公司市场费用申请表
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。
该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。
三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。
2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。
4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。
同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。
5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。
四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。
2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。
3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。
4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。
五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。
六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。
公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。
同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、概述市场费用申请核销管理制度是指在公司的销售过程中，为确保市场费用的合理性和有效性，规范市场费用的申请和核销管理流程，最终实现公司目标的管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的销售部门及其他需要申请市场费用的相关部门。
三、市场费用申请流程1.销售部门或申请部门填写市场费用申请表，并附上相关支持文件，如广告印刷品、广告图片等。
2.申请部门向市场部门提交市场费用申请表。
3.市场部门对市场费用申请进行审批，审批通过后继续进行下一步操作，审批不通过则予以退回。
4.财务部门根据审批结果，审核市场费用申请表上的票据原件并在三个工作日内核销费用支出。
5.核销完毕后，申请部门收集凭证，并提交给市场部门备查。
四、市场费用申请表样例编号\t申请人\t申请日期\t项目名称\t费用用途\t费用类型\t费用金额\t备注1\t 张三\t 2021/01/01\t 广告合作\t 广告费用\t 带宽费用\t 5000\t -五、市场费用申请核销管理制度的重点1.审批关键在审批市场费用申请时，关键是要强调审批标准和程序的合理性和规范性，给予严格的审核，以确保市场费用的有效性和合理性。
2.凭证管理为保证市场费用申请核销的凭证真实可靠，应强化凭证管理方面的工作，要求部门必须收集票据原件，并妥善保存。
3.系统监管市场费用申请的核销工作需进行系统监管和记录，可建立综合系统和数据库等方式，确保每一个环节都得到监督和记录，使申请和核销流程更加透明、规范和合理。
六、市场费用申请核销管理制度的实施效果1.确保市场费用的合理性和有效性制定市场费用申请核销管理制度能够使企业选对了归口部门，避免了单行业、单产品之作，提高了广告宣传效果，从而确保市场费用的合理性和有效性。
2.提升企业形象制定规范的市场费用申请核销管理制度，就可以通过严格的审批、核销流程，保证市场费用支出透明，从而为企业树立良好的形象和信誉。
3.改善企业管理模式市场费用申请核销管理制度在执行过程中，可以对企业的管理模式和管理机制进行调整和改进，有助于企业实现规范化、科学化经营管理，同时也能提高工作效率，增强企业经济效益。
市场费用核消制度
营销费用核销制度（试行）为了规范公司的费用核销流程及核销时限，加强经销商与公司的合作信心，推动市场发展，特制定本制度。
一、核销范围1、各区域市场以费用申请形式上报公司，且公司领导审批通过的各项营销费用。
2、临时促销员工资与兼职促销员（暗促）提成列入市场费用核销范围。
