职人员,通信作者为外院人员的论文版面费按按上述标准的20%予以报销。 ⒍符合上述规定的论文,每周六上午集中在医务科办理登记与报销手续。需持杂志原件、复印件(包括封面、目录、正文各一份)和发票(发票背面需科主任签署意见)到医务科审核,再分别由分管院长、院长签字 - 1 -

后予以报销。SCI论文另需填写《武汉市新洲区人民医院SCI论文登记表》,并提供具有查新检索资质机构出具的SCI收录证明、发票原件、翻译的发票中文对照、对外汇出的银行水单或信用卡账单,办理报销手续。 ⒎在正规期刊上发表且字数在2000以上的学术论文经所在科室主任同意可计入科室论文发表数。 ⒏所有论文集、丛刊、增刊、副刊、特刊、HK、H、N、Z等刊号杂志及中华临床医学会系列杂志发表的论文不计入科室论文发表数。 ⒐在科教处登记并计入科室论文发表数的论文应为见刊论文,录用证明无效。 ⒑本规定由医院医务科负责解释。 ⒒本规定自颁发之日起执行。 2013.12.3 - 2 -

关于报销科研论文版面费等规定

关于报销科研论文版面费等规定 一、报销论文版面费的范围: (一)、在中国科学技术信息研究所最近版公布的《中国科技期刊(医药卫生类)影响因子排序表》范围之内的期刊上发表的论文,字数在1000字以上的按一篇报销,字数不足1000字的按个案报道报销。仅限第一作者。 (二)、在中国科学技术信息研究所最新公布的《中国科技期刊(医药卫生类)影响因子排序表》范围之外,有邮发代号、能在国家新闻出版总署“新闻出版机构查询”中查找到的出版物上的医学专业论文。 (三)参编国内正规出版社出版并公开发行的医学类专著,字数在10万字以上,发行量在2000册以上,参加编写人员按编写章(节)数报销版面费。未注明参编章节的不予认定。 (四)、获得省、市科技进步奖的研究论文不报销论文版面费。 二、报销版面费的额度: 1、发表在中国科协主管、中华医学会主办的核心期刊(影响因子大于1)论文每篇最高报销10000元;重要期刊(影响因子≥0.5)论文每篇最高报销4000元。 2、发表在非中华医学会主办的核心期(影响因子大于1)刊论文每篇最高报销4000元,重要期刊(影响因子≥0.5)论文每篇最高报销2000元。影响因子≥0.2期刊论文每篇最高报销1000元。影响因子小于0.2及无影响因子的论文报销500元。 符合以上层次论文的个案报道的以对应层次1/2报销版面费。 3、参加编写医学类专著的人员,每编写一章(节)可报销版面费1000元,最多不超过4000元。 三、加班讲课补助 为搞好本院继续教育培训和临床教学工作,鼓励有业务水平、有讲课能力的专业技术人员参与全院教学讲课和业务培训讲课,医院将按专业技术职称,年终统一发放加班讲课补助。具体标准是:正高级职称每次300元,副高级职称每次200元,中级以下每次100元。 本规定自2016年1月1日实施,此前相关规定自动废止。

员工市内交通费管理规定

1.总述 1.1依据集团2010版费用报销规定,为加强公司员工市内交通费报销管理,便于各部门正常业务开展,特制定此报销管理规定。 2.报销额度:1000元/月,实行总额控制按需分配: 2.1营运部 300元/月 2.2人事行政部 150元/月 2.3企划部 100元/月 2.4工程部 100元/月 2.5物业各部 100元/月 2.6租赁服务部 100元/月 2.7安全品质部 100元/月 2.8财务部 100元/月 3.报销流程 3.1人事行政部前台文员负责商管(物管)市内交通费统一报销事宜;各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。 3.2人事行政部前台文员负责商管(物管)市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作;各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作(各部门最高负责人予以签字审批)。 3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明:外出人、外出时间、外出事由、往返地点;票面及金额与实际费用不符实,应要求报销人注明实际报销费用。 3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处,由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销,不符表单的票据予以退回部门。 3.5款项报销完毕,前台文员通知各部门文员/助理领款;各部门文员/助理应将本月报销明细公示,发放款项。 4.注意事项 票据报销无任何涂改,一经发现,一律作废。 5.附则 5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。

5.2本制度自2011年04月15日起执行。 6.0相关/支持性文件 6.1 WDSY/TJ-CH-NK01-01《行政管理工作策划》 7.0 记录 7.1 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》 7.2 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F002《外出登记表》 .

