16两化融合评估与诊断管理程序教程文件
两化融合评估与诊断控制程序教学内容
两化融合程序文件评估与诊断控制程序文件名称管理单位文件编号文件版本A/00版文件管理员分管领导文件签发人制/修订情况制/修订次数制/修订主要内容制/修日期实施日期A/00 首次建立1 目的对两化融合发展现状进行全面评估、分析与诊断，以满足两化融合管理体系要求，为明确持续改进的重点和方向，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了两化融合评估与诊断过程，定义了评估方法、评估实施，适用于本管理体系内所有部门与单位。
3 术语两化融合发展阶段定义：a)起步建设阶段：企业已经开始建设两化融合基础设施和具备一定条件，但其单项应用尚未开展或刚刚起步；b)单项覆盖阶段：企业具备了一定的两化融合基础设施和条件，单项应用对企业业务覆盖和渗透逐渐加强，发挥了一定作用，但其综合集成尚未有效实现。
c)集成提升阶段：企业基础建设水平进一步提高，单项应用基本成熟，综合集成有效实现，但其协同与创新尚未有效开展。
d)创新突破阶段：企业基础建设趋于完备，单项应用和综合集成趋于成熟，且协同与创新得到有效实现。
4 职责4.1信息化领导委员会4.1.1负责评审《两化融合评估指标体系》。
4.2信息化管理中心4.2.1负责编写《两化融合评估指标体系》。
4.2.2负责审核、汇总各部门上报的《两化融合评估指标体系》数据采集内容。
4.2.3负责组织编写、上报《两化融合现状评估报告》。
4.3各部门4.3.1负责填写本部门《两化融合评估指标体系》。
5 流程图主责部门 流 程 图形成文件/记录 信息化管理中心《两化融合评估指标体系》信息化管理委员会信息化管理中心各部门《两化融合现状评估报告》信息化领导委员会《两化融合现状评估报告》6 程序内容6.1建立评估体系6.1.1信息化管理中心应每年至少一次对公司两化融合现状进行评估。
6.1.2信息化管理中心负责按照GB/T23020-2013要求，制定公司《两化融合评估指标体系》，从基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等方面建立评估指标，报信息化领导委员会相关成员批准后开展评估工作。
两化融合评估、测量与考核管理程序(总8页)
两化融合评估、测量与考核管理程序(总8页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除XYXY/XG 2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）两化融合全套文件(手册+程序文件+表单)广东XXXX股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：FY/QM-2017编制：两化融合工作小组审核：郑X龙批准：柯X龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 可持续竞争优势4.1 总则4.2 识别公司的内外部环境4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围4.4.2 两化融合管理体系及其过程4.4.3 文件化信息5 领导作用5.1 最高管理者5.2 两化融合方针5.3 管理者代表5.4 职责与协调沟通5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通6 策划6.1 新型能力的识别与确定6.2 新型能力目标的确定6.3 两化融合实施方案的策划6.3.1 总则6.3.2 策划的输入6.3.3 策划的输出6.3.4 评审、批准、更改与控制7 支持7.1 总则7.2 资金投入7.3 人才保障7.4 设备设施7.5 信息资源7.6 信息安全8 实施与运行8.1 总则8.2 业务流程与组织结构优化8.2.1 业务流程与组织结构优化方案8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3 技术实现8.3.1 技术方案8.3.2 技术获取8.3.3 技术实现的监督与控制8.4.1 数据开发利用方案8.4.2 数据的开发利用8.4.3 数据开发利用的监督与控制8.5 匹配与规范8.5.1 数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2 数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6 运行控制9 评测9.1 总则9.2 评估与诊断9.3 监视与测量9.4 内部审核9.5 考核9.6 管理评审9.6.1 总则9.6.2 输入9.6.3 输出10 改进10.1 不符合、纠正措施和预防措施10.2 持续改进0前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东FY股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。
两化融合管理评审控制程序
制度与流程管理部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、总裁批准后发至相应部门。
报告的内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容和结论、改进措施的实施需求等。
4.6改进措施的实施和验证
对管理评审报告提出的改进措施实施要求，由制度与流程管理部根据有关规定进行纠正和预防措施的实施跟踪和验证工作。
4.2.2.4两化融合方针、目标的变化；
4.2.2.5资源分配的调整。
4.3管理评审的准备
