汽车电子模塑TS16949质量手册

汽车电子模塑TS16949质量手册本手册依据ISO/TS16949:2009《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特别要求》以及顾客特殊要求和公司的业务过程进行编制。

目录第1章企业简介 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。

1.1 简介..................................................................................................................... 错误！未定义书签。

第2章组织结构 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。

2.1 组织结构（见附录A） ..................................................................................... 错误！未定义书签。

2.2 质量管理组织机构图（见附录B）.................................................................. 错误！未定义书签。

2.3部门职能 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。

第3章质量手册的目的、范围及管理 ........................................................................ 错误！未定义书签。

3.1 目的..................................................................................................................... 错误！未定义书签。

3.2 范围 (3)3.3 手册的管理 (3)第4章质量管理体系策划及其结果 (4)4.1 策划： (4)4.2 策划结果： (4)第5章质量管理体系过程描述 (6)5.1 顾客导向过程（COP） (6)5.1.1 “顾客要求识别与评审”过程（代号：C1） (6)5.1.2 “过程的设计开发”过程（代号：C2） (7)5.1.3 “产品生产”过程（代号：C3） (8)5.1.4 “产品交付”过程（代号：C4） (9)5.1.5 “服务/顾客反馈”过程（代号：C5） (10)5.2 支持过程（SP） (11)5.2.1 “记录控制”过程（代号：S1） (11)5.2.2 “职责、权限和沟通管理”过程（代号：S2） (11)5.2.3 “质量成本管理”过程（代号：S3） (12)5.2.4 “人力资源管理”过程（代号：S4） (12)5.2.5 “设施管理”过程（代号：S5） (14)5.2.6 “应急管理”过程（代号：S6） (15)5.2.7 “5S管理”过程（代号：S7） (15)5.2.8 “采购管理”过程（代号：S8） (16)5.2.9 “防护、标识和可追溯性管理”过程（代号：S9） (16)5.2.10 “顾客财产管理”过程（代号：S10） (17)5.2.11 “库存管理”过程（代号：S11） (18)5.2.12 “监视与测量装置及实验室管理”过程（代号：S12） (18)5.2.13 “统计技术运用”过程（代号：S13） (19)5.2.14 “过程监视与测量管理”过程（代号：S14） (20)5.2.15“不合格品管理”过程（代号：S15） (20)5.3.1 “文件控制”过程（代号：M1） (21)5.3.2 “管理评审”过程（代号：M2） (21)5.3.3 “方针、目标管理”过程（代号：M3） (22)5.3.4 “内部审核管理”过程（代号：M4） (23)5.3.5 “纠正和预防措施”过程（代号：M5） (24)目的编制和发行本质量手册的目的是描述的质量管理体系，确保该体系符合ISO/TS16949:2009《质量管理体系-汽车行业生产件及相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特别要求》、以及法律法规和顾客的要求。

本手册所描述的质量管理体系以及手册所引用的标准和相关文件是质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的依据和行动准则、也是向顾客提供质量保证的承诺。

全体员工必须遵照执行，以确保质量管理体系运行的持续性、有效性和适宜性。

范围本手册及依据本手册建立的质量管理体系适用于各类汽车用内、外饰件的生产全过程，该质量管理体系全面采用ISO/TS16949:2009《质量管理体系-汽车行业生产件及相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求》的各项要求因公司的产品是按照顾客的产品图纸进行生产，没有产品开发的责任，经策划对7.3.中产品的设计和开发进行了删减。

手册的管理1.质量手册由品保部编制，经管理者代表审核，总经理批准；品保部负责文档发布；2.质量手册由品保部负责文本文档发放、回收，确保所有部门持有的均为有效版本；3.由品保部在每年的管理评审会上提出对本质量手册的有效性和适宜性进行评审的要求，如需修订，由品保部进行修订，其审核、批准及发布同3.3.1。

修订记录详见本手册的“修订履历”；4.质量手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏，未经批准不得对外提供；5.质量手册的管理执行《文件管理程序》。

质量管理体系策划及其结果4.1 策划：⏹策划时机：以下时机需进行质量管理体系策划1）按照质量管理体系标准须建立和改进质量管理体系；2）组织的质量方针、目标和组织机构发生重大变化；3）组织的资源配置、质量管理体系状况发生重大变化；4）现有体系文件未能覆盖的特殊事项；5）针对特定的产品、项目和合同进行质量策划，并形成质量计划。

6）经识别本公司的外包过程为测量和监控装置的校准和检定以及产品的例行试验。

具体的实施按照采购管理进行控制。

⏹策划内容：1）策划并决定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出活动，并作出相应规定；2）识别并实现质量目标所需的资源配置；3）对质量目标实现情况进行检查、评审，寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；4）策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他质量管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容，应保持质量管理体系的完整性。

具体参见《过程识别管理办法》4.2 策划结果：⏹过程定义：过程是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动迭加而成的链。

在公司质量管理体系中，将过程分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）；顾客导向过程（COP）是指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。

支持过程/管理过程（SP/MP）是指与顾客导向过程相关联的支持或管理过程。

⏹过程识别：根据ISO/TS16949:2009版要求以及顾客特殊要求与质量管理体系的实际状况，识别出顾客导向过程（COP）五个：C1 顾客要求识别与评审C2 过程的设计开发C3 产品生产C4 产品交付C5 服务/顾客反馈具体参见“COP过程与标准对照表”（见附录C）支持过程(SP)共15个：具体参见“SP过程与标准对照表”（见附录D）。

管理过程(MP)共5个：具体参见“MP过程与标准对照表”（见附录D）。

⏹过程关联图:建立了“过程关联图”（见附录E），以描述过程之间的接口和相互关系。

⏹过程矩阵图：建立了“过程矩阵图”，以描述顾客导向过程（COP）与支持过程（SP）、管理过程（MP）的对应关系；COP SP/MP顾客导向过程 COPC1 顾客要求识别与评审C2 过程的设计开发C3 产品生产C4 产品交付(*)C5 服务/顾客反馈支持过程SP S1 记录控制×××××S2 职责、权限和沟通×××××S3 质量成本管理×××××S4 人力资源管理S4.1 员工培训S4.2 员工激励S4.3 员工满意度×××××S5设施理×××××S6 应急管理×××S7 5S管理×S8采购管理(*) ××S9 防护、标识和可追溯性管理×××S10 顾客财产管理×××S11库存管理×××S12 监视与测量装置实验室管理××S13 统计技术应用×××××S14制造过程监视与测量管理×* ×S15 不合格品管理×××××管理过程MP M1 文件控制×××××M2管理评审×××××M3 方针、目标管理×××××M4内部审核管理×××××M5改进、纠正和预防措施×××××备注：1、×表示顾客导向过程与支持过程有联系；2、带“*”的过程表示该过程有外包活动。

⏹体系文件：针对识别的过程，建立相关程序文件及支持文件，形成了“过程与体系文件对照表”（见附录F），以指导所有过程的运作；⏹过程指标：针对每一个过程，建立过程指标，并且明确指标的计算方式、监控频率、监控部门，形成“过程指标监控职责表”（见附录G）第5章质量管理体系过程描述5.1 顾客导向过程（COP）5.1.1 “顾客要求识别与评审”过程（代号：C1）⏹过程输入：⏹过程输出：✓订单要求✓法律、法规要求✓开发协议✓潜在需求✓合同评审结果⏹过程描述：本过程规定了接受顾客信息，进行顾客要求识别与评审及合同变更处理的管理要求。