公司BOSS系统 第三方合作伙伴人员客户信息安全管理规范
第三方信息安全管理制度
一、总则为保障公司信息安全，防范因第三方合作伙伴的不当行为导致的信息安全风险，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与公司签订合作协议的第三方合作伙伴，包括但不限于供应商、服务商、咨询机构等。
三、第三方信息安全责任1. 第三方合作伙伴应遵守国家有关信息安全的相关法律法规，承担信息安全责任。
2. 第三方合作伙伴应确保其提供的产品、服务及解决方案符合我国信息安全等级保护要求。
3. 第三方合作伙伴应建立完善的信息安全管理制度，加强员工信息安全意识培训。
四、信息安全风险评估与审查1. 公司对第三方合作伙伴进行信息安全风险评估，评估内容包括但不限于：（1）第三方合作伙伴的信息安全管理制度；（2）第三方合作伙伴的技术、产品及服务的信息安全性能；（3）第三方合作伙伴的信息安全事件处理能力；（4）第三方合作伙伴的历史信息安全记录。
2. 根据风险评估结果，公司对第三方合作伙伴进行信息安全审查，审查内容包括但不限于：（1）第三方合作伙伴是否具备信息安全能力；（2）第三方合作伙伴是否具备信息安全合规性；（3）第三方合作伙伴是否具备信息安全责任承担能力。
五、信息安全协议1. 公司与第三方合作伙伴签订信息安全协议，明确双方在信息安全方面的权利、义务和责任。
2. 信息安全协议应包括以下内容：（1）信息安全目标；（2）信息安全责任；（3）信息安全措施；（4）信息安全事件处理；（5）保密条款；（6）违约责任。
六、信息安全监督与检查1. 公司对第三方合作伙伴的信息安全工作进行定期和不定期的监督与检查。
2. 第三方合作伙伴应配合公司进行信息安全监督与检查，提供相关资料和协助。
七、信息安全事件处理1. 第三方合作伙伴在发现信息安全事件时，应及时向公司报告，并采取必要措施进行处置。
2. 公司在接到第三方合作伙伴的报告后，应立即启动信息安全事件应急预案，组织开展应急处置工作。
信息安全公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司信息安全工作，保障公司信息系统安全、稳定、可靠运行，维护公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，以及与公司业务相关的第三方合作伙伴。
第三条公司信息安全工作应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 安全发展，持续改进；3. 依法合规，责任到人；4. 信息共享，协同作战。
第二章组织机构与职责第四条公司成立信息安全领导小组，负责公司信息安全工作的统筹规划、组织协调和监督管理。
第五条信息安全领导小组下设信息安全办公室，负责日常信息安全工作的具体实施。
第六条信息安全办公室职责：1. 负责制定、修订和完善公司信息安全管理制度；2. 组织开展信息安全培训、宣传和教育活动；3. 监督检查信息安全制度的执行情况；4. 协调处理信息安全事件；5. 建立信息安全应急响应机制；6. 开展信息安全风险评估和等级保护工作。
第七条各部门职责：1. 信息部门：负责公司信息系统的建设、维护和安全管理；2. 运维部门：负责公司信息系统的日常运维和安全保障；3. 人力资源部门：负责员工信息安全意识培训和教育；4. 法律事务部门：负责信息安全法律事务的处理；5. 其他部门：根据业务需求，积极配合信息安全工作。
第三章信息安全管理制度第八条信息安全管理制度包括但不限于以下内容：1. 信息安全组织架构；2. 信息安全管理制度；3. 信息安全培训和教育；4. 信息安全风险评估和等级保护；5. 信息安全事件应急响应；6. 信息安全保密；7. 信息安全监控和审计；8. 信息安全设施和设备管理。
第九条信息安全管理制度应定期修订，确保与国家法律法规、行业标准和技术发展相适应。
第四章信息安全培训与教育第十条公司应定期组织信息安全培训和教育，提高员工信息安全意识和技能。
第十一条培训内容应包括但不限于以下方面：1. 信息安全法律法规；2. 信息安全基础知识；3. 信息安全操作规范；4. 信息安全事件应对措施。
合作企业信息安全管理制度
第一章总则第一条为确保合作企业在信息时代的健康发展，保障合作双方的信息安全，防止信息泄露、篡改和非法使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有合作企业内部及其与合作伙伴之间的信息交流、处理和存储。
第三条合作企业应遵循国家有关信息安全法律法规，建立健全信息安全管理体系，确保信息安全。