制度与流程管理部每年11月初将总裁批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
制度与流程管理部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。之后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.1.2适时管理评审计划
在下列情况下，应适时制定计划，适时进行相应的管理评审：
4.1.2.1当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
4.1.2.2当公司发生重大事故时；
4.1.2.3当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；
4.1.2.4当总裁认为有必要时，如认证前的管理评审。
制度与流程管理部编制适时管理评审计划，提交总裁批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，评审内容一般针对上述情况中某一具体事项。
4.2管理评审的内容
4.2.1管理评审的输入至少应包括：
4.2.1.1所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；
4.2.1.2评估与诊断结果；
4.2.1.3监视与测量结果；
4.2.1.4审核结果；
两化融合管理评审控制程序 模板
两化融合管理评审控制程序2021年4月16日发布 2021年5月4日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审两化融合管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围适用于对公司两化融合管理体系的评审。
3 引用文件《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》《两化融合管理手册》4 术语和定义本程序采用《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》标准中的术语和定义。
5 职责最高管理者：主持管理评审活动。
管理者代表：负责向总经理报告两化融合管理体系运行情况，提出改进建议。
管理财务部资讯室：负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
各单位：负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。
6、管理评审业务流程见附件。
7、工作程序7.1 管理评审计划7.1.1 每年（时间间隔不超过12个月）进行一次定期管理评审，也可根据需要安排临时管理评审。
7.1.2 管理财务部资讯室编制管理评审计划报管理者代表审核，最高管理者批准。
计划主要内容包括但不限于以下内容：a) 评审时间b) 评审目的c) 评审范围及评审重点d) 参加评审部门（人员）e) 评审内容2021年4月16日发布2021年5月4日实施7.1.3 当出现下列情况之一时可进行临时管理评审：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；c) 需求发生重大变化，用户要求涉及须采取重大技术改进和管理措施时；d) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；7.2 管理评审输入管理评审输入应至少包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；b) 评估与诊断结果；c) 监视与测量结果；d) 审核结果（包括内部审核、外部审核）；e) 考核结果；f) 相关方反馈；g) 可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；h) 以往管理评审的后续措施；i) 纠正措施、预防措施的实施情况；j) 改进建议。
两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序
两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。
XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
4.3业务描述各项条款要求和规定。
4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。
两化融合评估系统(企业)使用手册
两化融合评估服务系统（企业）用户操作手册V1.0指导单位：工业和信息化部信息化推进司支撑单位：工业和信息化部电子科学技术情报研究所2015年3月19日目录1. 总体流程 (1)2. 登录/注册 (1)3. 企业基本信息 (6)3.1 首次登入评估系统 (6)3.2 企业基本信息修改 (8)3.3 修改密码 (8)4. 上报/修改数据 (10)5. 公告信息 (12)6. 技术支持 (13)附件1：行业和问卷对应关系表 (14)附件2：企业两化融合评估报告（参考样例） (17)1.总体流程用户注册->登录评估系统->填写企业基本信息->填报问卷->提交问卷->生成评估报告->等待审核->审核通过->结束2.登录/注册操作步骤：a)请打开本省评估系统首页方式一：请在浏览器地址栏输入网址：，打开中国两化融合咨询服务平台的各省级评估服务分平台入口网页，并点击页面中本省链接，如图：方式二：请在浏览器地址栏直接输入本省评估系统网址，打开登录页，各省网址如下表：b)请在登录页点击注册按钮，页面跳转至填写注册信息页，如图：注意：已经在中国两化融合咨询服务平台（）注册过账号的用户，可以直接使用之前的账号登录，不需要重复注册（包括贯标跟踪服务系统、评定管理平台系统、工作博客、工作论坛注册的用户都不必重新注册账号，使用已有账号登录即可）。
