差旅费管理办法
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差旅费管理办法
一、总则
1、为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费用的使用与管理，结合本单位实际情况，特制定本管理办法。
2、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费和公杂费实行定额包干。
4、本办法制定的各项标准为本单位上限标准。
二、城市间交通费
5、出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具等级标准见下表：
所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。
所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应当乘坐低一等级舱位。
6、乘坐火车：从当日晚8时至次日凌晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的**%给予补贴。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补贴。
7、出差人员自驾车出差的需经院分管领导同意后方可前往。
自驾车往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销，无其他补助。
8、出差人员往返机场、车站、码头的交通费、民航机场管理建设费和航空旅客人身保险费（限每人每次一份）凭据报销，不在公杂费定额包干之内。
三、住宿费
9、出差人员按照规定标准住宿，住宿费凭据报销。
未按照规定标准住宿的，超支部分自理。
出差人员住宿标准见下表：
10、出差人员无住宿费发票的，不予报销住宿费。
11、重要合同商务谈判、业务洽谈、以及会议主办方统一安排住宿超过住宿标准的，要事先请示院分管领导，书面说明情况报院分管领导批准后,凭有效票据据实报销。
四、伙食补助费
12、伙食补助费：出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数，实行定额包干，除院级领导、正高级、项目负责人及副高
级职称人员外，每人每天**元。
院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员的伙食补助费和公杂费合并计算，定额包干费每人每天**元。
13、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。
出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，不再发放伙食补助费。
五、公杂费
14、公杂费用于补助市内交通、邮电等费用。
15、出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数，实行定额包干，除院级领导、正高级、项目负责人、副高级职称人员外，每人每天**元。
除往返机场、火车站、码头的车费外，其它市内交通费用不再报销。
16、出差人员自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，公杂费按**元/天发放。
17、在本市下属市县出差，公杂费按**元/天发放；自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，公杂费按*元/天发放。
六、附则
18、城市间交通费只报销出差期间直抵工作目的地的费用，绕道的一切费用自理。
员工在出差期间，因游览及其他非工作需要发生的费用由个人自理。
19、非单位任务性派遣，员工个人提出，经单位批准到外地学习、参加培训发生的差旅费用，按照标准凭有效票据据实报销，但不发放伙食补助费和公杂费。
20、确因工作需要，出差期间发生的业务招待费、出租车费等支出，原则上，业务招待费须事前电话或书面请示院分管领导。
报销时报销人持院分管领导签字的业务招待费、出租车费书面说明，凭有效票据据实报销。
21、自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回公司所在当天24时止的日历实际天数，出发和返回的天数均按一整天计算。
22、出差自然天数根据往返车（轮船、飞机、火车、汽车）票的日期计算；自驾车往返的以过路费记载的日期或住宿发票记载的日期计算；无法确定出差日期的，不得作为差旅费报销。
23、本办法中一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津和重庆。
其他国内城市均视为其他城市。
24、在差旅费报销过程中，相关负责人应严格把关，财务部门应认真审批。
25、本办法自公布之日起实行,实施细则由行政办公室负责解释。
**********有限公司.。
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
《差旅费管理办法》
《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。
为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。
（2）火车：按照二等座价格核算。
（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。
（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。
（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。
3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。
（2）国外出差每人每天400元。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。
（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。
（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。
2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。
（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。
3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。
（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。
（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。
五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。
2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。
3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。
完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
差旅费管理办法
差旅费管理办法差旅费管理办法第一章总则为了规范差旅费管理，提高差旅费整体使用效益，根据国家有关法律法规和部门规章，制定本办法。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费的范围包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等与差旅活动相关的支出。