交通费报销制度

交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作,规范财务运作机制,统一公司员工交通费用的报销流程,提高财务管理水平,加大公司费用的控制力度,加强费用使用过程监督,降低不合理费用支出,特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义:交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车 费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出(包括:政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间 业务往来等)在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员 工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间(时间段)、地点、 事由及次数等,经部门主管或经理签字,公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部 门。 4.3 公司管理人员,凡因公外出且没有使用公司车辆,外出距离超过20公里 以上或有特殊原因需要乘坐出租车的,应在报销单上详细填写外出时间、地 点、事由,经总经理签字同意,到财务部办理相关手续报销。 4.4 报销出租车费时,应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的 乘坐出租车报销时段,应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费 用存在疑问的,财务部有权按出差地里程核实报销。

5.公司车辆交通费管理规定: 公司规定,因公使用公司车辆外出公务的管理人员,应严格执行登记审批制度;即先填写用车申请表,注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等;经公司领导批准,方可使用公司车辆;公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数,申请人员用车后,由财务部核算费用,并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度(员工手册)的补充部分,具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效;修改亦同。

出差费用报销管理制度范文

出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等

如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差

国内期刊稿费+版面费一览表

国内期刊稿费+版面费一览表【积累好久,需要的拿去!】 希望以下信息对广大研究生论文投稿有帮助,同时欢迎网友补充。 不收审稿费+版面费的国内期刊: 1.《水运工程》(中文核心刊)无版面费出版速度快,主要面向港口航道类的 2.《城市环境与城市生态》(中文核心)无版面费 3.《强度与环境》统计源期刊无版面费 4.《洁净与空调技术》(有稿费)无版面费 5.《砖瓦》建材核心有稿费无版面费 6.《水利发展研究》无版面费 7.《中国水利》给200左右的稿费无版面费 8.《钢结构》无版面费 9.《交通企业管理》有少量稿费无版面费 10.《中国建筑防水》有稿费无版面费 11.《城市交通》无版面费 12.《新型建筑材料》无版面费 13.《公路》(中文核心)无版面费

14.《施工技术》无版面费(如果是高校作者,要交800元版面费) 15.《建筑材料学报》EI收录,收100元审稿费,无版面费 16.《建筑技术》(中文核心)无版面费 17.《力学学报》(英文版无版面费)SCI收录(中文刊收版面费) 18.《科学通报》(英文版无版面费)SCI收录(中文刊收版面费) 19. 《建筑科学与工程学报》(中文核心)无版面费 *另大部分国外期刊都无审稿费+版面费 ------------------------------------------------------------------------------------- 不收审稿费的国内期刊: 1.《中国公路学报》(EI 期刊) 2.《中国铁道科学》(EI 期刊) 3.《中南大学学报》(EI 期刊) 4.《土木工程学报》(EI 期刊) 5.《水利水电科技进展》(核心) 6.《工程勘察》(核心) 7.《河海大学学报(自然科学版)》(核心)

交通费报销管理办法

交通费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率。 二、适用范围 1、因工作需要外出的员工。 2、含有经营任务的公司中高层人员。 三、报销标准及要求 1、含有经营任务的中高层人员,根据签署的年度《目标责任书》内经营目标,核定一定额度的报销限额,公司不再对其办公燃油费用予以报销。具体报销额度详见表1: 2、其他报销项目包括:停车费、过路过桥费。 3、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用,此费用由车辆所有人自行承担。 4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章,交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、员工因非经营任务须至外地出差,使用私车的车不区分车的级别价位,统一按1.5元/公里补贴费用。

6、其他员工因公外出办事,原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车,但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车,费用报销时需在费用报销单上注明起止地点,时间及因何外出等情况说明,实报实销。 三、报销流程及办法 1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额,每月按照实际外出发生的费用予以报销,最高不能超过表1内月度核定金额的70%,超出部分自己垫支。 2、年度报销办法 次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费 1)完成目标(合同额或利润额)80%以上的(含80%),可按表1金额全额报销; 2)完成目标(合同额或利润额)80%以下的,按照实际完成比例*1.2的系数后予以核销; 3)目标完成为零的,根据实际业务拓展情况,由总经理考核后,可按情况酌情考虑,报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20%的比例予以报销。 4)如实际报销金额超出核定金额,超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。 3、其他员工根据实际发生的交通费,由部门经理审核后予以实报实销。 四、其他 本制度自签发之日起生效,最终解释权归属综合部。

