计算机管理系统操作权限审核审批表
计算机授权审批表
财务管理
价格调整管理 商品调价单 药品调价查询 成本核算管理 帐薄帐页管理 库存成本余额调整单 货位商品帐页 商品总帐帐页 帐簿资料帐页 购进单位往来帐页 销售单位往来帐页 商品价格明细帐页 商品流向查询 销售结算管理 药店交款结算 药店交款查询 预收款登记 财务结算查询 销售开票单结算 销售结算单冲红 采购结算查询 采购未结算查询 采购结算冲红查询 采购结算对应明细查询 销售结算查询 销售未结算查询 进销结算查询
门店管理
门店销售出库管理 门店出库开票单 门店出库开票删除 门店开票审核 门店出库复核 门店出库GSP复核删除 门店出库GSP二次复核 门店出库单 门店销售退回管理 门店销售退回申请单 门店销售退回申请单 删除 门店销售退回申请单 审核（销售经理） 门店销售退回申请单 审核（质管部长） 门店销售退回收货单 门店销售退回收货单 删除 门店销售退回GSP验收 门店销售退回GSP删除 门店销售退回GSP二次 验收 门店销售退回入库单 药店入库管理 门店相关业务查询 药店入库单 门店出库开票查询 门店未出库查询 门店出库开票删除查 询 门店出库单查询 药店销售退回查询 门店销售退回申请查 询 门店销售退回收货查 询 门店返库开票删除查 询 门店返库查询 门店入库查询(药店) 门店明细查询 门店汇总查询（财务）
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药房管理
药房出库管理 药房销售开票单 药房销售开票删除 药房销售审核 药房销售GSP复核 药房销售GSP复核删除 药房销售GSP二次复核 药房销售出库单 药房退回管理 药房退回开票单 药房退回开票单删除 药房销售退回单审核 （销售经理） 药房销售退回单审核 （质管部长） 药房销售退回收货单 药房销售退回收货单 删除 药房退回GSP验收 药房退回GSP删除 药房退回GSP二次验收 药房退回入库单 药房业务查询 药房销售开票单查询 药房销售开票删除查 询 药房销售出库查询 药房退回开票查询 药房退回开票删除查 询 药房退回入库查询 配送管理(医院) 药房出库结算单查询 药房明细查询 药房日报表 生成请货单 配送入库单 配送退出单 请货单据查询 配送入库查询 配送退出查询
计算机人员权限审批表(全员)
XXXX药业有限公司计算机软件人员权限表编号：用户名姓名岗位名称人员权限开通时间备注1 企业负责人1.查询采购合同；采购到货查看，采购明细查询。
2.查询销售订单和销售明细，查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.可查看基础数据和计算机系统软件操作日志。
2 质量负责人1.可查询采购合同；采购到货查看，采购明细查询。
2.可查询销售明细，查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.对已锁定的疑问药品可解锁，继续销售。
5.对新增的供应商和品种进行首营审批，并且最终审批意见。
6.对新增销售客户进行客户资质审批，并且最终审批意见。
7.对不合格药品报损、销毁审批申请进行审批，同意报损销毁后，方可组织销毁。
8.可查看计算机系统软件操作日志。
3 质管部经理1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可以修改基础数据，及时更正错误的基础数据。
4.对已锁定的疑问药品可解锁，继续销售。
5.审批商品、供商、客户基础数据资料修改申请。
6.审批新增首营企业、首营品种，填写审核意见。
7.审批新增销售客户，填写审批意见。
8.审批不合格药品报损、销毁审批申请表，填写审批意见。
9.可查看计算机系统软件操作日志。
4 质管员1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可新增、修改商品、供商、客户资料，对基础数据进行完善。
4.可查询进、销、存帐表，了解进销存情况。
5.可查看计算机系统软件操作日志。
6. 药品到货时，可查询采购记录7.可查询库存报表。
8.可查询药品收货记录、采购计划、采购记录。
9.药品销售退回时，可查询药品销售明细、销售单据。
10.可进行首营申请11 .可以修改基础数据，及时更正错误的基础数据。
12. 可新增商品、供商资料，对基础数据进行完善。
13.可进行其他入库、其他出库5 业务部经理1. 可查看商品、供商资料、客户资料。
2.制定采购合同；查询采购单据，采购明细。
3.可查询打印统计购进报表。
4.有退货，可录入《药品购进退出通知单》、《药品销后退回通知单》。
计算机化系统权限管理授权申请表
申请人 软件名称及编号 申请原因 部门 权限范围 设备名称及编号 申请日期
培训内容
培训结果评价
部门主管审核 系统负责人批准
日期 日期
质量负责人批准Biblioteka 日期权限变更申请表
申请人 变更前 变更后 变更原因 设备名称及编号 设备名称及编号 部门 软件名称及编号 软件名称及编号 权限范围 权限范围
培训结果评价 部门主管审核 系统负责人批准 质量负责人批准 日期 日期 日期
取消电子系统权限申请表
申请人 权限范围 申请原因 部门主管审核 系统负责人批准 日期 日期 部门 申请日期 设备名称及编号 软件名称及编号 权限范围
计算机安全管理员审批表
计算机安全管理员审批表
摘要：
一、计算机安全管理员审批表的概念与作用
二、计算机安全管理员审批表的内容与格式
三、计算机安全管理员审批表的填写与审核流程