2. 差旅费的标准根据不同级别和职务进行分类确定，由各部门根据实际情况制定相应的管理办法。
第三章差旅费的申请和审批1. 差旅费的申请应提前填写《差旅费申请表》，明细列出差旅活动相关的支出项目和金额，并附上相关证明材料。
2. 差旅费的审批应遵循责任分工、程序规范的原则，由上级领导或相关部门进行审核和批准。
3. 申请人在填写差旅费申请表时，应确保所填信息真实、准确，并承担相应的法律责任。
第四章差旅费的报销1. 差旅费的报销应按照差旅费管理相关规定，提供真实、准确的费用票据和相关证明材料。
2. 差旅费的报销材料应包括报销申请表、费用票据原件或复印件、相关证明材料等。
3. 差旅费的报销申请应提前填写《差旅费报销申请表》，明细列出差旅活动相关的支出项目和金额，并附上相应的费用票据和证明材料。
4. 差旅费的报销应经相关部门审核批准后，由财务部门核实并支付相应款项。
第五章差旅费的监督和检查1. 差旅费的使用应在规定范围内、合理、经济，并做到真实、准确、合法。
2. 差旅费的管理部门应加强对差旅费的监督和检查，及时发现和纠正问题并督促整改。
第六章违规处理1. 对于违反本办法的行为，将依法追究相应责任。
2. 发现差旅费管理中的违规行为，应及时进行调查核实，并依法进行处理。
第七章附则1. 本办法解释权归差旅费管理部门所有。
2. 本办法自发布之日起实施。
3. 本办法未涉及的事项，可根据需要另行制定相应规定。
以上是《差旅费管理办法》的内容，旨在为差旅费管理提供依据和规范，确保差旅费的合理使用和监督。
各部门应严格按照本办法执行，加强差旅费管理，促进资源的有效利用。
福建省差旅费管理办法本月修正2023
福建省差旅费管理办法福建省差旅费管理办法一、总则福建省差旅费管理办法是为了规范福建省内各单位在出差过程中相关费用的申报、审核和报销等工作，有效控制差旅费用的开支，提高财政资金的利用效率，保障各单位在差旅过程中的合法权益。
二、费用申报1. 工作人员出差前需填写《差旅费用申报表》，包括出差时间、地点、交通方式等信息，并根据实际情况估算相应的差旅费用。
2. 差旅费用申报表需在出差前至少三个工作日提交给所在单位的财务部门进行审核。
3. 工作人员在出差过程中如遇特殊情况导致费用超支，需及时向所在单位的财务部门提出申请，经审核后方可报销。
三、费用审核1. 财务部门收到差旅费用申报表后，将对申报材料进行审核，包括差旅费用是否合理、相关证明材料是否齐全等。
2. 财务部门审核完成后，将出具《差旅费用审核意见书》，并与申请人共同签字确认。
3. 如果差旅费用审核意见为不通过，财务部门需向申请人说明具体原因，并提出修改建议。
四、费用报销1. 工作人员在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销申请提交给所在单位的财务部门。
2. 工作人员需提供相关费用的原始票据、差旅费用申报表、差旅费用审核意见书等材料作为报销依据。
3. 财务部门对报销申请进行核对，确保报销金额与申请金额一致，并核实相关票据的真实性。
4. 报销申请审核通过后，财务部门将以银行转账的形式将费用返还给申请人。
五、违规处理1. 如发现在差旅费用申报、审核或报销过程中存在弄虚作假行为，将按照有关法律法规进行处理。
2. 弄虚作假行为包括但不限于虚报差旅费用、提交伪造的费用票据等行为。
3. 对于存在违规行为的工作人员，将取消其差旅费用报销资格，并视情节严重程度处以相应的纪律处分。
六、附则1. 差旅费用管理办法的制定、修改由福建省财政厅负责。
2. 差旅费用管理办法的解释权归福建省财政厅所有。
以上为福建省差旅费管理办法，自公布之日起生效。
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。
第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。
第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。
第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。
第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。
第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。
第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。
第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。
第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。
第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。
第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。
第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。
第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。
第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。
第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。
第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。
第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
差旅费管理办法
差旅费管理办法差旅费管理办法：第一章总则第一条为了规范差旅费的使用和管理，提高经费使用效率，提倡节约型办公，制定本办法。
第二章差旅费的定义第二条差旅费是指在出差期间发生的交通费、食宿费、会议费等相关费用。
第三章差旅费申请第三条出差人员在出差前需提前填写差旅费申请表，并提交给所属部门负责人审核。
第四条差旅费申请表须包括出差人员的姓名、出差目的、出差时间、预计行程、预计费用等信息。
第五条部门负责人审核差旅费申请表时，需核实差旅目的地、出差时间、预计费用是否合理，并在申请表上签字确认。
第四章差旅费报销第六条出差人员在出差结束后的三个工作日内，填写差旅费报销表，并附上相关费用的发票和凭证。
第七条差旅费报销表须包括差旅目的地、出差时间、实际行程、实际费用等详细信息。
第八条部门负责人在审核差旅费报销表时，需核实实际行程和实际费用是否与差旅费申请表相符，并在报销表上签字确认。
第九条财务部门在收到完整的差旅费报销表后，进行审核并及时将差旅费返还给出差人员。
第五章差旅费的限制和监督第十条差旅费需按照公司的出差规定执行，超出规定范围的费用不予报销。
第十一条差旅费在使用期间需进行实时监督，如发现违规使用差旅费现象，应立即向部门负责人报告。
第十二条财务部门需定期对差旅费的使用情况进行检查和审计，确保差旅费的合理使用。
第六章附件附件一：差旅费申请表附件二：差旅费报销表注释：1. 差旅目的地：差旅出行的具体目的地。
2. 出差时间：指出差开始和结束的日期时间。
3. 预计行程：指出差期间的行程安排，包括出发地、目的地、途径地及行程顺序等。
4. 预计费用：根据预计行程和差旅政策确定的费用估计。
5. 实际行程：填写实际出差时的行程安排，与预计行程进行对比。
6. 实际费用：根据实际行程和差旅政策确定的费用。