IATF16949内部制造过程审核报告

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 内部审核报告 审核目的

及时发现过程存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定过程运行有序、可控、无重大风险点，以便及时采取纠正、预防措施。 审核范围 EFP27148130整个生产制造过程

审核依据 1、IATF16949：2016汽车质量管理体系标准；

2、质量手册、程序文件、三层次文件；

3、体系审核检查表；

4、顾客要求（含顾客特定要求）；

5、VDA6.3标准；

审核日期 05.16—05.17

受审部门 研究院，工艺技术部，生产运营部，供应链管理部，市场营销部，综合计划部， 审核组

分工 A 组：

B 组：

C 组：

D 组：

审核综述：

公司进行了内部质量审核，各部门能积极配合，提供了大量的合格证据，但同时也存在这一些问题，本次内审中共发现6项不符合项，均为一般不符合，主要体现在员工对标准文件的要求理解不足，导致不符合项目的发生，审核中发现的主要问题及其纠正措施实施情况详见《不符合报告》。

审核结论：

通过审核发现，公司生产制造过程管理体系，在文件规定及实际运行方面的有效性已基本符合相关标准的要求，体系运行基本有效。但各部门之间尚有一定的差距，需要进一步的完善提高。 审核中发现的不符合项目已经发至各相关部门跟进，并得到了各责任部门的确认，预计于七个工作日之内完成整改动作，内审员进行跟踪验证措施的有效性。

通过对内审不符合项目原因分析的统计，发现部分问题点反映出对标准文件的理解不够，在策划层面缺少充足的考量，同时在现场有部分问题集中出现在人员执行未彻底，没有很好的对程序文件进行落实，希望在大家整改完毕所有不符合项目的同时加深文件理解及落实，也对类似的发现问题进行“举一反三”，不断寻找改善的机会，从而提高自身水平，完善我们的质量管理体系，加强体系运行的效率及有效性。

审核组长：

日期：

批准： 日期：