四、计算机安全管理员审批表在信息安全保障中的重要性
正文：
计算机安全管理员审批表是在企事业单位或政府部门中，用于审批和管理计算机系统操作权限的表格。
它对于保障信息安全、维护系统稳定运行具有重要意义。
一、计算机安全管理员审批表的概念与作用
计算机安全管理员审批表是用于审批和管理计算机系统操作权限的表格，包括对员工、部门及岗位的权限分配。
通过审批表，可以确保合法用户正常使用系统资源，同时防止非法用户侵入，保障信息安全。
二、计算机安全管理员审批表的内容与格式
审批表通常包括以下内容：申请人、申请人部门、申请岗位、申请权限、审批人、审批日期等。
格式上，一般采用表格形式，以便于查看和管理。
三、计算机安全管理员审批表的填写与审核流程
1.申请人填写审批表，包括个人信息、申请权限等；
2.申请人部门负责人对申请进行初审，确认申请合理；
3.计算机安全管理员对申请进行终审，分配权限；
4.审批表归档，以备查询。
四、计算机安全管理员审批表在信息安全保障中的重要性
计算机安全管理员审批表是企事业单位或政府部门信息安全保障的重要手段。
通过对系统权限的严格管理，可以降低系统被非法入侵的风险，保护企业和个人信息的安全。
同时，审批表也是对员工合法操作的授权，有助于提高工作效率。
综上所述，计算机安全管理员审批表在信息安全保障中具有重要意义。
药品批发计算机系统权限审批表
**********医药有限公司 计算机系统权限审批表岗位Fra bibliotek日期及事项
于 年 月 日，申请（新增、停用、增加、核减） 位、功能）计算机系统操作权限。功能（如下或附后）：
（岗
部门意见
质管部意见 信息员
授权确认
同意 不同意 同意 不同意 已授权
签字： 签字： 签字：
签字： 签字： 签字：
日期： 日期： 日期：
日期： 日期： 日期：
编号：SJHRF-JL-010-202302 被授权人
**********医药有限公司 计算机系统权限审批表
岗位
日期及事项
于 年 月 日，申请（新增、停用、增加、核减） 位、功能）计算机系统操作权限。功能（如下或附后）：
（岗
部门意见
质管部意见 信息员
授权确认
同意 不同意 同意 不同意 已授权
计算机管理系统操作权限审核审批表
计算机管理系统操作权限审核审批表计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配备注1 企业负责人XXX 不合格药品裁定同上2 质量负责人XXX 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录同上3 质管部长XXX 所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询权限分配4 质管员查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查询采购记录查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品5 采购员查询采购记录保管员（收包六春收货（购进、退货）确认查询采购记录货、出库复核出库复核确认查询销售记录查询退货记录查询退货验收记录6 出库复核员出库复核质量问题提交查询出库复核记录7 验收员购进、退货药品验收确认查询收货记录验收质量问题药品提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品8 养护员养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询库存查询养护质量问题药品9 员销售记录生成、确认、修改查询购货方资料查询药品库存退货药品确认查询销售记录查询退货记录10 系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理数据备份岗位权限分配原则：生成本环节记录查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资质管部负责人签名：年月日，系统管理员设置后签名：年月日。
计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称XXX申请部门综合业务部申请岗位采购员按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在采购员岗位赋予下列申请原因及申请人权限内容。
医药公司计算机操作权限申请审批表
Hale Waihona Puke 岗位采购员权限内容
采购订单、作废及采购订单查询、采购记录、采购订单超期未到货查询、采购订单执行情况；采购退补开 票单、作废、采购退补开票单查询、采购退补执行查询；库存数据查询、业务单据修改申请及查询；首营 品种一览表、首营企业一览表，预警信息查询；业务单据修改申请及记录；图片管理 ；商品资料修改申请 及记录、供应商资料修改申请及修改记录、首营企业资料登记、首营品种资料登记；不合格药品台账。 销售开票、查询、作废；销售退补差价开票、查询作废及执行查询；销售退回开票、作废及查询；业务单 据修改申请及查询；预警信息查询；客户资质审核登记、首营客户一览；客户资料修改申请及修改历史查 询；库存数据查询；销售退回通知单、作废及查询；不合格药品台账。 采购订单审核，收货拒收业务审核，验收待查业务反馈处理；采购退补差价审核、销售退补差价审核；采 购退出通知单审核、销售退回退知单审核；收货拒收审核；首营企业、客户、品种的审核；各类采购销售 业务及仓库数据查询。 