差旅费报销规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。
一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。
2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。
3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后方可出差。
二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。
2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，再由财务部负责人审核。
在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。
4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销金额核算入相应的预算科目。
五、差旅费报销标准1.交通费：（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实际支出金额为准；（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。
2.食宿费：（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于企业规定的最高限额；（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。
3.通讯费：（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，员工不得报销。
4.会议费：（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批准的会议费用可报销；（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。
5.其他费用：（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销；（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性和准确性。
总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。
公司差旅费用报销规定
公司差旅费用报销规定公司差旅费用报销规定一、背景介绍差旅费用报销是公司为了支持员工出差工作而设立的一项福利政策。
为了规范差旅费用报销的流程，公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、报销范围1. 差旅费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。
2. 报销范围内的费用必须是员工在出差期间的实际支出，并且符合公司的相关政策和规定。
三、报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的票据或发票作为凭证。
2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用可以报销，包括酒店费用、公寓费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的住宿发票作为凭证。
3. 餐费：员工在出差期间的合理餐费可以报销。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的餐饮发票或小票作为凭证。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用可以报销，包括手机话费、上网费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的通讯费账单或发票作为凭证。
四、报销流程1. 员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费用报销申请表需经上级主管审核后，提交给人力资源部进行审批。
3. 人力资源部在收到申请后，会核实费用凭证的真实性和合规性。
4. 审批通过后，人力资源部会将报销金额转入员工的工资卡或者以其他约定的方式进行报销。
5. 若申请被拒绝，人力资源部将会向员工说明拒绝的原因，并提供相关的解释和建议。
五、注意事项1. 员工在填写差旅费用报销申请表时，应确保准确无误地填写相关信息，如费用明细、日期、金额等。
2. 员工在出差期间的费用支出必须合理合规，不得超出公司规定的限额。
3. 员工应妥善保管好相关的费用凭证，以备日后的审查和核实。
4. 若员工在报销过程中存在违规行为或虚假报销的情况，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追回已报销的费用。
六、总结公司差旅费用报销规定的制定旨在规范差旅费用的报销流程，保障员工的合法权益，同时也保证了公司财务的合理支出。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
差旅费报销规定
出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。
“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。
公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。
出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。
出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。
出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。
“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。
二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。
部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。
出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。
第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。
为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。
以下是我公司的差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。
