RF-GC-ZY-08现场材料管理作业指引

现场材料管理作业指引

编制日期

审核日期

批准日期

一、作业指引目的

规范材料管理，保证工程材料的质量合格、计划及时和供应充足，同时规范材料保管、领用、盘点制度，合理控制工程成本。

二、适用范围

本指引适用公司在建项目的管理材料。

三、职责

3.1设计管理部/总工室

3.1.1参与涉及观感方面的现场材料/设备验收；

3.1.2负责涉及甲供物资的设计变更管理工作。

3.2核算部

3.2.1审核甲供物资材料/设备款支付；

3.2.2负责甲供物资材料的结算。

3.3供应部

3.3.1负责甲供物资的采购计划管理；

3.3.2根据需要参与材料设备的现场验收工作；

3.3.3负责组织供应商的履约后评估管理。

3.4财务部

3.4.1负责审核工程采购合同付款；

3.4.2协助工程采购合同的结算。

3.5工程部

3.5.1督促供应商准确及时到货；

3.5.2组织现场材料/设备现场验收；

3.5.3建立材料设备台帐；

3.5.4发起工程采购合同的付款申请；

3.5.5协助工程采购合同的结算；

3.5.6负责供应商的履约评估工作。

3.6监察中心（组）

3.6.1对材料验收和材料使用管理进行监督,并提出监察建议。

四、流程图

五、关键活动描述

5.1计划准备

5.1.1工程部根据工程图纸、总承包合同、公司交楼标准，统计所有甲供材料、三方供货材料，并根

据《工程进度计划》，按照统一格式完成《材料设备进场计划》提交招标中心(小组)/供应部，作为编制采购计划的依据。

5.1.2《材料设备进场计划》完成后，工程部通知设计管理部/总工室、核算部，督促以上部门完成材

料的定样、招标、限价工作，具体要求及程序详见《材料设备采购管理流程》。

5.1.3工程部根据供应部及核算部反馈的进展情况，及时更新计划中的“采购方式”、“预定招标完成

时间及合同和定样栏”。

5.1.4工程部根据工程进度计划的变更随时调整《材料设备进场计划》，并及时知会招标中心/供应部、

设计管理部/总工室、核算部。

5.2材料样板制度

5.2.1工程部应在专设材料样板间，现场工程师负责管理，分类别贴标签有序陈列，并建立材料样板

入库台帐。任何人进入材料样板间，都必须有工程师陪同，任何对已确定样板的变动都必须通过工程师。

5.2.2合同招标完成后，针对需封板材料（如石材、地砖等），供应部要求材料供应商提供封样材料，

同时存档合同或定样时所规定的技术规格、要求并移交工程部。对非甲供或三方供货的其它重要材料，也应进行材料封样。

5.2.3所有甲供和三方供货材料进场时，工程部均可调出样板到现场进行对样，用完后及时归还。

5.2.4所有的已有封样的材料第一次进场时，必须进行现场对样，并对现场对样情况做出书面记载。

5.2.5现场材料样板封样流程：供货单位送样→工程部和供货商确认并会签《材料样板确认单》→材

料粘贴标识入库并登记台帐。

5.2.6对样板材料的确认内容应全面、仔细、具体，包括材料的规格尺寸、品种级别、颜色或材料其

它个性的特征等各方面，供货商在提供样板材料的同时必须提供材料的合格证或相关检测报告。

5.2.7样板材料标签样式如下：

60mm

5.3材料合同交底

5.3.1工程部收到材料合同后，以工程指令的形式向承建商进行合同交底。交底内容应包括：材料规

格、技术标准、供货周期、订货方式等。

5.3.2对于施工工艺复杂的材料，工程部应要求材料供应商提出施工工艺要求，并以工程指令的形式

转发承建商。有必要时，应要求供应商进行现场交底。

5.4材料订货审批

5.4.1工程部对承建商提供的《材料申请单》进行审核批准，并根据《材料申请单》填写《采购申请

单》，具体要求及程序见《材料设备采购管理流程》。

5.4.2工程部应建立材料台帐，以便复核；材料台帐应包含承建商材料申请、工程部订货、材料到货

等具体情况。

5.4.3工程部应将《材料申请单》和《采购申请单》一起存档。并在《采购申请单》上注明发出日期

及到货情况。

5.5材料进场验收及管理程序

5.5.1考虑到不同的项目标段工程甲供/乙供材料/设备供货方式不尽相同，工程部应根据标段《总包

施工合同》、《材料/设备采购合同》、《分包工程施工合同》具体约定条款以及实际情况编制以下三类材料/设备明细表，张贴在材料样板间：

1)总包土建与安装类乙供材料清单明细表

2)总包土建与安装类甲供材料/设备清单明细表

3)专业分包工程甲指乙供材料设备清单明细表

5.5.2项目现场工程材料/设备验收管理要求

1)甲供材料、甲指乙供材料确认定样/合同招标完成后，工程部应要求供应部或材料供应商提供

封样材料，同时存档合同或定样时所规定的技术规格、要求。

2)样板的范围应包括但不限于涉及交楼标准的室内装饰部品及水电安装材料，对专业分包工程

甲指乙供或三方供货的其它重要材料（主要指影响内在品质及观感），如各类门窗、外立面装

饰材料、园建铺贴材料，定标或定板后也应进行材料封样。

3)每批材料、成品、半成品进场时，施工单位必须进行自检，严格检查产品质量及出厂质量证

明文件，材料、成品、半成品的试验报告以及相关文件的合法性、时效性；施工单位对进场

材料必须及时向甲方监理报验，自检不合格产品不允许报验。落实材料样板管理制度。

4)对于施工单位报验的材料，工程部都要认真审阅进场材料、成品、半成品的报验单、出厂质

量证明文件，材料、成品、半成品的试验报告以及相关文件的合法性、时效性；根据进场材

料、成品、半成品的相关技术文件对实物进行核查，不合格的材料、成品、半成品不得进入

施工现场。

5)工程部及施工单位对需要现场抽检的材料等必须按规定要求进行抽样，并对样品进行封样后，

送符合要求的试验室进行检测。

5.5.3材料/设备验收管理责任落实到部门