公务交通费管理实施细则

神州通信集团有限公司辽宁分公司 公务交通费报销管理实施细则 一、为保证公司正常经营活动,加强工作交通费的管理,使之在合理、节约的原则下,同时保障工作人员的工作需要,结合公司实际情况,制定本实施细则。 二、适用范围:本细则适用于神州通信辽宁分公司所有员工。 三、工作出行交通工具的选择。 1、遵照优先选择乘坐公共交通工具(公共汽车、地铁等)的原则。 2、特殊情况经部门领导同意,可选择出租车或网约车出行。 3、公共交通不便之地和集中出行可选择部门个人自备车。 四、报销方式:实报实销 交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核,据实报销。无法提供正规票据的(如网约车),必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据(支付截图等),须特别注明相关情况。 五、公务交通费报销额度的确定; 1、乘坐公共交通工具、出租车或网约车工作出行报销根据出行记录表进行实报实销; 2、部门个人自备车工作出行报销根据出行记录表、按2元/公里进行报销金额的确定,停车费实报实销; 六、申请报销流程。 1、本部门员工工作出行结束后,须按时填写工作出行记录表。 2、每月初各部门统计本部门所有员工上月发生的工作交通费,并由部门领导对工作出行记录表和工作交通费报销统计表进行签字确认后,报人事行政部统一审批。 3、每月5日前由各部门携带经审批的出行记录表、工作交通费报销统计表和相关票据,按相关财务报销制度进行报销。 七、附则

1、本实施细则根据实际情况定期进行修改调整。 2、本实施细则由人事行政部颁布并负责解释。 3、本实施细则从2017年12月1日起执行。 附表1 工作出行记录表 附表2 工作交通费报销统计表 神州通信集团有限公司辽宁分公司2017年12月1日

想发表论文先交版面费

关于坚决取消论文发表交版面费的建议 科技界省民盟交通科学研究所研究员许云飞 把自己的研究成果,写成论文,交学术期刊发表,惠民利众。因此,期刊杂志付给作者稿酬,天经地义。在我的记忆里、在我的经历中就是这样的。我清楚地记得,在我中学时代,我给电影院写了篇影评,在县电影院的评论专栏中刊登出来,电影院寄来两张电影票,使我激动不已。从那时开始,我常有文章在有关报刊中发表,稿费也就常常汇来,虽然数额不大,多则10元,少则几元,但我很高兴,也很满足。参加工作以后,严格讲应该是1985年从工厂进入科研所以后,长达15年的工作积累和新的科研工作环境的结合,不仅使我的成果硕丰,而且科研论文也不断产生,至今已达140多篇。我从没有交过版面费,但有过一次经历,使我终生难忘。那大概是1992年吧,我的一个重要课题完成,我觉得得益《系统工程》不少,所以,我写了一篇论文投给系统工程。从一开始提交题目和摘要到提交内容简介,再到到提交一式3份的全文,直到最后的通知选用,还十分正规和严格。但就在通知我正式刊用时,却提出要交版面费。我致函提出异议,我说是因为我觉得我的成果在研究中得益于贵刊甚多,我才毅然把我的成果发表在贵刊上,我的成果在你们刊上发表,不给稿费也罢,怎么还要收我的版面费,这是什么逻辑?回答是该刊都是这样的,为此,我立即抽回我的稿子,在另一家刊物发表。当时,这种情况很少见,所以,我很生气,影响也很深。没想到今天本该严肃的学术论文刊发工作,普遍存在不交版面费难以发表论文的问题,而且这股风气愈演愈烈,少则几百元,多则上千元,甚至过万元。

允许期刊收版面费,有以下危害: 首先是引导人们不好好工作和研究。科学本是一项很严谨的工作,它需要人们认真研究,刻苦钻研,才能有所作为。但是,由于没有钱就发表不了论文,有了钱论文不好也能发表,造成了非常恶劣的导向作用。由于高校师生是期刊论文的主要来源,一些杂志将收取版面费对象重点放在了高校,在学校的报栏经常贴有一些期刊的《征稿启事》,其结尾处往往会明码标价公布按每千字或每页面的版面费收取标准。正因为这样,高校和大学生受害更甚。有的同学对于论文写作并不精心.东拼西凑。 其次是,大大降低了期刊的质量。这都已经影响到了一些权威刊物。据介绍,设在北京的一个文学类权威核心期刊公开叫价,一年交5万元可发表3篇论文;还有一些刊物为了多赚些版面费,将原来的季刊扩为月刊,又将每期从五六十页增加到上百页。 鼓励不好好学习和认认真真研究,权威刊物的质量下跌和大量粗劣刊物的诞生,最终导致整个国家社会经济发展的质量下降。中国科学院院士何先生表示,内地有不少所谓的学术期刊,不管论文的质量,明码实价地出售版面。另一位中国科学院院士马先生则指出,5年内中国科技人员发表的文章约66万篇,但被人引用得较多的仅有2.1万篇,意味着重要的文章非常少,如果将科研、论文当作搞“大锅饭”,只会影响整个国家的科学发展。 分析收版面费越来越严重的主要原因不外乎三条, ⑴是职称晋升、科研考评制度不科学。 如今评定职称、完成科研课题、攻读研究生等,都有一项考评指标,