国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。
2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。
硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。
3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
三、其他费用。
1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。
2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。
以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。
同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销规定为了规范公司员工出差期间的差旅费报销行为，提高报销效率和减少财务风险，公司特制定了以下差旅费报销规定：一、出差范围1. 出差范围包括国内和国际差旅。
2. 国内差旅指员工在中国境内的出差活动。
3. 国际差旅指员工在中国以外的出差活动。
二、费用报销限制1. 出差期间，员工可报销的费用仅限于差旅相关的必要费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通信费和必要的业务招待费。
2. 超出公司规定标准的费用不得报销。
三、报销凭证要求1. 员工在出差期间产生的费用必须保存所有相关的发票、收据或其他合法凭证。
2. 发票或收据必须包含费用金额、内容、日期以及销售方信息。
3. 所有报销凭证必须是原始文件，不接受复印件或扫描件。
四、费用报销流程1. 员工完成出差后，需在规定的时间内填写《差旅费报销申请表》，并附上所有相关的报销凭证。
2. 工作人员将审阅报销申请表和相关凭证，如有不符合要求的，需及时通知员工补充。
3. 审批通过后，相关部门将在规定时间内完成报销，将报销金额以银行转账、现金或其他方式直接支付到员工指定的账户。
五、差旅补贴1. 公司对国内和国际差旅均提供差旅补贴。
2. 差旅补贴根据出差目的地、出差时间和员工级别等因素来计算。
3. 员工需在出差结束后提交《差旅费报销申请表》，并在申请表中注明差旅补贴的金额和方式。
六、差旅费报销申请时限1. 员工在出差结束后的7个工作日内，必须提交《差旅费报销申请表》和相关凭证。
2. 超过时限的报销申请将不予受理。
七、差旅费报销违规处理1. 如出现虚报、冒领、重复报销或其他违规行为，一经查实，将采取相应的纪律处分措施。
2. 如有涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。
八、差旅费报销监督1. 公司将定期进行差旅费报销的监督和检查，对报销申请表和相关凭证进行抽查，并对违规行为进行查处。
2. 员工如发现他人的差旅费报销违规行为，可向公司进行举报，公司将对举报人的个人信息保密并及时处理。
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关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。
三、定义1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
（1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。
（2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。
（3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。
5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。
6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。
7、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。
8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。
9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。
10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。
11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。
12、与本趟出差无关的费用另行报销。
13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。
四、职责1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订，公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查。
２、部门负责人负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。
各部门应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任。
3、出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。
4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款，审查、结算差旅费报销事项。
五、具体条款：1、出差管理：（1）员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认；员工出差申请经批准后，经公司财务部门审核，最后经总裁批准方能凭出差申请单办理相关借款。
特殊情况未及时填报出差申请单人员，出差前需电话征得相关责任领导同意，出差返回后补填申请单。
（2）员工出差归来，应于三日内如实填写出差报销单，执行报销程序。
2、差旅费管理（1）各部门在完成目标经营责任制的前提下，应按照预算实行总额控制。
超额部份应向总裁申请调整预算，未获批准，公司财务部门不予报销。
（2）包干内容与包干标准按包干标准报销时，实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归已”的原则。
员工出差根据本人职务级别按相应的地区享受不同的包干标准（见附件一），员工适用职务、级别和职称的报销标准时，按照就高不就低的原则执行。
（3）凭据报销项目与控制标准员工出差下列费用以事先请示凭据报销：①城市间交通费报销：在下述控制标准之内凭据报销。
乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间12小时，才能购同席卧铺票；特殊情况需事先征得分管领导同意，费用报销时需分管领导在卧铺上签字。
