公司发货管理控制工作程序(2)
家具厂发货规章制度
家具厂发货规章制度一、总则为规范家具厂的发货管理，提高发货效率，降低误发率，保障客户利益，制定本规章。
二、发货流程1. 订货确认：根据客户订单进行订货确认，确保订单信息准确无误。
2. 生产制造：根据订单信息，安排生产制造家具产品。
3. 品检包装：生产完成后，对家具产品进行品检，并进行包装。
4. 出库发货：按照客户要求的发货方式进行出库发货。
5. 记录归档：对每一笔发货订单进行记录归档，以备查阅。
三、发货质量控制1. 品检标准：严格按照公司制定的品检标准对产品质量进行检测。
2. 包装标准：统一制定包装标准，确保产品在运输过程中不受损坏。
3. 发货验收：发货前对产品进行验收，确保发货产品符合客户要求。
4. 异常处理：发现异常情况及时进行处理，如包装破损、产品缺损等。
四、发货注意事项1. 准确记录：发货人员必须准确记录每一笔发货订单的信息。
2. 谨慎操作：发货过程中需细心操作，避免误发、漏发等现象。
3. 及时通知：如果发生延迟或者异常情况，及时通知客户并协商解决方案。
4. 安全操作：发货人员必须严格遵守安全操作规程，确保自身安全。
五、发货管理1. 发货责任：发货人员需对自己的发货行为负责，确保发货质量。
2. 发货汇报：每日对发货情况进行统计汇报，及时做出调整。
3. 发货考核：对发货人员进行定期考核，鼓励优秀表现，惩戒不良行为。
4. 发货改进建议：发货人员可对发货流程提出改进建议，以提高发货效率。
六、附则1. 本规章自颁布之日起执行。
2. 对于违反规章的人员，将按公司规定进行处理。
一家具厂发货规章制度是管理家具厂发货工作的重要法规，严格执行本规章，不仅可以提高发货效率，降低误发率，还能保障客户利益，提升公司形象。
希望所有员工认真学习、严格遵守并落实到实际工作中，共同维护公司的利益和声誉。
以上就是家具厂发货规章制度的全部内容，希望能对大家有所帮助。
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仓库发货管理制度通用
仓库发货管理制度通用7篇仓库发货管理制度篇1第1章总则第1条目的为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司产成品的发货作业。
第2章发货总体规定第3条仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。
第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。
第5条收货人非订购客户的，应有订购客户岀具的“订货通知单”方可办理交运。
第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。
第7条订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的岀货通知后方可提前交运。
第8条若是紧急岀货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办岀货通知手续。
第9条未经办理岀库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理岀库检验手续。
第10条订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓岀货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的岀货通知后再办理交运。
在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。
第11条“成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依流水号顺序整理归档第3章交运期限规定第12条凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天办妥“成品交运单” ，并于一天内交运。
制度名称成品发货管理制度1.属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。
2 ?内销、合作外销订制品。
第13条直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。
第4章承运车辆调派与控制第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
仓库物品发货管理制度
仓库物品发货管理制度一、总则为规范仓库物品发货管理，提高仓库物流效率，保障货物安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的物品发货管理，包括但不限于商品、货物、样品等。
三、管理要求1. 发货申请：发货人在发货前需准备发货清单，包括商品种类、数量、收件人信息等内容，并向仓库管理员提出发货申请。
2. 仓库验货：接到发货申请后，仓库管理员应按照清单内容进行验货，确保货物种类、数量、质量无误。
3. 包装：仓库管理员应根据货物的性质和数量选择合适的包装材料，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 配货：根据清单内容，仓库管理员应将货物按照收件人信息分类配货，确保送达准确无误。
5. 发货单据：仓库管理员在发货时应填写发货单据，包括发货日期、发货人、收件人、货物清单等信息，并将单据交由收货人签字确认。
6. 货物装车：仓库管理员应按照配货清单将货物装车，确保货物安全运输。
7. 货物运输：仓库管理员应选择可靠的运输方式，并密切关注货物运输过程，确保货物安全送达。
8. 账务处理：发货完成后，仓库管理员应及时将发货信息记录在仓库管理系统中，确保账务清晰。
9. 异常处理：若货物在运输过程中出现异常情况，如货损、漏发等，仓库管理员应及时与发货人和收货人沟通，协调解决问题。
四、责任分工1. 发货人：准备发货清单，并向仓库管理员提出发货申请，确保发货准备工作齐全。