员工交通费报销管理办法

员工交通费报销管理办法 1.目的 1.1为适应公司运营需要,合理解决员工因公司业务关系及加班晚归交通不便所产生的市内交通费报销,明确标准,强化管理,化解矛盾,特制订本规定。 2.适用范围 2.1公司总部员工。 2.2交通费报销范围: 2.2.1因公司业务关系而产生交通费; 2.2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。 3.报销标准及要求 3.1业务关系交通费:员工因公外出办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体,确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具。 3.2加班晚归交通费: 3.2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班,则下班后返程交通费用公司予以报销,同时依据考勤签退时间适当放宽次日考勤签到时间,对范围内的签到时间进行核销,具体规则如下: 无签退记录不予核报核销。 3.2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录,则

应于钉钉中进行签到、签退处理,由人力资源部核查,依据实际情 况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作,概不接受回家后加 班等事由提报的核报核销工作。 3.3交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核,据 实报销。无法提供正规票据的(如网约车),必须以可证明实际发 生费用的其它凭证作为报销依据(支付截图等),须特别注明相关 情况。 3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时,则应注明 实际付款金额,财务部门按实付金额据实报销。 3.5交通费应在五个工作日内完成报销,最长不得超过七个工 作日,否则,一律以自愿放弃报销对待。 3.6在公司无法调配车辆的情况下,私车公用的车辆,应向公 司行政部门说明情况,若未经过说明,私自外出,则由此所产生的 一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。 3.7核报限额 3.7.1因业务关系而产生的交通费实报实销,对核报额度不做 限制。 3.7.2加班晚归交通费:120元/月/人。 3.7.3对于超出核报限额部分的交通费,由人力资源部酌情处理。 4.交通费报销流程及票据要求 4.1钉钉流程:

关于我院科研学术论文投稿与版面费报销的管理规定

关于我院科研学术论文投稿与版面费报销的管理规定 为规范学术论文的发表流程、防止学术不端行为发生,并切实履行我院《学术道德规范建设与学术不端行为处理的管理条例》(市一院[2017] 1号),就我院科研学术论文投稿与版面费报销流程等做如下规定: 一、适用范围: 本规定适用于所有拟公开发表的、署名我院为作者单位的科研学术论文。 二、投稿审核流程: 作者按拟投送期刊的要求形成论文文稿后,在投稿之前必须完成以下流程: 1、所有作者须确认稿件中各自所贡献内容的真实性、名次排序以及符合伦理要求等,并在《上海市第一人民医院科研学术论文投稿审核单》(见附件)(以下简称《审核单》)上签字确认; 2、科室负责人对稿件的真实性等进行审核后签字确认,并留档投送稿件; 3、科研处对稿件投送进行程序性审核后盖章确认,留档投送稿件电子版以及《审核单》扫描件电子版,同时提供第一(或通讯)作者《审核单》原件用于投稿; 4、论文未被录用改投其它期刊,仍需重复上述投稿审核流程。 三、版面费报销: 1、版面费报销的论文类别、报销额度等的依据为《上海市第一人民医院科技奖励管理条例》(市一院科〔2015〕1号); 2、报销版面费时需提交以下材料:①正式发表的论文复印件及其pdf电子文档;②杂志社开具的有效发票; 3、报销的版面费按院财务处规定支付。

四、其他: 未按上述审核流程要求投稿并发表的论文将不予以报销版面费,且该论文在科研奖励、职称晋升、导师资格申请、科室及个人年度绩效计分等方面均不予认定。 五、本管理规定自二零一七年一月一日起实施。 上海市第一人民医院 二零一七年一月一日 附件:上海市第一人民医院科研学术论文投稿审核单

