文件名称
手机、电脑、等电子类产品英文文件名称
P2PCache就是利用缓存技术，对P2P内容保存在缓存服务器上，使得下一个使用P2P下载的用户可以直接在缓存服务器上获取相应资料，从而加速用户的下载速度...
QQBrowser： 手机QQ浏览器 ；QQ浏览器 ；浏览器
QQDownload超级旋风
albumthumbs照片缩略图的缓存
GFAN： 机锋网 ；机锋 ；机锋市场
GFan Mobile： 机锋网移动版
GFan Assist： 机锋助手
download:下载
ImagesBiblioteka 图片 android系统中LOST.DIR 文件夹
MaMythroad： 我的声音 ；游戏文件夹 ；下载
Mythroad mrp： 格式游戏存放
qvod准视频点播
.thumbnails缩略图
.servotmp：servo的临时文件（搜索功能，就像电脑的查找文件功能
Tencent腾讯公司
zmol杭州拇指30掌盟平台
Backup备份
Audio录音
BGTheme_v2梦幻主题
安卓手机文件夹名称的意思
27、moji 顾名思义，墨迹天气的缓存目录。
28、MusicFolders poweramp产生的缓存文件夹。
29、openfeint 顾名思义，openfeint的缓存文件夹。
30、Picstore 图片浏览软件建立的一个目录。
31、Playlists 播放列表的缓存文件夹。
32、renren 顾名思义，人人网客户端的缓存文件夹。
33、screenshot 貌似是截屏图片保存的目录，不过我不记得自己装过screenshot这个软件。
34、ShootMe 顾名思义，shootme截屏后图片文件保存的目录。
35、SmartpixGames Smartpix Games出品游戏的缓存文件夹，比如Jewellust。
44、UCDownloads UC浏览器下载文件的保存目录。
45、VIE Vignette（晕影相机）的缓存目录。
46、V"PN 顾名思义，V|PN数据的缓存目录。(“|”为了反和谐）
47、yd_historys 有道词典搜索历史的缓存目录。
48、yd_speech 有道词典单词发音的缓存目录。
54、MxBrowser 遨游的缓存目录。
55、Camera360 顾名思义，camera360的缓存目录。
56、TTPod 顾名思义，天天动听的缓存目录。
36、sogou 顾名思义，搜狗拼音的缓存文件夹。
37、SpeedSoftware RE文件管理器的缓存文件夹。
38、SystemAppBackup SystemApp remove（深度卸载）备份系统文件后，备份文件保存的目录。
获取文件名称的方法有哪些
获取文件名称的方法有哪些获取文件名称的方法有多种，可以通过文件路径、文件对象、文件的元数据等方式来获取文件名称。
下面我将详细介绍这些方法。
1. 文件路径：文件路径是文件在计算机中存储的具体位置，可以通过文件路径来获取文件名称。
常见的文件路径包括绝对路径和相对路径。
绝对路径是文件在文件系统中的完整路径，相对路径是相对于当前工作目录的路径。
获取文件名称的方法如下：- 使用字符串处理函数：可以通过截取路径字符串中的最后一个斜杠后的内容来获取文件名称。
例如，在Python中，可以使用`os.path.basename()`函数来获取文件名称。
- 使用正则表达式：通过匹配文件路径字符串中的文件名称部分，可以获取文件名称。
例如，在JavaScript中，可以使用正则表达式`/[^\/\\]*/`来匹配文件路径字符串的最后一个斜杠后的内容。
2. 文件对象：文件对象是从文件系统读取文件或写入文件的一种抽象表示方式，可以通过文件对象来获取文件名称。
获取文件名称的方法如下：- 使用文件对象的方法：不同编程语言的文件对象通常提供了获取文件名称的方法，例如，在Java中，可以使用`File.getName()`方法来获取文件名称；在Python中，可以使用``属性来获取文件名称。
- 使用文件对象的属性：文件对象通常还会提供文件的其他元数据，如文件名称、文件路径、文件大小等，可以通过访问这些属性来获取文件名称。
例如，在C#中，可以使用``属性来获取文件名称。
3. 文件的元数据：文件的元数据是指关于文件的描述信息，如文件名称、文件大小、文件的创建时间等。
通过文件的元数据可以获取文件名称。