2. 仓库管理员：负责验货、包装、配货、填写发货单据、装车、监督货物运输等工作，确保货物安全发货。
3. 收货人：接收货物时应认真核对货物清单，确保收到的货物种类、数量无误，如发现问题及时与发货人联系。
五、附则1. 本管理制度由仓库管理员负责执行，如有需要调整，应经相关部门负责人同意后实施。
2. 如在执行过程中发现问题或有其他建议，应及时向仓库管理员反馈。
3. 本管理制度自发布之日起生效。
以上为本公司仓库物品发货管理制度，希望全体员工严格遵守，确保物流工作顺畅高效。
发货公司现场管理制度
发货公司现场管理制度第一章总则第一条为落实公司的发货任务、提高发货效率、规范发货操作、保障发货安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有发货人员，包括仓库管理员、搬运工人等，对发货过程中的各项工作进行规范管理。
第三条发货公司必须遵守国家相关法律法规，落实公司的各项发货要求，确保发货安全、高效。
第四条公司严格按照本管理制度的规定进行发货操作，确保发货过程的规范化、有序化。
第二章发货流程管理第五条发货公司在接到订单后，必须及时安排物料的准备和打包工作。
第六条发货公司应当按照客户订单的要求，选择合适的运输方式，确保货物能够准时送达。
第七条发货公司应当对货物进行仔细的验收和质量检查，确保货物质量符合客户要求。
第八条发货公司应当及时通知客户货物的发货情况，提供发货跟踪服务，方便客户查询货物的实时位置。
第九条发货公司应当做好出现异常情况的处理工作，及时通知客户并协调处理措施。
第三章发货安全管理第十条发货公司在进行发货作业时，必须严格遵守相关操作规程，确保发货安全。
第十一条发货公司应当对员工进行必要的安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十二条发货公司应当对货车和配送车辆进行定期检查，确保车辆的安全性能符合要求。
第十三条发货公司应当对货物进行合理摆放和固定，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十四条发货公司应当定期检查仓库设施和设备，确保其安全性能和使用维护。
第四章发货效率管理第十五条发货公司应当采用科学的管理方法，优化发货流程，提高发货效率。
第十六条发货公司应当合理制定发货计划，安排合适的发货人员，确保发货任务能够按时完成。
第十七条发货公司应当采用先进的信息技术手段，提高发货操作的自动化水平，提高工作效率。
第十八条发货公司应当建立健全的绩效考核制度，激发员工工作积极性，提高工作效率。
第五章发货管理监督第十九条公司应当设立专门的发货管理岗位，负责对发货工作进行监督和检查。
第二十条公司应当定期组织发货操作的考核和评比，发现问题及时解决，提高发货管理水平。
工程发货流程管理制度内容
工程发货流程管理制度内容一、总则为规范工程发货流程，提高发货效率，减少发货风险，保障工程项目顺利进行，特制定本管理制度。
二、责任部门1. 项目经理：负责统筹和协调工程发货流程，监督各相关部门的工作；2. 采购部：负责与供应商沟通，确认发货计划，及时采购所需材料；3. 物流部：负责安排车辆、货品的装载和运输；4. 仓储部：负责对接收到的货品进行入库管理；5. 财务部：负责核对发票，支付货款。
6. 监理单位：监督工程发货流程，保障工程质量和工期。
三、发货流程1. 确认发货计划：项目经理根据工程进度和需求确定发货计划，告知采购部。
采购部与供应商进行沟通，确认发货时间和数量。
2. 准备发货材料：采购部在发货前确认材料齐全，质量符合要求。
与供应商核对货物清单和发票。
3. 安排物流：物流部根据发货计划和货物特性，安排合适的车辆进行装载，并指定司机进行运输。
4. 装载货物：物流部负责监督货物的装载，确保货物安全，减少损坏和丢失。
5. 运输货物：司机按照发货计划和路线运输货物，保障货物及时送达目的地。
6. 接收货物：仓储部负责接收货物，核对数量和质量，及时入库备案。
7. 核对发票：财务部核对收到的发票和货款，及时支付供应商款项。
8. 监督验收：监理单位对接收到的货物进行验收，确保质量符合要求。
四、风险防范1. 发货风险主要包括货物数量和质量不符、运输途中损坏、丢失等情况。
为降低风险，可采取以下措施：2. 严格执行发货流程，确保每个环节都有专人负责，监督执行；3. 与供应商建立良好的合作关系，签订合同明确责任，保证供货质量；4. 选择信誉良好的物流公司，确保货物安全运输；5. 做好货物包装，加强运输过程中的防护措施；6. 定期对工程发货流程进行评估和改进，及时纠正存在的问题，提升发货效率和准确性。
五、违规处理对违反工程发货流程管理制度的人员，将根据严重程度采取以下惩罚措施：1. 轻微违规：口头警告，并在相关部门内部通报；2. 一般违规：书面警告，责令整改，并在工程部门通报；3. 严重违规：暂停发货权利，通报公司领导，可能涉及相关法律责任。
销售管理之发货管理工作程序
销售管理之发货管理工作程序销售管理中的发货管理工作是确保销售订单准确、及时地交付给客户的重要环节。
以下是一个典型的发货管理工作程序：1. 收到销售订单：销售人员通过销售渠道或客户直接向公司提交销售订单。
销售订单应包含客户姓名、地址、联系方式、产品名称、数量、价格和付款方式等信息。
2. 确认订单信息：销售团队与客户进行沟通，核实订单的准确性和完整性。
如果有任何问题或疑问，需要在确认之前与客户进行沟通和解决。
3. 审核库存：库存管理团队负责审核订单中产品的库存情况。
他们将核实库存量是否足够满足订单需求。
如果库存不足，将及时通知销售团队并与客户协商解决方案，如延迟交货或替换产品等。
4. 安排发货：一旦订单信息和库存核实完毕，发货团队将准备发货。
发货时，必须确认产品质量和数量是否符合销售订单中的要求。
同时，应选择合适的运输方式和物流公司，确保货物能够在最快的时间内安全到达客户。
5. 生成发货单：为了跟踪订单和确保准确交付，发货团队将生成发货单。
发货单包含订单号码、产品信息、发货日期、运输方式、收件人的姓名和地址等细节。
发货单将被发送给物流公司。