第二章信息安全管理体系第四条建立信息安全组织架构，明确各部门在信息安全工作中的职责。
第五条信息安全组织架构包括：（一）信息安全领导小组：负责制定信息安全战略，监督和指导信息安全工作的实施。
（二）信息安全管理部门：负责信息安全管理制度的建设、执行和监督。
（三）信息安全管理员：负责日常信息安全管理工作，包括安全培训、安全检查、安全事件处理等。
第六条制定信息安全管理制度，包括但不限于以下内容：（一）信息分类与定级：根据信息的重要性、敏感性、关键性等因素，对信息进行分类和定级。
（二）信息访问控制：制定严格的访问控制策略，确保信息仅被授权用户访问。
（三）数据加密：对敏感信息进行加密存储和传输，防止信息泄露。
（四）安全审计：定期进行安全审计，确保信息安全制度的有效执行。
第三章信息安全措施第七条物理安全措施：（一）确保办公区域、服务器房等关键区域的安全防护，防止非法入侵。
（二）对重要设备进行定期检查和维护，确保设备安全稳定运行。
第八条网络安全措施：（一）建立防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，防止外部攻击。
（二）对网络进行分区管理，确保不同区域的信息安全。
第九条应用安全措施：（一）定期更新系统和应用程序，修复安全漏洞。
（二）对用户进行安全意识培训，提高安全防范能力。
第四章信息安全事件处理第十条安全事件报告：（一）发现信息安全事件时，应立即向信息安全管理部门报告。
（二）信息安全管理部门应尽快调查、分析事件原因，并采取相应措施。
第十一条安全事件处理：（一）根据事件严重程度，采取相应的应急响应措施。
（二）对事件原因进行深入分析，制定整改措施，防止类似事件再次发生。
第三方服务安全管理制度
一、总则为了加强公司第三方服务安全管理，确保公司信息安全、业务稳定和员工生命财产安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与第三方服务相关的业务，包括但不限于外包服务、合作服务、采购服务等。
三、安全管理制度1. 安全风险评估（1）在签订第三方服务合同前，应对第三方服务提供方进行安全风险评估，确保其具备相应的安全防护能力。
（2）根据风险评估结果，制定相应的安全措施和应急预案。
2. 信息安全保护（1）第三方服务提供方应遵守国家有关信息安全法律法规，确保所提供的服务符合信息安全要求。
（2）双方应签订信息安全协议，明确信息安全责任和义务。
3. 服务质量监控（1）建立服务质量监控机制，对第三方服务提供方的服务质量进行定期检查和评估。
（2）发现服务质量问题，应及时采取措施，确保服务质量符合要求。
4. 人员管理（1）第三方服务提供方应具备相应的资质和专业技术能力，确保服务人员具备良好的职业道德和业务素质。
（2）双方应签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
5. 应急处置（1）建立应急预案，针对可能出现的突发事件，制定相应的处置措施。
（2）发生突发事件时，双方应立即启动应急预案，采取有效措施，确保人员安全、业务稳定。
6. 安全培训与教育（1）双方应定期开展安全培训与教育活动，提高员工的安全意识和应急处理能力。
（2）第三方服务提供方应向其员工宣传国家有关安全法律法规，确保其遵守相关规定。
四、责任与奖惩1. 责任（1）公司各部门应按照本制度要求，加强对第三方服务的安全管理。
（2）第三方服务提供方应按照本制度要求，履行安全责任。
2. 奖惩（1）对在第三方服务安全管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
（2）对违反本制度规定，造成安全事故或损失的，依法依规追究责任。
五、附则1. 本制度由公司安全管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
六、修订本制度根据国家法律法规、公司实际情况及业务发展需要进行修订。
客户信息安全管理规范