差旅交通费管理办法

重庆卓祥建筑劳务有限公司 差旅交通费管理办法 1、为加强差旅费管理,规范和统一差旅费开支项目和标准,本着勤俭节约、合理与必要的原则,确保出差基本需要,根据有关规定,结合我公司实际情况,制定本办法。 2、差旅费是指员工因工作需要,必须到其工作单位常驻地以外的地方出差而发生的住宿费、城际间交通费、出差伙食补助费。 3、差旅费管理本着“勤俭节约”原则:要严 格控制出 差规模,对必须安排出差的,要尽量减少出差时间、人数和次数。尽量利用现代办公手段,以电子信息传输、传真、文件等方式代替公派人员办理公务,提高工作效率。 4、“费用双控”原则:公司对各部门既控制 差旅费标 准,又控制部门经费总额。 5、差旅费用标准: 6 、住宿费实行“限额控制、据实报销”,根据员工出

差实际住宿天数和分类标准计算限额,在限额内据 实报销。 7、宴请客户需事先征得总经理同意,如果出差人员与客户一同就餐不得另行报销伙食补助;出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 8、出差人员外出参加会议的,凭会议通知等据实报销会议费,会议期间住宿费和按标准报销伙食补助及交通费;由会议主办方统一安排住宿的,不报销住宿费和伙食补助。 9、超标住宿费和伙食费,超标部分根据实际情况(部分人员)需报销的,由公司领导审批后报销;(各项目部)由项目主管审批后报销,否则自行承担。 10、根据工作需要,员工出差可以按标准乘坐轮船、长途汽车、火车、高铁列车等交通工具;但因工作需要必须乘飞机或越席乘坐轮船、火车的,事前必须征求公司领导批准同意,事后报公司领导审批报销。 11、夜间(当日20:00到次日7:00,下同)连续乘坐六个小时及以上;或连续乘坐在十二个小时及以上的,可乘坐火车同席卧辅。凡不属此规定范围乘坐卧铺均属超标乘坐。 12、员工应合理选择出差线路,其乘坐的交通工具必须是起始地点与出差目的地之间最短里程。 13、未经事前审批,越席、超标准乘坐交通工具,可直接凭超标准乘坐的票据,按照允许乘坐交通工具之标准限额报销相应的交通费用,超过标准部分自理。 14、符合乘坐飞机和经批准乘坐飞机的出差人员限每人

SCI论文版面费减免申请

SCI论文版面费减免申请 大多数的SCI期刊是不收版面费的,但是论文发表之后,别人下载是要收费的!目前也有很期刊采取OPEN ACCESS的方式,这种方式下载文章不需要费用,可以提高论文的引用率,但是需要收取不菲的版面费!不过,期刊还是很仁慈的,可以申请减免版面费的: Dear Dr. or Prof. XXXX (family name of the Editor or Editor-in-Chief who issued the decision letter), Re: Ms# XXXX (number of the manuscript if any) – XXXX (title of the article) I am very pleased that our paper has been accepted for publication in XXX (name of the journal). We notice that there is a charge for the publication of the manuscript (or for printing the color figures, or whatever you are charged). The publication fees (or costs for printing the color figures, or whatever you are charged) appear too expensive for me at the moment. Although this project was supported by a grant from ****, but the total amount of the grant was RMBXXXX (about $XXXX). With this amount, we could just mange to conduct and complete our experiments, and thus we do not have enough funding to pay for the publication fees (or for printing the color figures, or whatever you are charged). Therefore, I am writing you to explore the possibility that the publication fees (or for printing thecolor figures, or whatever you are charged) could be reduced or even waived. However, if youhave a difficulty to offer us such a concession, we will make our every effort to meet the requirements for the publication including payment of the publication fees (or for printing the color figures, or whatever you are charged) since the publication of this paper in your journal is very important for us. Thank very much for your consideration, and look forward to hearing from you soon. With kind regards, Yours sincerely, XXXX (name of the corresponding author) XXX (title of the corresponding author) Corresponding author 誉中科技整理出品

交通费报销制度

深圳市##物业服务有限公司 交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作,规范财务运作机制,统一公司员工交通费用的报销流程,提高财务管理水平,加大公司费用的控制力度,加强费用使用过程监督,降低不合理费用支出,特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义:交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出(包括:政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等)在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间(时间段)、地点、事由及次数等,经部门主管或经理签字,公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 4.3 公司管理人员,凡因公外出且没有使用公司车辆,外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的,应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由,经总经理签字同意,到财务部办理相关手续报销。

4.4 报销出租车费时,应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段,应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的,财务部有权按出差地里程核实报销。5.公司车辆交通费管理规定: 公司规定,因公使用公司车辆外出公务的管理人员,应严格执行登记审批制度;即先填写用车申请表,注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等;经公司领导批准,方可使用公司车辆;公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数,申请人员用车后,由财务部核算费用,并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度(员工手册)的补充部分,具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效;修改亦同。 深圳市##物业服务有限公司 财务部 2010-10-08

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