采购订单查询；收货单、作废、查询；拒收报告单及查询；销售退回收货单、作废及查询，业务单据修改 申请及修改历史查询，货位间移库开票单、作废及查询；图片查看。 采购入库单，销售退回入库单，采购退出出库单，销售开票出库单及出入库的业务数据查询，业务单据修 改申请及修改历史查询，仓储数据查询，停售通知单及查询；货位间移库开票单、作废、查询、执行；近 效期药品预警表；运达后回执登记、运输记录；不合格药品台账。 采购退出出库复核及查询，销售出库复核及查询，仓储数据查询，药品停售数据及查询；检验报告单下 载；图片查看；药品运输确认、装车发运登记。 运达后回执登记及查询。 药品重点养护确定表及查询；自动生成养护计划、一般在库药品养护记录、作废及查询；中药养护记录、 作废及查询；药品停售通知单信查询；质量复查通知单；近效期药品预警表；不合格药品台账。 移库开票单审核，损溢单审核，移库执行，实盘数据审核；仓储数据查询，仓储数据查询，药品停售数据 及查询；检验报告单下载；图片查看；近效期药品预警表；运输记录查询；不合格药品台账。 采购退补差价执行；销售退补差价执行；商品损溢审核；实盘数据入账；销售退回审核；销售开票审核； 发票管理。 采购验收、作废及查询、销售退回验收作废及查询、业务单据修改申请及修改历史查询，图片管理、检验 报告单下载及图片查看；质量复查通知单及查询，药品停售通知单及查询 业务单据修改申请审核及记录；不合格药品销毁登记及查询；药品质量复查；首营企业、品种、客户审 核；托运公司公司驶员信息维护、托运公司车辆信息维护；运输资料；进销存及所有资料的查询。 首营企业、客户、品种的审核；验收待查质管处理；质量复查报告单，销售退回通知单审核；损溢开票单 审核；重点养护品种审核，不合格药品审核审批，药品销毁登记审批，药品停售复查结论；进销存及所有 首营企业、客户、品种的审核；销售退回通知单审核；商品损溢审；进销存及所有资料的查询。 商品损溢执行；进销存及所有资料的查询。
计算机系统授权权限审批表(配送中心)(1)
m 部门业务统计 n 职员业务统计
o 片区业务统计 p 部门应收应付
q 职员应收应付 r片区应收应付
s 制单人回款统计
□物价管理中心 □调拨统计报表
□调拨成本报表 □商品有效期查询
□当日动态库存 □商品调价查询
□库存商品分布 □库存结构分布
□库存商品状况 a 库存状况
b拆零库存状况
c 历史库存状况
d 单品库存查询
e 货位查询
f 单品货位查询
g 库存商品状态一览表
h 虚拟库存查询
i 商品历史批次信息
□库存类单据统计查询 a 报损单统计查询
□自营店缴款管理 □配送退回通知单查询 □配送成本表
□配送统计报表 □配送差异查询 □门店退货申请单查询
□门店要货计划查询 □门店新品需求单查询 □配送明细查询
6.发货管理
□发货管理设置 □发货信息设置 □拣货单
□拣货复核 □代发货区管理 □配送调度
□配送装车 □回款登记 □拣货单查询
□复核单查询 □拼装单查询 □配送调度查询
计算机系统授权权限审批表(配送中心）
单位名称
申请部门
申请岗位
申请原因
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批
批准意见
及批准人
1.采购管理
□零售系统设置 □零售开票 □零售退货
□零售小票重复打印 □零售挂单查询 □零售单查询
□零售交班 □零售缴款 □零售交班报表
□药师门店设置 □处方单录入 □处方单查询
c 销售退回通知单查询 d 商品销售统计表
e 往来单位销售结算查询 f 销售成本表
g 销售明细查询 h 委托代销发货单查询
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质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询权限分配
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量冋题药品记录
质管部意
见
质管部长：
查询退货记录
查询退货验收记录
质管部意
见
质管部长：
质量负责
人意见
质量负责人：
审批人
予卜列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
购进、退货药品验收确认 验收质量冋题药品提交 查询权限分配
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量冋题药品
质管部意
见
质管部长：
质量负责
人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公
司
申请部门
仓储运输
及申请人
予卜列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审
核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询权限分配
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
赋予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审
核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询权限分配
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询库存
护质量问题提交
查询养护记录
查询养护质量问题药品