客户信息安全管理规范xxx集团公司20xx年月目录第一章总则 (3)第二章客户信息的内容及等级划分 (4)第一节客户信息的内容 (4)第二节客户信息等级划分 (4)第三节存储及处理客户信息的系统 (4)第三章组织与职责 (5)第四章岗位角色与权限 (6)第一节业务部门岗位角色与权限 (6)第二节运维支撑部门岗位角色与权限 (8)第五章帐号与授权管理 (9)第六章客户敏感信息操作的管理 (10)第一节业务人员对客户敏感信息操作的管理 (11)第二节运维支撑人员对客户敏感信息操作的管理 (11)第三节数据提取管理 (12)第七章客户信息安全检查 (13)第一节操作稽核 (13)第二节合规性检查 (14)第三节日志审计、例行安全检查与风险评估 (14)第八章客户信息系统的技术管控 (15)第一节系统安全防护 (15)第二节帐号认证管控要求 (15)第三节远程接入管控 (16)第四节客户敏感信息泄密防护 (16)第五节系统间接口管理 (17)第九章第三方管理 (18)第十章数据存储与备份管理 (19)第十一章客户信息泄密的处罚 (19)附录 (21)附录一：客户信息分类表 (21)附录二：客户信息分级 (22)附录三：客户敏感信息分布 (23)附录四：业务部门和支撑部门岗位角色 (24)附录五：业务人员对客户敏感信息的操作流程 (24)附录六：帐号口令管理细则 (25)附录七：异常操作行为特征 (26)第一章总则第1条为了加强全政企客户信息安全管理，规范客户信息访问的流程和用户访问权限以及规范承载客户信息的环境，降低客户信息被违法使用和传播的风险，特制定本规范。
第2条客户信息安全管理涵盖客户信息的产生、传输、存储、处理、销毁等各个环节。
客户信息的载体包括“IT系统数据”和“实体介质档案”两种形式。
第3条保护客户信息安全及其合法权益是中国电信应承担的企业社会责任，中国电信的各级员工应严格遵守相关要求，保护客户信息安全，严禁泄露、交易和滥用客户信息。
某公司信息安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司信息安全管理工作，保障公司信息系统安全稳定运行，维护公司利益，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工、合作伙伴及第三方服务提供者。
第三条公司信息安全工作遵循以下原则：（一）统一管理，分级负责；（二）预防为主，防治结合；（三）安全与发展并重；（四）安全责任到人。
第二章组织与管理第四条公司成立信息安全工作领导小组，负责公司信息安全工作的统筹规划、组织协调和监督管理。
第五条信息安全工作领导小组下设信息安全办公室，负责具体实施信息安全管理工作。
第六条各部门应设立信息安全管理人员，负责本部门信息安全工作的组织实施。
第三章信息安全管理制度第七条计算机设备安全管理（一）员工须使用公司提供的计算机设备，不得私自安装、卸载软件，确保计算机设备安全。
（二）计算机设备需定期进行病毒查杀和系统更新，确保系统安全。
（三）禁止在公司计算机上存储、处理、传输涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的敏感信息。
第八条网络安全管理制度（一）禁止未经授权访问公司内部网络和信息系统。
（二）禁止在公司内部网络和信息系统上安装、使用非法软件和恶意程序。
（三）禁止在公司内部网络和信息系统上进行非法外联、端口扫描等攻击行为。
第九条信息访问与使用管理（一）员工需按照职责范围和业务需求访问和使用公司信息系统。
（二）严禁非法复制、传播、泄露公司信息。
（三）信息访问和使用的记录需保存一定期限，以备查证。
第十条数据备份与恢复（一）公司应定期对关键数据进行备份，确保数据安全。
（二）发生数据丢失或损坏时，应及时进行恢复。
第四章信息安全教育与培训第十一条公司应定期组织信息安全教育和培训，提高员工信息安全意识。
第十二条员工应积极参加信息安全教育和培训，提高自身信息安全防护能力。
第五章奖励与处罚第十三条对在信息安全工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第十四条对违反本制度的行为，依据相关规定予以处罚。
第三方安全行为管理制度
一、总则为加强公司对第三方安全行为的规范和管理，保障公司信息系统和业务安全，防止信息泄露和安全事故的发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与公司有业务往来的第三方单位及其工作人员。
三、安全行为规范1. 第三方单位及其工作人员应严格遵守国家有关信息安全法律法规，自觉维护公司信息安全。
2. 第三方单位及其工作人员应遵循公司信息安全管理制度，不得泄露公司秘密，不得擅自复制、传播、篡改公司信息。
3. 第三方单位及其工作人员在访问公司信息系统时，应遵守以下规定：（1）不得使用非法手段获取公司信息系统访问权限；（2）不得利用公司信息系统进行非法活动；（3）不得擅自修改、删除、损坏公司信息系统数据；（4）不得故意传播计算机病毒等有害程序。
4. 第三方单位及其工作人员应积极配合公司进行信息安全检查、评估和整改。
5. 第三方单位及其工作人员在处理公司业务过程中，应采取必要的安全措施，确保信息安全。