6. 物流跟踪：物流公司将负责确保货物的运输和交付。
发货团队将与物流公司保持密切联系，及时获取货物的运输状态和预计到达时间。
如果出现任何延误或问题，将立即通知销售团队和客户，并采取相应的解决措施。
7. 确认收货：一旦客户收到货物，销售团队将与客户进行确认，并获取客户的反馈。
如果客户对产品满意，销售团队将记录销售订单的完成，并加入销售数据统计中。
如果客户对产品不满意或出现任何问题，销售团队将与客户协商并解决问题，以确保客户满意度。
8. 订单结算：销售团队将与财务团队进行结算，确认销售订单的完成，并及时处理付款事宜。
以上是一个销售管理中常见的发货管理工作程序。
这个程序确保了销售订单的准确性和及时性，并通过与客户的良好沟通和协商，提高客户满意度。
同时，该程序还与库存管理、物流管理和财务管理等其他部门密切配合，确保整个销售过程的顺利进行。
公司开单发货管理制度
公司开单发货管理制度一、总则为规范公司的销售管理工作，提高销售效率，确保发货准确、及时，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的发货工作，包括但不限于销售部门、仓库部门等。
三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，及时填写《订单确认单》，并将其交给仓库部门进行备货。
2. 仓库部门根据订单确认单的要求，及时发货，发货前应检查商品数量及质量，确保发货准确。
3. 发货员应在发货前与客户确认收货地址及联系方式，确保发货信息准确无误。
4. 发货员应及时将发货信息录入系统，更新库存信息。
5. 发货员应填写《发货单》，并将其交给客户签收确认。
6. 客户签收后，发货员应及时将签收信息录入系统，更新订单状态。
7. 发货完成后，发货员应将相关资料整理归档，备查。
四、发货准确性管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求进行发货，确保发货准确无误。
2. 发货员在发货前应检查商品数量及质量，发现问题及时与销售部门联系处理。
3. 发货员应在发货过程中注意保护商品，防止损坏。
4. 发货员应仔细核对发货信息，确保发货地址及联系方式正确。
五、发货时效管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求及时发货，不得延误。
2. 发货员应与客户确认收货时间，确保客户能够及时收到货物。
3. 发货员应关注物流运输情况，及时跟踪货物的位置，确保货物能够按时送达。
4. 发货员应及时更新订单状态，让客户知晓发货情况。
六、发货安全管理1. 发货员应注意货物包装，防止在运输途中受损。
2. 发货员应选择可靠的物流合作伙伴，确保货物安全送达。
3. 发货员应关注天气变化等因素，做好货物保温、防潮等工作。
4. 发货员应注意货物存放位置的安全，避免发生意外。
七、发货后续管理1. 发货员应与客户保持联系，了解客户对货物的满意度及意见建议。
2. 发货员应及时处理客户反馈的问题，确保客户满意。
3. 发货员应定期总结发货工作，提出改进建议，不断优化发货流程。
4. 发货员应与仓库部门等其他相关部门保持良好的沟通，协助解决问题。
仓库发货流程管理规章制度
仓库发货流程管理规章制度仓库发货流程管理规章制度（7篇）仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。
由贮存物品的库房、运输传送设施等组成仓库，以下是小编准备的仓库发货流程管理规章制度，欢迎借鉴参考。
仓库发货流程管理规章制度【篇1】一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。
适用于河南拼搏模具有限公司成品。
二、物品入库有关制度：(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
三、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的`原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
仓库发货流程管理规章制度【篇2】第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
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公司发货管理控制工作程序(2)
源自物业管理资料公司发货管理控制程序（二）
一、目的：服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。
二、适用范围：公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。
三、职责与权限：
3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。
3.2片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货。
3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作；负责下单，安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的及时性，安全性，准确性。
3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。
3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。
3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。
3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。
3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。