二、核销流程销售代表/城市主管提交完整的核销资料区域经理审核核销资料市场部经理复核资料营销中心副总经理/总经理市场专员整理核销资料财务部核销划账到经销商账户现金支付公司总经理批示三、核销时间表四、核销规定1、签订两个月以上（含两个月）费用的，核销费用为每月一核，第一次核销时提供核销各要素，以后各月序号 负 责 人工 作 内 容 流 程 时 间 备 注1销售代表/城市主管按要求上交完整的核销资料，于每月6日前（包含6日）寄出 每月6日前市场专员以邮件的盖章时间为准，每月统计上报 2 区域经理 审核核销资料：①管辖区域内是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？核销资料是否真实？③对管辖区域内的各核销时间予以管理。
每月10日前核销资料详见《附件一》3 市场专员 审核核销资料：①核销资料是否齐全，是否按要求的顺序装订？②核销资料与费用申请是否吻合？③是否有重复核销，核销金额是否准确？④照片是否有当月要求的拍照无素？每月16日前4 市场部经理复核核销资料：①是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？③核销金额是否准确？④核销的票据是否有真实有效？⑤复查核销资料与费用申请是否吻合，复查是否有重复核销？每月25日前按TP 、CP 费用分先后顺序分别交与销售总经理与市场副总审批 5 营销副总经理/总经理 审批《费用核销发货申请单》 每月28日前 6 公司总经理 批示《费用核销发货申请单》 每月30日前 10 销售内勤 接收到已审批的核销单传真到仓库 每月31日前11 开单员 保存资料，随最近订单开单随最近订单开单 发货后以短信或电话方式通知客户及销售人员12物流部接收核销单后根据最近订单及时安排发货并以电话或短信的方式通知客户及销售人员随最近订单发货份核销时提供当月照片及资料复印件；例如：费用申请显示某端架陈列的时间为12个月，经销商一次性付款给超市，而公司给经销商的费用核销分为12个月，第一次核销时按《核销资料表》中的核销要素提供资料，第二次核销时需提供当月现拍的照片及资料复印件。
公司市场费用申请表[整理]
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公司市场费用申请表[整理] 8、相关表格8.1 费用申请表8.2 促销活动申请表8.3 广告费用申请表8.4 进场费用申请表8.5 货物支持核销表费用申请单申请日期: 年月日申请单号:申请部门申请人申请内容:申请费用明细序号费用项目/物品名称/场所名称规格数量单价金额1234合计直属主管直属部门经理会计相关部门意见部门负责人财务负责人总经理说明: 1、费用申请按费用使用规定及审批程序办理。
2、此单一式三联，一联备查，一联报账，一联交营销督查部审查。
3、费用涉及场所与内容在“申请说明”一栏作详细说明。
促销活动申请单编号: 申请日期:区域客户市场名称活动目的活动目标形式对象活动活动产品时间预计效果活动细案(如不够可另附材料)费用预算核销办法及所需资料经销商意见盖章:经办人部门经理财务部门总监批准审核广告宣传费用申请单编号: 申请日期:区域客户市场名称费用全年任务: 累计已完成: 投入全年预算: 已发生费用: 情况其他说明: A类:( )车身、( )户外、( )路牌、( )店招广告 B类:( )报纸、( )电视、( )形象柜、( )堆码、( )其它形式说明:针对A类广告形式需附附图或表说明:投放地点、区位图、效果图、价格明细表发布地点发布时间广告名称: 地址: 电话: 公司广告目的及品牌宣传规划(可在附件中详细说明) 制作尺寸数量: 工艺要求: 明细材质、照明: 费用制作费用: 发布或其它费用: 总费用: 明细广告效果预测:经销商经意见盖章: 办人投入评估: 材质: 价格: 市场部样稿提供: 制作地点: 核销凭证: 意见部门财务经理部门总监总经理审核批准广告费用申请表附表品牌广告投放规划及说明品牌广告规划投放说明其它进场费用申请单编号: 申请日期:终端名称:进场类别:公司直营进场( )经销商进场( )进场总费用: 元进场时间:经销商名称: 报销比例: 经销商进区域市场: 公司承担金额: 场所属大区: 经销商承担金额: 填写情况说明:经销商意见:盖章:部门经办人经理销售财务会计总监总监总经理审核批准注:直营进场费用申请必须附上客户资料调查表、投入产出评估表、终端三证复印件经销商申请进场费用必须附上客户资料调查表、终端三证复印件货物支持核销表申请部门(区域): 日期: 申请单位:(盖章)报告编号:(销管部填写)事由:(经销商或区域经理填写)申请发放货物支持品种:(经销商或区域经理填写)品名数量(件) 单价金额合计金额:核销材料目录: (请将核销资料装订附于此表后)1234经办人: 区域经理: 销售管理部: 财务部: 营销副总:费用申请及核销流程实施督办核实签字提交核销资料资料不齐或不合格销售总监审核通知区域经理特殊情况经营销总监特批后上报处理资料齐全、合格超出费用率财务审核暂缓核销通知区域经理费用率之内公司领导审核通知销售总监经销商打款核销上帐备注:1、费用审批流程中各环节必须次日给答复，相关人员出差除外，如不同意需及时反馈不得留扣。
