差旅费报销单封面
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销单(样本)
03月04日 起止日 0 年月日至2011年月日 期 伙食补助费 公杂费 合计 日 标 日 小计 金额 标准 金额 数 准 数
2013年
备 注 ： 1 、 不 同 级 别 人 员 同 时 出 差 ， 请 分 别 填 报 。
2 、 报 销 差 旅 费 时 请 附 职 工 因 工 外 出 批 准 单 。
合 附单据
计 2 张
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
合计人民币（大写） 审核人：
万
仟
佰
╳ 拾 零元 零 角 零 分
批准报销人：
报销人：
XXXX级行政事业单位因公外出批准单
出差人姓名： 事由： 线路： 申报时间： 批准时间： 批准人： 从 从 年 年 月 月 日 至 日 至 年 月 月 月 日 日 期： 姓名 月 日
0
级别 科级
出差事由 日 数 住宿费 票据 补 标准 金额 50％
出发 到达 交通 月 日 地 地 费
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
差旅费报销单
会议费
报销总金额 人民币大写：
是否冲销 预付款/借款：
是□
否□
冲销金额：
小写 合计：￥
经办人 （签字）： 单位负责人 （签字）： 项目负责人 （签字）：
校领导 （签字）：
财务处 审核员签章：
财务处 主管审批：
滨州学院差旅费报销单
结算单位 （公章）：
出差人姓名
出差事由
起止地点
年
月
日
列支项目：
财务编号： 职别
出差日期
交通费
住宿费Leabharlann 伙食补助费市内交通费天数 金额（元） 天数 金额（元） 天数 金额（元）
小计
附件 张
本人郑重承诺： 本次报销票据真实合法有效，填写内容完 全属实，如有弄虚作假行为，本人愿退还所报 销款项及承担由此产生的一切法律责任和后果 。 特此承诺。
差旅费用报销单(革新版)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据
张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
通用差旅费报销单模板
合计 总计金额： 拾 备 注： 预支 总经理: 出纳员： 万 仟 佰 拾 元 元， 缴回补付 角 分（小写金额：¥ 元。 部门主管： 出差人： ）。
财务副总： 财务核：
副总经理： 领款人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓名 时间自 日 月 期 日 年 月 日 职别 时起至 年 月 填报日期： 出差事由： 日 时止共 天，共附单据
其他
年
月
日 张。
小 计
起 讫 地 点
天数 机票费 车船费
出差 住宿节 出差伙 市内交 住宿费 补助 约补助 食补助 通费
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓名 时间自 日 月 期 日 年 月 日 职别 时起至 年 月 填报日期： 出差事由： 日 时止共 天，共附单据
其他
年
月
日 张。
小 计
起 讫 地 点
天数 机票费 车船费
出差 住宿节 出差伙 市内交 住宿费 补助 约补助 食补助 通费
合计 总计金额： 拾 备 注： 预支 总经理: 出纳员： 万 仟 佰 拾 元 元， 缴回补付 角 分（小写金额：¥ 元。 部门主管： 出差人： ）。
差旅费用报销单
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单
差旅费报销单
附 单 据 学生（本专科、硕士生、博士生） 出 差 地 点 出 起 期 年 月 日 共计 差 天 月天× 计 元 船汽费 数 通 宵 乘 车 出 差 事 由 单程连续乘车船________________小时 单位主管（盖章） 天× 计 元
南
出差人姓名 报 销 项 目 车 船 机 票 卧 铺 补 贴 电车公共 市 汽车票 内 途中伙食 补 助 费 住勤伙食 补 助 费 住 宿 费 住 宿 补 贴 其 它 补 贴 其 它 杂 费 合计 审核 金 额
京
航
空
航
教工
天
大
学
外
地
差
旅
费
报
年
销
单
月 日
职称（务） 途 月 日 中 伙
原借金额 服务单位 食 补 助 月 日 计 算 表 伙食补贴
起站
到站
途中合计 出差人（盖章）
天
通宵
夜