开票员
钟分钟
销售记录生成、确认、修
查询购货方资料
分银
改（未出库复核前）
查询药品库存
退货药品确认
查询销售记录
查询退货记录
系统管理
钟分银
经质管部授权进行系统
员
数据库管理数据备份
备
岗位权限
生成本环节记录
查询上环节记录--查询本环
注
分配原则：
节记录、查询本环节有关基础资
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量冋题药品记录
质管部意
见
质管部长：
质量负责
人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公
司
申请部门
质量管理
部
申请岗位
质管员
申请原因
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管员岗位赋
部
申请岗位
养护员
申请原因
及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在养护员岗位赋
予卜列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
查询权限分配
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
质管部意
见
质管部长：
质量负责
人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表ห้องสมุดไป่ตู้
计算机 管理系 统操作 人员权 限分配 审核表
序 号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
企业负责
陈恩达
所有查询
人
质量负责
章鹏飞
不合格药品裁定
所有查询
人
质管部长
徐翠翠
质量管理基础数据审核、
查询供应商、药品、业务员、购
确认生效及锁定（供应商
货方基本资料
资质审核、药品合法性审
查询采购记录
核、业务员合法性审核、
质量负责
人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公
司
申请部门
综合业务
部
申请岗位
开票员
申请原因
及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在开票员岗位赋
予卜列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公
司
申请部门
仓储运输
部
申请岗位
保管员
申请原因
及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在保管员岗位赋
予卜列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询权限分配
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
退货药品确认
查询权限分配
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
质管部意
见
质管部长：
质量负责
人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公
司
申请部门
质量管理
部
申请岗位
质管部
长
申请原因
及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位
查询采购记录
保管员（收
包六春
收货（购进、退货）确认
查询采购记录
货、出库复
出库复核确认
查询销售纪录
核))
出库复核质量问题提交
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
验收员
冯妹
购进、退货药品验收确认
查询收货记录
验收质量问题药品提交
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
养护员
陈恩达
养护记录生成、确认，养
质管部负责人签名:
年 月 日
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公
司
申请部门
综合业务
部
申请岗位
采购员
申请原因
及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在米购员岗位赋
予卜列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审
查询收货记录
购货方资质审核）
查询验收记录
质量管理基础数据更新
查询养护记录
审核修改
查询销售记录
验收、养护、出库复核环
查询出库复核记录
节质量冋题药品和不合
查询质量冋题药品记录
格药品确认
业务数据修改审核
质管员
徐丽丽
同上
同上
采购员
陈恩达
采购记录生成、确认、修
查询供应商资料
改（未收货确认前）
查询药品资料
查询药品库存
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
质管部意
见
质管部长：
质量负责
质量负责人：
人意见
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公
司
申请部门
质量管理
部
申请岗位
验收员
申请原因
及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在验收员岗位赋