获取文件名称的方法如下：- 使用操作系统的API：不同操作系统提供了获取文件元数据的API，可以通过调用这些API来获取文件名称。
例如，在Windows操作系统中，可以使用`GetFileAttributesEx()`函数来获取文件名称。
- 使用文件管理系统：一些文件管理系统提供了获取文件元数据的接口，可以通过访问这些接口来获取文件名称。
工作文件的名称有哪些英文
工作文件的名称有哪些英文下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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2. Project Proposal。
从文件夹提取文件夹名称的方法
从文件夹提取文件夹名称的方法
从文件夹提取文件夹名称的方法有以下几种：
1. 使用操作系统自带的文件管理器。
在Windows操作系统中，可以打开File Explorer，找到要提取名称的文件夹，右键单击文件夹并选择“属性”，然后在“常规”选项卡中查看文件夹名称。
在Mac操作系统中，可以打开Finder，找到要提取名称的文件夹，右键单击文件夹并选择“信息”，然后在“名称和扩展名”中查看文件夹名称。
2. 直接复制法。
如果你是Win10用户，可以使用文件管理器中的“复制路径”功能。
只需选中所有文件，点击窗口菜单，主页下面的“复制路径”按钮，将所选文件的完整文件名（含文件路径）复制到系统剪贴板中，然后粘贴到Excel即可。
之后需要清除文件路径，打开替换窗口【Ctrl H】，再将
文件路径复制粘贴到查找内容一栏，替换为空，然后点击【全部替换】。
按下按钮以后，瞬间就能得到全部照片的名称（含后缀）。
3. Chrome浏览器法。
其他系统的用户，只要电脑上安装了Chrome浏览器，同样可以轻松提取文件清单。
以上方法仅供参考，可以根据自己的需求和实际情况选择合适的方法。
C盘文件名称
│ │ ├─IME（用来存放系统输入法文件，类似WINDOWS下的IME文件夹）
│ │ ├─CatRoot（计算机启动测试信息目录，包括了计算机启动时检测的硬软件信息）
│ │ ├─Com（用来存放组件服务文件）
│ │ ├─ReinstallBackups（电脑中硬件的驱动程序备份）
│ │ ├─DllCache（用来存放系统缓存文件。当系统文件被替换时，文件保护机制会复制这个文件夹下 的文件去覆盖非系统文件）
│ │ ├─GroupPolicy（组策略文件夹）
│ │
│ ├─system（系统文件夹，用来存放系统虚拟设备文件）
├─Inetpub（IIS文件夹）
├─Downloads(Flashget默认下载文件夹)
├─System Volume Information(系统还原文件夹)
│ ├─Prefetch（预读取文件夹，用来存放系统已访问过的文件的预读信息(此信息是系统在访问时自动生成的新信息)，以加快文件的访问速度，其扩展名为“PF”。可以将此文件夹中的文件删除）
│ ├─ShellNew
│ ├─Fonts（字体文件夹。要安装某种字体只需将字体文件复制到该目录下即可）
│ ├─Internet Explorer（IE浏览器）
│ ├─ComPlus Applications（COM+ 组件的配置和跟踪，一般为空）
│ ├─Windows Media Player（WINDOWS媒体播放器）
│ ├─WindowsUpdate（用于Windows的升级，可删除）
├─WINDOWS
常用政策文件名称
常用政策文件名称
随着政府职能的转变和公共治理的加强，政策文件在政府管理和决策中发挥着越来越重要的作用。
本文将介绍一些常用的政策文件名称及其含义。
1.通知：用于发布行政法规、规章、政策、措施等，要求下级机关、部门、
单位或有关人员遵照执行。
2.决定：用于对重要事项或重大行动作出安排，如发布重要政策、批准某项
计划或规划、授予荣誉称号等。
3.公告：用于向国内外宣布重要事项或法定事项，如宣布国家领导人出访、
宣布国家法定节假日等。
4.通告：用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项，如交通管制、停水
停电等。
5.通报：用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况，如表彰
优秀公务员、通报批评违规行为等。