四、安全行为管理1. 公司应建立健全第三方安全行为管理制度，明确第三方安全行为规范和责任。
2. 公司应定期对第三方单位及其工作人员进行信息安全培训，提高其信息安全意识。
3. 公司应加强对第三方单位及其工作人员的安全检查，确保其遵守本制度。
4. 公司应建立健全第三方安全行为考核机制，对违反本制度的行为进行处罚。
五、安全事件处理1. 发生信息安全事件时，第三方单位及其工作人员应立即报告公司。
2. 公司应立即启动应急预案，采取措施防止信息安全事件扩大。
3. 公司应调查信息安全事件原因，追究相关责任。
4. 公司应总结信息安全事件教训，完善安全管理制度。
六、附则1. 本制度由公司信息安全管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第三方人员管理制度模板
一、总则第一条为规范第三方人员在我公司的工作行为，确保公司业务安全、高效运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有与我公司合作的第三方人员，包括但不限于供应商、服务商、顾问、实习生等。
第三条本制度旨在明确第三方人员的管理职责、工作流程、保密要求及奖惩措施，以保障公司合法权益。
二、第三方人员的管理职责第四条第三方人员应遵守国家法律法规、行业规范和公司规章制度，服从公司管理。
第五条第三方人员应按照合同约定，履行工作职责，保证工作质量。
第六条第三方人员应保守公司商业秘密，不得泄露公司内部信息。
第七条第三方人员应遵守公司工作纪律，不得影响公司正常运营。
三、第三方人员的工作流程第八条第三方人员进入公司前，需经过相关部门审核，并签订合作协议。
第九条第三方人员应按照合作协议，接受公司培训，了解公司业务流程和保密要求。
第十条第三方人员在工作过程中，应主动与公司相关部门沟通，确保工作顺利进行。
第十一条第三方人员应定期向公司汇报工作进展，接受公司监督。
四、保密要求第十二条第三方人员应严格遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密。
第十三条第三方人员不得以任何形式将公司商业秘密用于个人或第三方。
第十四条第三方人员离职时，应将公司提供的所有资料、设备等归还公司，并签订保密协议。
五、奖惩措施第十五条第三方人员工作表现优异，为公司创造良好效益的，公司将给予表彰和奖励。
第十六条第三方人员违反本制度，给公司造成经济损失或声誉损害的，公司将依法追责，并视情节给予处罚。
六、附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
七、具体要求第十九条第三方人员进入公司时，需出示有效身份证件和合作协议。
第二十条第三方人员需佩戴公司统一的工作证，以示身份。
第二十一条第三方人员不得在公司内部擅自拍照、录像。
第二十二条第三方人员应按照公司规定，参加年度健康体检。
第二十三条第三方人员不得在公司内部吸烟、饮酒。
第二十四条第三方人员应爱护公司财产，不得损坏或擅自使用。
第三方人员数据安全管理规定
第三方人员数据安全管理
规定
Prepared on 24 November 2020
第三方人员数据安全管理制度
第一节保密协议
1、第三方人员参与我公司信息系统建设、开发、测试、运行、维护环节的工作，应签订保密协议及安全责任书。
以下简称协议。
2、协议中应根据具体项目特点和工作内容等，就涉及核心数据访问、操作使用、传播加以限定，原则上任何信息只在双方公司范围内使用，未经书面授权不得扩散。
3、协议中应明确违约责任。
第二节安全要求
1、第三方人员使用的终端，应统一安装我公司域管理、防病毒软件等安全防护措施。
以下简称终端。
2、应对通过终端向服务器网段发起的操作，应加以审计，审计记录包括操作时间、账号、数据内容。
3、终端网络接入有我公司统一指定网段。
4、第三方人员到岗、离岗时应重点做好帐号创建及回收环节的管理工作、必要的网络及防火墙设置调整、数据清理和审核等管理规范。
5、第三方人员接触客户资料、账户信息、消费记录（话单等）等核心数据，须经授权，未经授权不得访问、保留、转发。
授权方式由相关系统负责人发起申请，由部门主管领导审批后生效。
申请流程可以采用书面作业，也可采用电子化流程。
6、第三方人员入场前应就上述安全要求进行培训，并在整个工作期间每半年重复一次。
培训必须包含保密协议、终端安全、网络接入、核心数据访问使用与传播、行为审计、账户权限管理等内容。
应保留培训记录，反馈培训效果。
培训应有配套考试。
公司信息安全制度模板
公司信息安全制度模板一、总则第一条为了保护公司的信息安全，防止信息安全事故的发生，根据国家有关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、合作伙伴及访问公司信息系统的第三方人员。