c)请在注册页面填写用户名、密码、邮箱等必填信息，点击【注册】按钮，页面跳转至通过邮件确认页，d)输入用户名、密码、邮箱等必填信息，点击【注册】按钮，页面跳转至通过邮件确认页，如图：e)登录您的邮箱，收件箱中会收到标题为“注册系统邮件验证”的邮件（如果收件箱中没有收到，请检查垃圾邮箱中是否收到），打开验证邮件并点击激活链接，可注册成功，页面跳转至注册成功页，如图：f)注册成功后，请返回评估系统登录页面，输入账号和密码，并点击登录按钮，进入本省两化融合评估系统，如图（注意，验证码为等式的计算结果，例如：5+1，请输入6）：g)忘记账号密码，可通过点击忘记密码按钮，通过邮箱找回密码，如图：说明：如果忘记了注册邮箱，请点拨打技术服务电话，进行人工咨询。
两化融合管理体系程序文件【新版精品资料】
两化融合管理体系程序文件1 目的和适用范围为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。
2 引用文件QB/LHCW01.01—2014《两化融合管理手册》3 术语3。
1设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备,以及计算机、服务器等信息设备设施。
4 职责4.1设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划;负责零星设备(除信息化设备）的采购招标、技术协议及合同签订;负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施；4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；4。
3 采购部门负责信息化设备采购招标及合同签订；4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程,监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行.5 内容和要求5.1 工业设备设施管理5.1。
1 设备设施投资管理5。
1。
1。
1投资项目需求的识别各业务部门根据生产管理的需要,识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划,提交设备科。
5.1.1。
2投资项目的计划及目标制定设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/ CWⅡ12 .04-2014《固定资产投资项目管理办法》进行控制。
5.1。
1.3投资项目计划的评审及批准设备科组织评审小组对《年度固定资产投资计划》进行评审，具体按照Q/ CWⅡ12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
5.1。
1.4投资项目计划的实施设备科按照通过评审、批准的投资计划，组织项目签批，并组织实施，具体按照Q/ CWⅡ12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
16两化融合评估与诊
断管理程序
1.范围
本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司"）两化融合实施评估与诊断工作中.各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件, 仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本
（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
评估与诊断：企业按照GB/T 23020-2013的相关要求，制定两化融合自评估体
系，并按照策划的周期开展整体性评估、分析、诊断的过程。
4.职责 4.1.两化融合联合工作组
负贵审核两化融合实施评估与诊断工作。
4. 2•企管部
负贵制定两化融合实施评估与诊断工作计划;
负贵组织开展两化融合实施评估与诊断工作。
4. 3•公司各部门
配合完成两化融合实施评估与诊断工作。
5.管理活动的内容与方法 5.1•总体要求 5.1.1目的
通过对两化融合管理体系进行定期评估与诊断，旨在评价公司两化融合管理体系各项指标的完成情况，用于识别问题、深入推进两化融合工作。
5.1.2相关要求
评估与诊断原则如下:
确保评估与诊断过程的客观性和公正性;
评估与诊断工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。
5. 2•业务描述
5.2.1完善自评估体系
结合各部门意见和建议，企管部组织人员完善两化融合实施前制定的自评估体系，在保持评估框架总体不变的前提下，对三级指标及采集项进行细化完善, 每年确定两化融合管理评估与诊断年度工作计划。
5. 2.2问卷填报
信息中心组织指导各部门进行两化融合实施评估与诊断问卷填报，并对出现的各类问题和疑问进行集中讨论解决，确保填报数据全面、准确、真实。
5.2.3诊断分析
各部门根据两化融合实施自评结果，对照实施前的自评结果，从数据、技术、业务流程、组织结构及其相互匹配等方面，对两化融合的实施效果进行评
价，找出存在的问题和差距，明确未来改进的重点和方向，完成两化融合管理体
系评估与诊断报告。
5.3.检查与考核
对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。
表考核内容
6.相关文件
表相关文件
7.记录
下表给出了执行本控制程序的记录文件。