6.议案：用于各级人民代表大会或人民代表大会常务委员会审议重大事项，
如审议通过国家预算、审议通过法律法规等。
7.提案：用于政协委员向国家机关提出建议或意见，如提出改进城市交通的
建议、提出加强环境保护的意见等。
8.建议书：用于向上级机关或有关方面提出建议或意见，如提出加强基层医
疗服务的建议、提出改进城市管理的意见等。
9.函：用于平行机关或不相隶属机关之间的日常公务联系，如询问某项事宜、
催办某项工作等。
10.批复：用于对下级机关请示的事项进行答复，如批准某项计划或规划、答
复某项资金申请等。
以上是一些常用的政策文件名称，了解这些名称的含义和用途有助于更好地理解和执行相关政策文件。
文件名称指的是具体公文种类的名称文件名称的用法
文件名称指的是具体公文种类的名称文件名称的用法
文件名称是指具体公文种类的名称，用于表示文件的类型、内容和目的。
文件名称通常是由一系列单词组成的独特字符串，可以包括文件的主题、部门、日期、版本等信息，以便于区分和识别。
文件名称的用法可以有以下几种：
1. 用于存储和组织文件：每个文件都应该有一个独特的文件名称，方便存储和检索。
文件名称一般采用有意义的命名规则，例如使用简洁明了的单词或缩写，避免使用特殊字符和空格。
2. 用于标识文件类型：文件名称可以用来表示文件的类型或格式，例如"报告"、"会议纪要"、"合同"等。
这有助于用户快速
理解文件内容和用途。
3. 用于区分不同版本：如果同一份文件有多个版本，可以在文件名称中加入版本号或日期信息，以便于辨识和追踪。
例如，"报告_v1.0"、"合同_2021-01-01"。
4. 用于分类和归档文件：文件名称可根据文件所属的部门、项目、主题等进行分类和归档。
例如，"市场营销报告"、"人力
资源合同"，方便后续查找和管理。
总之，文件名称是对具体公文种类的名称，它的用法包括存储和组织文件、标识文件类型、区分不同版本和分类归档文件等。
正确的文件命名规范可以提高文件管理的效率和准确性。
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费用报销制度及流程CW2009021401公司实行成本导向、成本预算、成本审核的制度：1.公司的费用主要包括：业务招待费、市内交通费、办公费用、差旅费、广告费、员工费用、固定资产购置费、车辆费用、职工福利费、装卸费、运杂费、快递费及其他费用。
2.业务招待费：是指因工作需要招待客户及有关部门人员而发生的费用。
具体包括以下方面内容：2.1招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用，宴请客人的用餐、食品、酒水、赠送客人礼品等费用。
接待来访客人的茶叶、水果、饮料等统一由行政中心负责购买、保管、发放及费用控制，不得超出财务中心下达的费用预算限额。
2.2以公司名义制作的纪念品、礼品，部门经理需先提交《制作礼品申请单》，交总经理审核后交财务中心核价后方可制作。
制作回来后的纪念品、礼品统一由行政中心负责管理，各部门需领用时，按行政中心有关规定办理领用手续，未经同意私人不可以私取公司的纪念品、礼品（如手提袋，画册等），一经发现将按礼品价格的5倍赔偿。
2.3需要与客户到外面用餐的，经总经理批准后方可进行，否则不予报销。
如果为预先知道的情况，必须事先书面填写《招待费审批单》，注明“事由、招待对象、时间、参加人数”等明细情况，并经总经理签名同意后交财务中心留底；如果为临时发生紧急情况的须事先打电话经总经理同意，后补《招待费审批单》。
对于未事先申请或突破申请标准的宴请，不予报销。
2.4招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待人、事由等。
需送礼品的经总经理同意行政中心统一采购，不得私自赠送礼品。
2.5流程：填写《招待费审批单》→部门经理审批→总经理审批→审批通过后填《借支单》审批→招待费进行后填《费用报销单》→部门经理审批→财务中心审批→总经理审批→出纳付款。
3.市内交通费：在市内办理公司业务的时发生的乘车费用。
具体包括以下方面内容：3.1员工公务乘车一般只能乘坐市内公共汽车，报销时报销单据需将乘车路线列写清楚，并将车票粘贴好附在报销单据后（如：工厂2元三元里3元工厂）；3.2特殊情况下需要乘坐出租车的，须事先取得总经理同意批准，否则不给予报销。