业务费申请书范文8篇
业务费申请书范文8篇第1篇示例：【业务费申请书范文】尊敬的财务部门：我是XXX公司的XXX，现向贵部门申请一笔业务费用支出。
详细内容如下：1. 申请事由：我公司即将举办一场重要的线下推广活动，旨在扩大市场影响力、增加客户群体和提升品牌知名度。
为了保证活动的顺利进行，需要进行一定金额的费用支出。
2. 费用用途：这笔费用将主要用于活动场地租赁、活动物料制作、活动人员费用、宣传推广等方面。
具体细节经过我司综合考虑和分析后，将根据预算方案进行合理支出。
3. 费用金额：根据我公司的预算方案和活动需求，估算总费用为XXX元。
经过多次商议和筹备，这是我们认为合理和必要的费用支出。
4. 费用来源：这笔业务费用将源自我公司当期盈利，并有明确的支出计划和预算规划，不会影响公司的正常经营和财务状况。
5. 结算方式：一旦费用支出完成并提供相关票据和报销凭证，我公司将尽快向财务部门提交费用结算申请，并按照公司的相关规定进行报销。
6. 其他说明：我们将严格按照法律法规和公司内部制度执行费用使用，确保资金使用透明、合规。
活动结束后，我公司也会按照公司规定提供活动总结和费用分析报告。
我诚恳申请财务部门审批并批准上述费用支出。
相信通过活动的开展，我公司将获得更多市场机遇和客户支持，为公司发展增添新动力。
感谢财务部门的审阅与支持，期待您的回复。
此致敬礼XXX公司XXX日期：XXX年XX月XX日第2篇示例：业务费申请书范文：尊敬的财务部门：我是某公司销售部门的员工XXX，向贵部门申请业务费用支出，希望能够得到您的审批和支持。
我在最近一段时间内为公司开展了一项业务活动，为了顺利完成任务并取得预期成果，不可避免地产生了一些必要的费用支出。
在此向贵部门申请一定金额的业务费用支持。
具体费用支出内容包括但不限于：市内交通费、差旅费、招待费、宣传费等。
这些费用支出对于推动业务的发展、拓展客户群以及提升公司形象起着至关重要的作用。
我特此提交该业务费用支出申请，详细说明费用使用情况和支出原因，保证费用使用合理合法，并将按照公司相关规定进行报销和结算。
市场调研费用报销流程及细则
市场调研费用报销流程及细则1. 背景市场调研是为了了解市场情况、分析竞争对手、评估产品需求以及制定市场策略而进行的一项重要工作。
为了支持员工进行市场调研工作，公司提供了相关费用报销的机制和流程。
2. 报销责任市场调研费用的报销应由相关员工按照公司相关政策和流程进行申请和报销。
员工应对报销材料的真实性和准确性负责。
3. 报销流程以下是市场调研费用报销的基本流程：3.1 申请员工在进行市场调研之前，需要向上级主管提出市场调研费用报销申请。
申请内容包括：- 市场调研目的和计划- 预计的费用预算- 预计的调研时间和地点3.2 审批上级主管对员工的申请进行审批，确保申请符合公司政策，并是否认为市场调研的必要性。
3.3 费用核销完成市场调研后，员工需要保存所有相关费用和收据，以备报销使用。
确保相关费用的准确记录和归档。
3.4 报销申请员工在完成市场调研后，需向财务部或相关部门提交费用报销申请。
报销申请包括：- 市场调研费用详细清单- 相关费用和收据的复印件- 填写了报销内容、金额和理由的报销申请表3.5 报销审批财务部或相关部门会对员工的报销申请进行审批和核对。
确保报销申请的合规性和费用的合理性。
3.6 报销支付经过审批后，财务部或相关部门会将报销款项支付给员工。
支付方式可以选择银行转账或现金支付。
4. 报销细则以下是市场调研费用报销的一些细则：4.1 报销标准市场调研费用的报销标准包括交通费、住宿费、餐费、访谈费等。
具体报销标准可参考公司相关政策和制度。
4.2 报销时限员工需在市场调研完成后的一周内提交报销申请。
超过报销时限的申请将不被受理。
4.3 限额管理公司对市场调研费用有一定的限额管理，员工需按照规定的限额进行报销。