第三条公司信息安全工作的目标是：确保公司信息资产的安全，维护公司业务稳定运行，遵守相关法律法规，提升公司信息安全防护能力。
二、组织架构与职责第四条公司应设立信息安全管理部门，负责公司信息安全工作的规划、组织、实施和监督。
第五条公司信息安全管理部门的主要职责包括：1. 制定和更新公司信息安全政策、制度和标准；2. 进行信息安全风险评估，制定相应的安全措施；3. 监督信息安全政策的执行情况，处理信息安全事件；4. 进行信息安全培训和宣传，提高员工信息安全意识；5. 定期进行信息安全检查，确保信息安全制度得到有效执行。
三、信息资产管理第六条公司应建立完整的信息资产清单，明确信息资产的分类、重要程度和保护措施。
第七条公司应对信息资产进行定期审查和更新，确保信息资产的准确性和完整性。
第八条公司应采取有效措施，保护信息资产的安全，防止信息资产的泄露、损坏或丢失。
四、网络与系统安全第九条公司应建立严格的网络与系统安全管理制度，确保公司信息系统安全稳定运行。
第十条公司应对网络与系统进行定期安全检查和维护，及时发现并修复安全隐患。
第十一条公司应采取有效措施，防止网络与系统的非法入侵、攻击和病毒传播。
五、数据安全第十二条公司应建立严格的数据安全管理制度，确保公司数据的安全、完整和可靠。
第十三条公司应对数据进行分类管理，对敏感数据进行特殊保护。
第十四条公司应采取有效措施，防止数据的非法访问、修改、删除和泄露。
六、应用安全第十五条公司应建立严格的应用安全管理制度，确保公司应用系统的安全可靠运行。
第十六条公司应对应用系统进行定期安全检查和测试，及时发现并修复安全隐患。
第十七条公司应采取有效措施，防止应用系统的非法入侵、攻击和病毒传播。
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第三方合作伙伴人员客户
信息安全管理规范
各分公司要加强对第三方合作伙伴人员的管理。
对于涉及接触客户信息的第三方合作公司，要严格控制授权和加强监管，确保与该公司签署保密协议；尽快正式向合作伙伴明确安全保密要求。
1、任何接入我公司BOSS系统的第三方合作伙伴（包括但不限于社会渠道网点、第三方外呼渠道等）均不允许分配任何免身份认证特权，请各分公司进行全面清理清查，对目前分配过特权的立即进行取消。
2、凡涉及接触我公司客户信息的第三方合作伙伴，必须遵照我公司客户信息安全管理规定，严禁出现以下行为：
（1）严禁擅自提取、泄露我公司客户信息资料，尤其是客户位置信息、账单、清单等客户敏感信息；
（2）严禁在未取得我公司允许的前提下，擅自将我公司客户资料信息提供给其他人员或公司；
（3）第三方合作伙伴在与其他公司开展合作的过程中，如需使用到我公司客户信息，必须向我公司申请，在取得我公司同意的情况下才能进行开展。
（4）第三方合作伙伴不允许向与其有订购关系以外的我公司客户发送信息，且针对订购客户不允许发送与客户订购业务无关的信息内容，如需向客户发送相关其他信息的，必须向我公司提出申请，
经省公司市场部审核后才能进行发送。
（5）第三方合作伙伴从我公司接收的客户信息必须由专人负责接收，接收后导入系统后必须及时对原始数据进行彻底删除，严禁将接收的数据置于公开环境、无人值守等不安全的位置。
（6）第三方合作伙伴要加强自身系统数据库的安全管理，严格控制授权范围，并完善日志功能，做好日志日常审查；应建立安全管理制度，严禁外来人员在无人陪同情况下进入数据库机房。
（7）第三方合作伙伴一律不得掌握客户服务密码，严禁以任何方式探知或索取客户服务密码。
（8）分配给第三方合作伙伴人员使用的系统帐号仅限本人使用，严禁将个人帐号及登录密码告知他人、借他人使用或借用他人帐号，同时，帐号密码应按相关规定定期修改，并避免使用弱密码。
3、各分公司需要与第三方合作伙伴签订客户信息安全保密协议，协议中应明确对第三方的管理要求，和违反规定后的处罚、赔付条款。
4、各分公司在与第三方开展合作过程中，对向第三方提供的客户数据必须取得公司副总以上领导的审批同意，且只能提供与合作项目相关必要的信息，无关信息一律不允许进行提供，同时，要审慎提供涉及客户敏感信息的数据，尤其是客户姓名、身份证件号码、月消费数据、详单数据等，若确需提供时，需要对数据进行处理，只提供客户的姓，将名字使用*或其他字符替代，证件信息只允许提供前6位等。
5、各分公司要加强对第三方合作伙伴的监管，定期开展对第三方合作伙伴的审查，对于审查中发现有违规行为的，要立即组织开
展追查，一经查实，按合作协议规定进行具体的处罚，必要时，解除合作关系。