出差若需乘坐飞机、软席或轮船头等舱，按公司总裁授权文件执行。
②会务费报销：凭会议通知据实报销。
③招待客户的票据报销：按规定程序批准后报销。
（4）特殊情况的补助①未使用卧铺补助费：员工出差连续乘车时间超过十二小时或夜间连续乘坐挂有营运卧铺的列车（指晚八时至次日晨七时之间）超过六小时（含六小时），全程未使用卧铺的，发给未使用卧铺补助费。
其标准为：乘坐火车慢车或直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给；乘坐特快车的按特快车硬席座位票价的50%发给；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型直达特快列车硬席座位票价的30%发给。
②夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，另行发给补助费，补助标准：每人每夜一般地区20元，特殊地区25元。
（5）到周边地区出差，当天往返，不需住宿者，可免填出差申请单，每天补助20元。
如出差期间（出差1天以内）发生了招待费用，不再报销伙食补助。
（6）外地出差若由公司安排车辆当日往返，如已经报销应酬餐费的，或有会议、客户等统一安排就餐的所有司乘人员，包括司机不再报销任何费用；如误餐且未报销应酬餐费的，按每人每餐10元标准报误餐费，不再报销任何差旅费。
（7）申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位级别标准报销，费用由用车部门负责；其他人员按包干标准中扣减交通费补贴（特殊地区20元/天，一般地区10元/天）报销。
（8）员工到外地参加学习班、训练班、以及各种会议，若统一安排食宿，则差旅费开支标准参照当天能返回地报销标准报销。
（9）员工乘出差之便，事先未经出差批准人批准私自回家探亲或办理私事的，一切费用由自己承担，并扣除相应包干补助；在出差期间，因游览或非工作需要（如参观等）所发生的费用，均由个人自理，出差批准人和公司财务部门严格控制超预算费用。
（10）员工因工作需要，较长时间出差在公司所设立的办事处或公司所确定的工作地点工作，住宿由公司依据就近原则解决，房屋租赁费由公司报销，出差人员差旅费报销按下列标准执行：3、差旅费借支、报销、结算：（1）差旅费借支①员工出差，凭批准的两联出差申请单可到公司财务部门办理借款。
经办会计受理后，凭一联与借款借据填制付款凭证，经审核，出纳再给付借款。
另一联留作借支卡片并作报销依据。
出差申请单填写不符合规定的，经办会计人员可不予受理。
②借支额度：员工出差，除主要交通费用以外，特殊地区按每天250元、一般地区按每天200元标准借支；超过标准的，需要特别说明，并按程序审批后方可借支。
（2）差旅费报销、审核、结算：①报销差旅费程序：职工出差回公司后，应在三日内以书面、电子邮件等形式向总裁汇报出差过程、出差实际期限、出差效果及任务完成情况，如实填制差旅费报销单，经公司主管领导审批后连同出差申请单（未借支者），向公司财务部门申请报销、结算。
报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票（指按标准报销者）、业务招待费、和其他可据实报销凭证（如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培训费发票等）等类别分类分单据粘贴整齐，由本人计算票据张数和总金额，并签字，先交于部门主管核实签字，再交财务审核后，交于总裁审批，最后再到财务报销；未按照要求粘贴的，经办会计人员可以不予受理。
结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到公司财务部门清算完。
前帐未清，后帐不借。
报销流程图:员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费（购买公差责任险的人员不再报销保险费用）按批准的出差申请单（第二联）载明的约定内容，凭据核报。
未经批准自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理。
③招待客户费用核报：出差期间招待客户的费用，应按公司授权规定，报经有权批准人审核批准，才能凭发票给予报销。
出差期间招待客户的发票，应与出差期间其他单据一起报销。
④其余住宿费、住地交通费、伙食费按包干标准报销。
（3）差旅费不按包干标准报销程序：①住宿费核报：员工出差住宿费，按批准的出差申请单载明的时间，凭住宿发票载明的住宿天数，依据本办法确定的各类人员住宿标准审核结算，住宿费标准=包干标准—交通费标准—伙食费标准（见附件一）；住宿发票必须载明住宿发票性质、住宿地点、住宿时间、旅馆签章、等内容，对没有填写完整齐全的发票，公司财务部门不予受理。
已批准凭发票据实报销，不再计发住宿包干费。
②伙食补助费核报：出差伙食补助费，依据本办法确定的标准结算，特殊地区30元/天，一般地区20元/天。
会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
③市内交通费核报：出差外地的市内交通费，扣除会议天数，依据本办法确定的标准结算，特殊地区20元/天，一般地区10元/天。
会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
④的士费核报：出差外地的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核，总裁批准后予以报销。
（4）部门负责人必须仔细审核相关票据和确认实际出差往返时间，经公司财务部门审核发现违反公司规定的票据一律没收，同时追究批准人、当事人的责任。
（5）公司财务部门根据实际出差天数计算出差补贴，并对票据的真实性、合法性进行审核。
（6）员工报销时凭符合总裁和部门授权书授权规定，相关负责人签认的《差旅费报销单》等，送公司财务部门办理。
（7）订票费、退票费、寄存费等属合理性支出据实报销。
（8）职务或职称变动以人事命令为准，由公司人事部门负责审查并向公司财务部门报送名单。
中途进入公司的员工，公司人事部门审查后，符合岗位要求的职称或职务，由公司人事部门及时通知公司财务部门。
（9）文件中未明确的事项，总裁另有授权的，按其授权文件执行。
六、出差高原地区补贴标准：在海拔二千二百米以上地区出差的员工，除按规定报销差旅费之外,另每人每天补贴40元。
七、本办法自下发之日起执行。
2017年5月1日送：公司领导发：公司各部、室（存档1份共印2份）附件一：各类人员国内公差包干标准注：各类人员国内公差分类报销标准：交通费：特殊地区20元/天，一般地区10元/天；伙食费：特殊地区50元/天，一般地区40元/天；包干标准＝住宿费+交通费+伙食费附件二：职工出差申请单编号：年月日申请人：部门负责人：批准人：附件三：出差总结报告出差目的，时间，地点，内容，经费预算等总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。
（一）基本情况。
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。