4.4 违规处理对于故意虚报费用、伪造凭证或其他违反公司相关政策和制度的行为，将按公司规定进行处理。
5. 结论市场调研费用报销流程及细则的制定旨在规范员工在市场调研活动中的费用管理和报销行为，确保费用使用的合规性和合理性，提高效率和透明度。
市场调查经费预算实用表doc
市场调查经费预算实用表doc
一、基本信息
1.预算名称：市场调查经费预算
2.预算时间：
开始时间：2023/4/1
结束时间：2023/7/1
3.参与方：
主办方：组织名称
参与方：调查对象
二、调查费用预算
1.组织费用：
（1）办公费：5000元
（2）餐饮费：2000元
（3）通信费：600元
（4）差旅费：3000元
（5）其他：1000元
2.调查费用：
（1）调查文档费：1000元
（2）调查试卷费：3000元
（3）调查成本费：2000元
（4）问卷设计费：4000元
（5）数据收集费：3000元
（6）数据分析费：2000元
（7）报告出版费：2000元
四、费用审批：
由由主办方负责审核及批准费用使用，经审批后方可使用费用。
五、备注：
1.由于调查工作的性质，调查预算中可能存在不可预见的费用，应及时填写报销申请，经由主办方审核后方可使用。
2.因实际工作情况，有可能出现预算实行过程中的调整，调整后的预算应及时上报主办方审核后方可生效。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、背景与目的市场费用是企业进行市场营销活动所支出的费用，包括广告宣传费、促销费、市场调研费、推广费等。
合理管理和控制市场费用，对于提升企业市场竞争力具有重要意义。
为了规范市场费用的申请、核销流程，加强财务管理，制定市场费用申请、核销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部对市场费用的申请、核销管理流程。
三、申请程序1.部门经理根据市场需求，向上级主管领导提出市场费用申请。
2.上级主管领导审核申请内容，判断市场费用支出是否符合企业战略和预算计划，并决定是否批准申请。
3.批准后，部门经理填写市场费用申请表，包括申请金额、用途、执行时间、预期效果等，并提交给财务部门。
4.财务部门审核申请表，核对预算余额，确认可支配的市场费用额度，并进行备案。
5.财务部门将批准后的市场费用申请表分发给相关部门。
四、核销程序1.部门负责人在执行市场费用活动过程中，必须按照申请表上的用途、执行时间和预期效果进行支出。
2.支出费用的凭证必须符合税务要求和财务准则。
凭证要有明确的日期、金额、用途和相关项目。
3.部门负责人负责审核并签署支出费用的凭证，并将凭证交给财务部门核销。
4.财务部门核对凭证的完整性和合规性，进行费用核销。
5.核销后，财务部门将完成的核销凭证归档，并记录在市场费用核销表中。
6.财务部门定期统计各部门的市场费用支出情况，并向部门经理报告。
五、管理措施1.设置市场费用控制指标，明确各部门的市场费用投入范围和金额限制。
2.提高市场费用预算编制水平，合理安排市场费用的预算计划。
六、违规处理1.对于未经批准擅自支出市场费用的行为，将按照公司纪律进行处罚。
2.对于虚报市场费用、骗取差旅补贴等违规行为，将按照公司相关规定进行处理，包括暂停或终止合作关系，并追究法律责任。
七、附则1.本制度的解释权属于公司经营决策层。
2.对于特殊情况，可以根据实际需要进行相应的调整和流程变动。
通过建立市场费用申请、核销管理制度，可以规范市场费用的申请和核销流程，提高财务管理的效率和准确性，加强对市场费用的控制和监督，为企业的市场营销活动提供有力保障。
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8、相关表格
8.1 费用申请表
8.2 促销活动申请表
8.3 广告费用申请表
8.4 进场费用申请表
8.5 货物支持核销表
促销活动申请单
编
号：
申请日
期：
广告宣传费用申请单
编
号：
申请日期：
广告费用申请表附表
进场费用申请单
编
号：
申请日期：
注：直营进场费用申请必须附上客户资料调查表、投入产出评估表、终端三证复印件
经销商申请进场费用必须附上客户资料调查表、终端三证复印件
货物支持核销表
申请部门（区
域）：日期：
费用申请及核销流程
备注：1、费用审批流程中各环节必须次日给答复，相关人员出差除外，如不同意需及时反馈不得留扣。
2、所有费用必须在实施完成后一个月核销，于每月25日前提交销售管理部，核销程序于5日内完成，迟于25日提交的当月可不予核销，留待下月办理。