3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和控制客户欠款额度。
四、控制程序：
4.1客户的发货单传真，必须由电脑室负责统一收集登记。
营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。
4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货；如超过公司规定的欠款额度，应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。
片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法（
5.2）执行。
4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。
所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。
4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户配货单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。
4.5仓库主管收到经营部（经相关人员评审签名确认后）下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货；仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。
4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户，以便客户做相应的变更。
4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或
通知客户看样发货；营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。
4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度，制作完毕后，应及时按客户要求配货；配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数，确保货架发货的准确性，防止错配、漏配、短货现象的发生。
4.9产品发出后，营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额，录入电脑并确保财务账目的准确性。
4.10《汇总发货单》统计完毕后，营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12：00前把《汇总发货单》传真给各客户，以便客户及时了解发货情况。
4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出，不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。
4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况，监督和审核各客户的欠款额度，发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(
5.2)执行。
五、奖惩办法：
为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性，考核发货过程中各执行人员的工作业绩，特订本奖罚办法：
5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守，粗心大意，无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的，给予各相关执行人员50-100元的罚款。
5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限，未按公司规定的允许欠款额度控制执行，任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户，经公司领导及相关部门评定分析，确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。
情节特别严重的，将按《公司法》追究其责任。
5.3在配货过程中，如因仓库人员玩忽职守，粗心大意，造成配错货、串号、漏货、少货或多货，根据失职程度，每次给予5-20元的罚款。
5.4新产品入库后，相关执行人员粗心大意，没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的，处以相关仓库人员5-10元的罚款。
5.5客户要求发货架、喷绘的，如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守，粗心大意，在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店（专厅）开业或营业的，根据影响程序和性质，每次分别处于相关人员50-100元的罚款。
5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的，根据实际情况每次予以5-20元罚款。
5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货，给公司和客户因发货失误造成经济损失的，根据实际情况，每次予以5-20元的罚款。
5.8在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一视同仁，一切以公司和客户利益为重者，发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者，公司将根据实际情况，组织相关部门评定，每月给予颁发人民币100-300元的奖金。
感谢您的阅读！。