所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。
3.3一般情况下，都不可以乘坐摩托车，如果因拿货物或走路超过半小时以上必须乘坐摩托车的须得到部门经理同意方可乘坐。
3.4所有乘车都必须据实报销，一经发现虚报或不按要求执行的一律不给予报销。
3.5流程：填写费用报销单→部门经理审批→财务中心审批→总经理审批→出纳付款。
4.办公费用：包括通讯费、办公用品设备、房屋租金、水电杂费、安保费等。
4.1通讯费是指因业务需要对某些部门员工给予每月手机话费固定补贴而产生的费用，所有话费的补贴都需由总经理核定并书面通知方为有效，超出补贴部分的话费由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填特批单，经总经理批准。
凡加入公司内部集群网短号的号码，公司均给予市内包月的5元/月补贴，省内包月的10元/月补贴，在结算工资时给付。
4.2办公费是指办公用品和其他办公物料（如电脑耗材料等）的支出。
各部门申请领用办公用品时需向行中心提出，购置由行政中心统一填制《请购单》，需注明用途、数量、金额等送交财务中心审批，财务中心查明是否可调节使用，再确定是否购买，审批后交总经理同意后再交行政中心购买，未经审批，擅自购买者不得报销。
具体的领用，由行政中心进行控制和管理，财务中心监控分析。
4.3笔等办公用品实行以旧换新制度。
4.4安保费是指为了安全、消防、保险等工作所发生的支出。
4.5流程：行政中心填制《请购单》→部门经理审批→财务中心审批→总经理审批→行政中心购买后填《费用报销单》→部门经理审批→财务中心审批→总经理审批→出纳减借支付款5.差旅费：是指员工因公务需要到外市或外省进行业务考查或洽谈而发生的各种费用。
包括交通费、住宿费、伙食补贴及话费补贴等。
5.1对于到外省或外市需要在外地住宿的出差具体差旅费报销参照《关于差旅制度》。
5.2对于去外市的当天即可来回的出差（即不需要在外地住宿的），公司将对其餐费给予每人每餐补贴10元，电话费每天补贴5元（外省10元/天）。
5.3对于因公在本市范围内外出的员工（只针对公司包吃住的员工）不能准时回公司就餐的，可每次每人每餐补贴7元。
可享受报销时间限定条件是：午餐为12：30以后，晚餐为18：00以后仍在出差途中。
采购、QC需每天在财务中心登记出回公司时间，餐费在发工资时统一发放。
5.4员工不可因贪心公司的补贴而有意耽搁时间回公司，一经发现将给予50元的处罚。
5.5两人（同性）同时在同一地点出差的，住宿费按一人报销。
5.6出差期间需要与客户用餐的，应先电话经总经理同意后方可进行，否则不予报销。
出差期间员工报销与客户外出用餐的，当天的伙食补贴应相应减扣。
5.7出差一般只可以乘坐：不超硬卧火车、不超二等舱轮船、不超大巴标准汽车。
特殊情况下如需乘坐飞机的亦必须为折扣机票，如乘坐飞机的要在填写《出差申报表》的同时填写《购买机票申请单》并写明事由，经部门经理核实、总经理确认签名后方可乘坐飞机，否则不管什么原因一概不给予报销。
5.8出差人员应妥善保管自己的票据，如有丢失，一律不予报销。
5.9流程：填写《出差申报表》→部门经理审批→总经理审批→审批通过后填《借支单》审批→招待费进行后填《费用报销单》→部门经理审批→财务中心审批→总经理审批→出纳抵减借支付款。
6. 广告费是指因宣传企业和产品形象而支付给媒体的各种宣传、策划及展示费用等。
具体内容包括：6.1需要进行广告宣传前，首先要填写《广告策划书》，注明“事由，预算广告项目明细，预算金额”等列清楚，办理完审批手续后方可填具“借支单”借支。
6.2如果广告费超出预算金额1000元以上的，需重申提出超支申请，经总经理审批后方可进行，否则不给予报销。
6.3广告费现金支出的必须在完成本次广告后5天内报销。
6.4流程填写《广告策划书》→部门经理审批→财务中心审批→总经理审批→审批后填《借支单》审批→招待费进行后填《费用报销单》→部门经理审批→财务中心审批→总经理审批→出纳减借支付款7. 员工费用：包括培训费、加班补贴、招聘费等。
7.1培训费是指员工参加有关本职工作的进修，需本部门经理、总经理同意，并至财务中心登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
7.2招聘费是指公司在招聘过程中发生的费用。
任何人如未经总经理允许的情况下私自对招聘员工许下诺言，令公司支出增大的，此支出由承诺人支付，公司不予负责。
7.3加班均为补休，非补休形式的加班补贴须书面申请并经总经理批准。
8.固定资产购置费：是指因经营管理需要而经批准购置的符合固定资产规定标准的物品而发生的费用。
8.1各部门需申购固定资产（如电脑、照相机等）时必须先填制《固定资产请购表》，需注明用途、数量、金额等送交部门经理审核，总经理审批签名后方可进行采购。
8.2购置后的固定资产需先经行政中心进行验收并在单据上签名确认后，方可进行报销。
8.3所有固定资产的领用都必须在行政中心办理相关的领用手续后方可使用。
8.4领用人对固定资产负有保管的职责，如果固定资产发生人为损坏或丢失，领用人必须作出等价的赔偿。
8.5流程：填写《固定资产请购表》→部门经理审批→财务中心审批→总经理审批→审批后填《借支单》审批→购固定资产后交行政中心验收签名→填《费用报销单》→部门经理审批→财务中心审批→总经理审批→出纳减借支付款9.车辆费用：包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、停车费、过路费等。
具体司机及车辆的管理规定参照《司机岗位责任制》执行。
9.1车辆修理费是指是指如车辆外观，车灯、水箱、刹车系统、轮胎等出现问题，需要维修时，司机将问题报厂长，超过100元的需报总经时批准方可进行修理。
如果遇问题不报，视为司机私自损坏，维修费用由当事人负责。
9.2加油费是指由于公司车辆因公在行使过程中产生的油费，厂区内的车出车时必须在工厂门卫处登记出车和回车时的公里数，驾驶员填写随车的《车辆出行记录簿》（出车地点等）。
厂区内的车加油必须在公司指定的加油站月结加油，如在非指定加油站加油，司机须承担本次加油费用的10%。
9.3对于非厂区内的车不受9.2例限制，将以每车每月按情况给予油费补贴的形式。
车辆出车记录9.4养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费是《道路交通管理条例》必须要缴纳的，司机必须准时借支交纳，过期不借支造成需缴纳滞纳金的，此滞纳金由司机当事人负责。
10. 职工福利费：包括集体福利设施（如乒乓球台等）、带薪休假补贴、开门红包、奖励、房租价格补贴等等。
所有福利都必须请示总经理，方可向员工实施并公告，未经总经理允许就私自公告的，其公告的福利金额由公告人承担。
11.运杂费、装卸费、快递费等必须在单据后面注明因何种物资或商品多少数量而发生的费用。
12.以上所有费用报销都必须遵循以下规定：12.1各部门主管应先对本部门的费用申请及报销进行初审、由部门经理复审后交财务中心审核，交总经理批准后方可报销。
费用经办人原则上应在费用发生后的五天内填制报销凭证，履行报销手续。
如逾期须经总经理书面批准，否则财务中心不予报销。
12.2各部门用于支付费用的借款单从借款之日起必须在30日内到财务中心结清，除非特殊原因经申请总经理批准外，逾期未核销结清的，财务中心将直接从其工资中予以扣除。
12.3费用报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证，白条不予报销，公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
12.4所有人在任何单上签字时，表示对该单据所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责，所有签名都同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
12.5财务复核时发现不合格、不合理的金额时有权剔除，并注明退回原因；对说明不全的可以要求报销人员补充说明或补充必要单证。
12.6实物报销的：报销时要出具仓库已签名的采购清单，供应商卡片，请购单，三者缺一不可。
特殊情况经总经理批准可报销。
12.7除交通票据及正式发票外的其他票据报销，报销人须在每张票据下面空白处注明票据金额开支的用途并背面签名。
12.8各项费用必须取得有效发票或收据，未取得有效凭据的须填写《支付证明单》，且须有证明人签名确认。
12.9 生产所需物料采购费用管理详见采购管理制度。
本制度从2009年2月20日起执行，以前相关规定废除。
备注：本制度应遵守从实际出发的原则，如在执行期间出现部分问题可作相应的修改或补充；本制度及流程在执行过程中产生歧义的，由财务中心负责解释。